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会计账务不会处理怎么办
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 浅唱兮语 发表的提问：
公司因为财务不规范，老板也不懂，以前一直都是代理记账，从来没核对过出纳账和会计账，导致现在会计账和出纳账现金相差几十万。如果接手会计，应该怎么处理这种账务？
你好！外帐你没有关系。内帐要对的上啊。
286楼
2023-08-06 18:38:32
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浅唱兮语：回复宋生老师 我们是一本账，不分内外
2023-08-06 19:07:03
宋生老师：回复浅唱兮语您好！你把所有的业务全部都计入到账里面就可以了。代理记账的人肯定不知道你企业所有的业务啊
2023-08-06 19:26:22
浅唱兮语：回复宋生老师 都好多年了，哪里还能找得到，以前公司的人根本就没有这方面意识
2023-08-06 19:43:54
宋生老师：回复浅唱兮语您好！那你只能从新盘点现在的数据，做一个平衡的资产负债表来作为期初数了
2023-08-06 20:03:14
浅唱兮语：回复宋生老师 这样新的资产负债表期初数和原来的资产负债表期末数不是不相等？会计上我应该怎么处理？
2023-08-06 20:19:53
宋生老师：回复浅唱兮语您好！是啊。如果你不这样的话，就一直不准了。
2023-08-06 20:40:53
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 77 发表的提问：
工会经费怎么账务处理
借：管理费用—工会经费。   贷：应付职工薪酬—工会经费。   实际缴纳工会经费的时候其分录为。   借：应付职工薪酬-工会经费   贷：其他应付款-工会经费。   借：其他应付款–工会经费。   贷：银行存款。
287楼
2023-08-06 19:00:00
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 紫馨 发表的提问：
请问，电子税务局的财务会计制度备案怎么操作？要自行制定财务会计核算处理办法吗？具体流程应该是怎样？
你直接选择你使用的会计制度就可以了
288楼
2023-08-07 15:36:29
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Lisa 发表的提问：
高新企业的账务处理会计分录有什么不一样？
你好，账务处理与一般企业没有什么实质性区别 只是企业所得税会有相应的优惠政策
289楼
2023-08-07 16:00:59
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3号直播
职称：初级会计师,高级会计师
4.96
解题: 0.54w
引用 @ 轻松的老师 发表的提问：
上述业务会计处理
请清晰描述问题（财会类）发起提问，老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答，谢谢合作！
290楼
2023-08-07 16:06:36
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英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问：
非专利技术入资4000万元，本月记账，怎样做账务处理，明确写出会计科目及金额的会计分录，目前企业为开办期
同学好，借计无形资 产，贷计实收资本
291楼
2023-08-07 16:27:51
全部回复
毛毛雨：回复英老师 主要是摊销这部分会计分录，请老师把摊销的金额也写上
2023-08-07 16:42:37
英老师：回复毛毛雨摊销时借计管理费用，贷计无形资 产
2023-08-07 17:08:40
毛毛雨：回复英老师 金额呢
2023-08-07 17:19:04
英老师：回复毛毛雨按摊销年限平均摊销
2023-08-07 17:29:21
毛毛雨：回复英老师 老师不会计算，公司经营期30年，9月成立，说一下怎么算吧
2023-08-07 17:53:30
英老师：回复毛毛雨摊销年限可以按合同年限，一般不低于10年，要看你的具体年限
2023-08-07 18:04:25
毛毛雨：回复英老师 没有合同
2023-08-07 18:34:18
英老师：回复毛毛雨非专利技术入资4000万元难道不签定合同吗
2023-08-07 18:44:18
毛毛雨：回复英老师 没有签订合同，只有一个公司成立的发起协议
2023-08-07 19:11:03
英老师：回复毛毛雨可 以与公司股东沟通非专利技术的使用年限
2023-08-07 19:37:46
毛毛雨：回复英老师 摊销十年呢？是借管理费用长期待摊费用333333.33贷累计摊销333333.33么？
2023-08-07 19:57:42
毛毛雨：回复英老师 还要不要记入开办费？
2023-08-07 20:17:08
英老师：回复毛毛雨筹建期间可以 计入开办费
2023-08-07 20:31:54
毛毛雨：回复英老师 金额这样对么？
2023-08-07 20:42:07
英老师：回复毛毛雨总金额除以年限就是
2023-08-07 20:58:47
毛毛雨：回复英老师 4000/10年，不是按月摊销再除以12？
2023-08-07 21:27:37
英老师：回复毛毛雨是的，按10年计算是正确 的
2023-08-07 21:44:14
毛毛雨：回复英老师 我本月记入就要本月摊销，摊销金额除以12就对了是么？
2023-08-07 21:55:44
英老师：回复毛毛雨是的，按月摊销按月计算
2023-08-07 22:21:46
毛毛雨：回复英老师 可不计入开办费直接记入管理费用长期待摊费用么？
2023-08-07 22:33:45
英老师：回复毛毛雨也可以直接记入管理费用-长期待摊费用
2023-08-07 22:47:59
会子老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,ACCA
0.00
解题: 0w
引用 @ 潇洒的冬瓜 发表的提问：
授予日，处理即可行政权的股份支付外，以现金结算的股份支付无需进行账务处理，但与权益结算的股份支付需按当日权益工具的公允价值进行会计处理处理。对吗
授予日，除了可以立即行权的股份支付，其他的都不做账务处理
292楼
2023-08-07 16:50:59
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 敛 发表的提问：
会计做账务处理时，能不能十天一个周期处理一次？
你好，看具体情况呀，如果业务量较大，十天可能太久了！如果领导要求即时的财务信息，那就要即时处理！
293楼
2023-08-08 16:27:04
全部回复
敛：回复老江老师 那这个处理周期按公司实际情况对吗？会计法律法规没什么相关的约束吗
2023-08-08 16:49:22
老江老师：回复敛法规没有约束，看公司的规模及具体情况！
2023-08-08 17:15:13
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @  JTT  发表的提问：
老师，我们是租的办公室，前期产生了有二十来万的装修费，按照现在的会计准则怎么进行账务处理？
你好，借:长期待摊费用 贷:银行存款，然后按月摊销
294楼
2023-08-08 16:38:33
全部回复
 JTT ：回复小云老师 这个一般摊销期限多长
2023-08-08 16:53:40
小云老师：回复 JTT 按你租赁合同的租期摊销
2023-08-08 17:06:15
 JTT ：回复小云老师 好的，谢谢老师
2023-08-08 17:29:47
小云老师：回复 JTT 不客气，满意请五星好评，谢谢
2023-08-08 17:47:45
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 玲儿~baby 发表的提问：
当时购入税控机时的会计处理，现资产负债表应交税费余额还有-820.怎么处理，还是账务处理不对
您好！你之前的账务处理是怎么样的。
295楼
2023-08-08 16:49:08
全部回复
玲儿~baby：回复宋生老师 老师，按你刚才的处理，应该应交税费_应交增值税（减免税款）借方不是应该有820的余额吗？怎么会没有余额
2023-08-08 17:15:33
宋生老师：回复玲儿~baby您好！明白你说的了。这个没问题，不用单独处理。
2023-08-08 17:28:16
玲儿~baby：回复宋生老师 那意思资产负债表中应交税费余额就一直有-820的余额，不是说只可以抵扣一年嘛
2023-08-08 17:43:57
宋生老师：回复玲儿~baby您好！是的。你已经抵扣了啊。
2023-08-08 17:57:58
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 枯叶蝶 发表的提问：
物业入场新楼盘，前期费用如办公费，空调购置，人员工资等费用都由开发商支出，物业需要做账务处理吗？怎么进行账务处理，会计分录怎么做？
您好，如果前期费用由开发商支出，物业公司不需要做账务处理的。
296楼
2023-08-08 17:11:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 木木成林 发表的提问：
期货交易的会计处理与税务处理
您好，一般情况下，按交易性金融资产来处理账务，按卖出价减去买入价的差额，来计算应交的增值税来申报纳税和缴纳增值税的。
297楼
2023-08-09 16:08:11
全部回复
木木成林：回复王雁鸣老师 能说说具体的会计分录以及对所得税的处理吗？
2023-08-09 16:42:29
王雁鸣老师：回复木木成林您好，购买时，借：交易性金融资产，贷：银行存款等科目，卖出时，借：银行存款等科目，贷：交易性金融资产，投资收益，应交税费-应交增值税-销项。所得税根据投资收益金额，乘以企业适用的所得税率来处理就行了。
2023-08-09 16:58:29
木木成林：回复王雁鸣老师 那会计上在中途产生的公允价值变动损益，税法上是不是不认可的？最终汇算清缴时就只要按出售时的售价减去相关费用以及购入成本，产生的投资收益交税，而不是会计报表中的投资收益，对吗？
2023-08-09 17:10:47
王雁鸣老师：回复木木成林您好，是的，会计上在中途产生的公允价值变动损益，税法上是不认可的，最终汇算清缴时就只要按出售时的售价减去相关费用以及购入成本，产生的投资收益交税，而不是会计报表中的投资收益，对的。
2023-08-09 17:31:49
阎老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 小猪猪 发表的提问：
老师图片信息是怎么算股权的，一位老师回复：甲的干股=8*20%=1.6，股本=8，股权占比甲=（2+1.6）/（8+1.6）=37.5%，乙=2/（8+1.6）=20.83%，丙=4/（8+1.6）=41.67%，那请问账务处理会计分录怎么写?
你好，分录是，借：银行存款8，贷：实收资本-甲 2 ，实收资本-乙 2 ，实收资本-丙 4 ，股权比例不在分录中体现，只在章程里进行说明。
298楼
2023-08-09 16:24:36
全部回复
小猪猪：回复阎老师 谢谢老师
2023-08-09 17:09:08
阎老师：回复小猪猪不客气，如果问题已解决请给五星好评
2023-08-09 17:33:04
李老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 利/微笑 发表的提问：
融资公司一般账务处理及所涉及的会计科目有哪些？
你说的是小贷公司吗？ 百度文库有的，你可以搜一下
299楼
2023-08-09 16:47:59
全部回复
武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ Elis 发表的提问：
企业破产重整期间账务处理是正常化吗？还是按破产清算设置会计科目？
按你的破产清算设置科目的，同学
300楼
2023-08-10 16:44:59
全部回复
Elis：回复武老师 重整成功之后才按正常化做账是吗？
2023-08-10 17:11:14
武老师：回复Elis对的，同学，是这个意思的
2023-08-10 17:32:52
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