留一半清醒：回复郭老师 在厂区内种植的

留一半清醒：回复郭老师 做长期待摊费用，分几年摊销？

郭老师：回复留一半清醒最低三年摊销

美丽：回复陈诗晗老师 一个模具用的时间也可以几个月，不用摊销吗？300一40O元/个

陈诗晗老师：回复美丽需要摊销，根据使用时间摊销。

????哈：回复邹老师 原材料入库出库，货物出库，结转成本类的分录

邹老师：回复????哈你好 原材料入库，借；原材料，贷；银行存款等科目 生产领用，借；生产成本，贷；原材料 完工入库，借；库存商品，贷；生产成本 销售确认收入，结转成本 借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 ， 贷；库存商品

无辜的果汁：回复江老师 现在已经完工结算，可以直接转吗

江老师：回复无辜的果汁这个是根据结算单直接转固定资产

无辜的果汁：回复江老师 好的，谢谢老师

江老师：回复无辜的果汁有不明白的问题再咨询

无辜的果汁：回复江老师 好的

江老师：回复无辜的果汁祝学习进步，工作顺利

振兴中华：回复李霞老师 借方记什么怎么定呢

振兴中华：回复李霞老师 这第1问答案借方怎么成本和管理费用都有

李霞老师：回复振兴中华这个意思给出两个科目，自己可以选择一个符合的

Kalen Wu：回复立红老师 不明白你意思

立红老师：回复Kalen Wu你好，期末可如果收入，那么可能需要暂估成本与之匹配。

Kalen Wu：回复立红老师 还是不明白，要么举例吧

立红老师：回复Kalen Wu你好，如果这个月有收入100000，但是没有成本，那么这些收入都会变成利润，交所得税。

Kalen Wu：回复立红老师 有些企业有计提劳务费，计提贷款利息，计提费用等，这些税务局允许认可吗

立红老师：回复Kalen Wu你好，是可以的，像贷款利息等费用是需要月末计提的。

Kalen Wu：回复立红老师 每个月银行扣的贷款利息金额不一样，我这个月要计提下月的贷款利息费用，我怎么知道下个月要扣的金额呢

立红老师：回复Kalen Wu你好，利率不变的情况下，利息应是一样的。

Kalen Wu：回复立红老师 我们每个月扣的利息不一样

立红老师：回复Kalen Wu你好，如果是按月扣利息是不用计提的。扣款后直接记账就可以。

章洁：回复宋生老师 不是计入待摊费用么？

宋生老师：回复章洁你如果只支付了一个月的就计入费用，如果你一次支付几个月的就摊销。

章洁：回复宋生老师 好的 谢谢老师！

宋生老师：回复章洁您好！不客气。

安春燕：回复江老师 老师，包装物不给他们发，是等我们收到裸装的产品后，我们自己进行包装的，包装物要从我们的原材料--外包装 这个分录是否可以这样做：借：委托加工物资 ----XX产品 贷：原材料-----------内托 原材料----------小盒 借：借：委托加工物资 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 借：库存商品 贷：委托加工物资

江老师：回复安春燕一、借：委托加工物资 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 二、包装时 借：委托加工物资 贷：原材料——内托 贷：原材料——小盒 三、入库 借：库存商品 贷：委托加工物资

暖暖老师：回复迷路的牛排2进口增值税50*（1+5%）*13%=6.825

暖暖老师：回复迷路的牛排借原材料52.5 应交税费进项税额6.825 贷银行存款59.325

暖暖老师：回复迷路的牛排3借银行存款124.3 贷主营业务收入110 应交税费销项税额14.3

暖暖老师：回复迷路的牛排借税金及附加8 贷应交税费应交消费税8

暖暖老师：回复迷路的牛排4借销售费用4 贷银行存款4