首页快账云进销存快账云进销存云业财开票系统
购买
购买快账购买云进销存
财税知识
财税问答财税资讯财税论坛财税工具
关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
收到订单会计上做何处理
分享
石老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ 顺利的百合 发表的提问：
外企代表处，收到国外打款如何做会计分录，经费支出如何做会计分录。
你好，这种情况做借银行存款贷，其他应付，款经费支出的话呢，就是做借费用贷银行存款。
151楼
2023-05-29 18:41:40
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ OUCUIXING 发表的提问：
有部分是我们单位帮做检测的，那应该如何处理，我们总厂会计叫我入到销售费用，合理吗？
帮忙做检测应当收取收入才对啊
152楼
2023-05-29 19:05:58
全部回复
OUCUIXING：回复邹老师 这个代办年审费是现在单位代办完回来，车间员工回来报销费用，现在这个费用是到时客户通过转账过来我们单位收回，再在我们单位开发票当收入入账的，那我应该怎样处理现时代办回来的费用呢？
2023-05-29 19:22:27
邹老师：回复OUCUIXING你代办的费用可以计入成本
2023-05-29 19:42:38
OUCUIXING：回复邹老师 怎样做账务处理？
2023-05-29 20:03:47
邹老师：回复OUCUIXING借；其他业务成本 贷；银行存款等科目 开发票可以做其他业务收入处理
2023-05-29 20:17:50
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 鲸 发表的提问：
公司处理办公桌椅及固定资产，本月只收到处置资产的钱，并没有给收购公司开票，本月收到的款项应该如何做会计分录，下月开票之后会计分录又如何做呢？
清理残值 借：固定资产清理         累计折旧 贷：固定资产 借：银行存款 贷：应收账款 下月开票 借：应收账款 贷：固定资产清理       应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借：资产处置损益 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入
153楼
2023-05-30 17:55:20
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 铃 发表的提问：
老师您好！单位今年收到劳动局全额退回上年失业保险金，会计上怎么处理！
借银行 贷其他收益/营业外收入，或者是借管理费用 负数，
154楼
2023-05-30 18:01:32
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 壮观的口红 发表的提问：
公司销售16年签的订单，，然后现在销售才让开票，老板让把收入和跟这些订单相关的今年发生的费用记到去年去，该如何处理？
您好！计入不了啊。你只能按发票来。不然你就要重复交税。
155楼
2023-05-30 18:15:53
全部回复
壮观的口红：回复宋生老师 是公司的内账，我能不能按照公司现在开票金额，在16年12月份的账中做预估的收入和预缴税呢？老板想让我把16年资产负债表中的利润进行全部分配导致余额为0，有办法吗？
2023-05-30 18:27:28
宋生老师：回复壮观的口红您好！内账是可以的。而且也应该这样。 至于利润分配，自己决定就好。内账没有那么多要求。
2023-05-30 18:39:04
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 如意的月饼 发表的提问：
已认证了对方开错的发票，可我们没收到票。如何做会计与税务处理
你找对方要发票，之后开红字信息表审核通过给对方开红字发票，申报的时候附表2进项税额转出，做账借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出
156楼
2023-05-30 18:44:33
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ . 发表的提问：
客人在美团上订单，钱直接转给美团了，美团再转到我们的对公帐户上，做帐时怎么处理
您好！借应收账款-美团 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
157楼
2023-05-30 19:02:59
全部回复
.：回复宋生老师 再做对外账时，这部分是否做收入
2023-05-30 19:17:23
.：回复宋生老师 有一部份直接把发票开给客人了，一部份不开票
2023-05-30 19:32:51
宋生老师：回复.您好!是要做收入的。美团给你们开发票吗
2023-05-30 19:46:39
.：回复宋生老师 没有 开发票也只能开服务费
2023-05-30 20:04:17
宋生老师：回复.您好！如果你们有开发票给客户就这样做，借应收账款-客户 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后美团收钱的时候借其他应收款-美团 贷应收账款-客户 然后结款的时候借银行存款 贷其他应收款-美团
2023-05-30 20:17:01
.：回复宋生老师 那开出去的票和银行收款不平呀
2023-05-30 20:34:04
宋生老师：回复.你好！正常啊，因为有一些没收到钱的先挂着。
2023-05-30 20:54:23
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 辛勤的万宝路 发表的提问：
老师，您好，我这里上月有一笔业务是发票开错，在账务上已经做了处理，后来新开了一张，再次做了相同的会计处理，但是现在应该是多纳税了，请问我之后该如何处理，会计上如何做账
你好 怎么会多缴纳 你上月开票交税了 本月红冲了 在开 就是一正一负 不影响你多缴纳税费的
158楼
2023-05-31 17:50:27
全部回复
宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 光亮的水池 发表的提问：
如何做会计处理？
你好，具体是什么业务。
159楼
2023-05-31 18:04:23
全部回复
光亮的水池：回复宇飞老师 出售交易性金融资产收到200万元,该.投资账面余额170万元(其中:成本190万元,公允价值变动明细科目贷方20万元),应缴纳的增值税0.57万元
2023-05-31 18:35:25
光亮的水池：回复宇飞老师 这笔业务怎么做？
2023-05-31 18:50:19
宇飞老师：回复光亮的水池借:银行存款 200 交易性金融资产-公允价值变动 20 贷交易性金融资产190 应交税费-应交增值税销项税额0.57 投资收益 29.43
2023-05-31 19:03:40
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 小蜜蜂～ 发表的提问：
老师好，我是小规模商业会计，我们公司从收到订金后开始向厂家定货，货回后，直接送到客户处并收回尾款，这整个从收订金到采购到收尾款所发生的业务如何做账务处理，不知怎么确认收入和结转成本，之前也问过咱会计学堂的老师，但给出的答案始终让我觉得很混乱，始终理不清思路，做不好账，求求大神指教！
借银存贷预收账款 收到货物借库存商品贷应付帐款 发出货物 借银存，预收贷主营业务收入，销项 借主营业务成本贷库存商品
160楼
2023-05-31 18:29:47
全部回复
小蜜蜂～：回复郭老师 谢谢郭老师，但还是不是很清楚，还能再纤细些吗
2023-05-31 18:50:20
郭老师：回复小蜜蜂～你哪里还不清楚。
2023-05-31 19:15:52
小蜜蜂～：回复郭老师 我们收款分几次，订金-80%货款-尾款，这三次都是用预收账款科目吗？收货款的同时，我们向厂家进货，但货回到后直接拉给客户了，我财务这边根本没有入库单和出库单，所以不知什么时候 确认收入及结转成本
2023-05-31 19:40:55
郭老师：回复小蜜蜂～你好 货物什么时间入库
2023-05-31 19:54:08
小蜜蜂～：回复郭老师 说不准的，有时一到两个月
2023-05-31 20:05:44
郭老师：回复小蜜蜂～如果预付尾款之后入库前面全部都做预收账款 对方签收之后你就可以做库存商品入库了 然后做一个出库
2023-05-31 20:29:22
小蜜蜂～：回复郭老师 谢谢郭老师，还能再详细些吗，对于这些销售出去的货品我该如何确认收入和结转成本呢
2023-05-31 20:58:08
郭老师：回复小蜜蜂～对方签收之后，你做借库存商品，贷应付账款， 借预收账款贷，主营业务收入应交税费， 借主营业务成本贷款存商品。
2023-05-31 21:17:18
小蜜蜂～：回复郭老师 老师，是这样吗
2023-05-31 21:39:30
郭老师：回复小蜜蜂～你确认收入的呢。没有确认收入，最后一个不做。
2023-05-31 21:53:06
小蜜蜂～：回复郭老师 嗯，老师，我问题就在这，就是不知怎么确认收入，不知怎么把整个交易的来龙去脉做出完整的账务处理来，
2023-05-31 22:14:30
郭老师：回复小蜜蜂～你怎么开发票
2023-05-31 22:26:58
小蜜蜂～：回复郭老师 我们这边很少开发票
2023-05-31 22:47:46
郭老师：回复小蜜蜂～那就对方收到货物就哭确认收入
2023-05-31 23:13:34
郭老师：回复小蜜蜂～对方收到货物就可以确认收入。
2023-05-31 23:31:12
小蜜蜂～：回复郭老师 像这些，我这样做对吗
2023-05-31 23:42:11
郭老师：回复小蜜蜂～你这个是建筑工程的可以
2023-05-31 23:59:07
小蜜蜂～：回复郭老师 老师，我收到除了订金外，每一笔收入，我都做主营业务心入可以吗
2023-06-01 00:20:49
郭老师：回复小蜜蜂～你好，可以的
2023-06-01 00:32:11
小蜜蜂～：回复郭老师 我们公司是装饰工程公司，家装一站式，关于装修一条龙的，除了卖单品，也做装修，所以就有这些
2023-06-01 00:50:44
郭老师：回复小蜜蜂～装修的可以这么做 卖单品直接结转到主营业务成本 不需要工程施工
2023-06-01 01:15:43
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小婷 发表的提问：
老师，我公司收到这二张单，请问如何处理？怎么做分录？
你好，借:库存商品等 贷:应付账款等
161楼
2023-05-31 18:47:07
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 彩色的戒指 发表的提问：
一个行政单位和另一个行政单位合并，就是从9月份底，一个行政单位的银行账户消户，其账上的资金转到另一个行政单位上，9月份的账务如何处理？两个单位9月份会计报表如何合并处理？
你好，同学。 你直接是将两个报表相加作为合并。 然后并入这部分正常入账处理就是了
162楼
2023-05-31 19:02:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 邹荣 发表的提问：
公司收到一笔业务款，税务局发票金额只有收到款项的一半，另一半如何做会计处理？
你好，也是你的收入吗？也可以确认收入，无票收入
163楼
2023-06-05 18:14:32
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 终有弱水胜三千 发表的提问：
上个月暂估，本月发票没有开来，如何做会计处理
你好 不处理，等到发票来了再处理！
164楼
2023-06-05 18:37:59
全部回复
终有弱水胜三千：回复老江老师 不是本月冲会，继续做暂估吗？每个月都这样，直到发票到了。不是这样吗？
2023-06-05 19:05:31
老江老师：回复终有弱水胜三千理论上，要本月红冲，月末再暂估.......实务中，这么做，有点小辛苦哟
2023-06-05 19:19:28
终有弱水胜三千：回复老江老师 哦，那就是等票来了再说
2023-06-05 19:36:08
老江老师：回复终有弱水胜三千是的，省得每个月 重复操作
2023-06-05 19:55:10
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ l̶o̶v̶ღ 发表的提问：
12月31日，收到银行存款利息2346.54元，被审计单位会计处理：借：银行存款2346.54贷：其他应收款2346.54，是否正确，不正确的话如何作审计处理？
你好！应该是计入财务费用借方红字，如果已经跨年通过以前年度损益调整科目
165楼
2023-06-05 18:50:59
全部回复
l̶o̶v̶ღ：回复QQ老师 老师，分录怎么写呢？
2023-06-05 19:09:03
l̶o̶v̶ღ：回复QQ老师 借 财务费用 2346.54 贷 其他应收款2346.54
2023-06-05 19:31:24
QQ老师：回复l̶o̶v̶ღ你好！借 银行存款蓝字 借 财务费用红字
2023-06-05 19:44:01
l̶o̶v̶ღ：回复QQ老师 借 银行存款 2346.54（蓝字） 借 财务费用 2346.54 （红字） 贷 其他应收款2346.54
2023-06-05 20:03:36
QQ老师：回复l̶o̶v̶ღ你好！与其他应收款什么关系？钱没有到帐吗？
2023-06-05 20:33:01
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料