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工行贷款质如何会计处理
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Sister Peng 发表的提问:
18年计提工会经费借管理费用工会经费贷应交税费应交工会经费,缴纳时,借管理费用工会经费,贷银行存款,现在如何更正
你好,计提时,借管理费用一工会经费,贷应付职工薪酬一工会经费,缴交时,借应付职工薪酬一工会经费,贷银行存款
46楼
2023-03-14 20:54:17
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ff 发表的提问:
产品质量扣款如何处理做账
借:营业外支出贷:应收账款
47楼
2023-03-14 21:05:37
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ff:回复袁老师 是开发票还是开收据
2023-03-14 21:31:22
ff:回复袁老师 是我单位扣别的单位,别的单位yao求我们开票
2023-03-14 21:49:25
袁老师:回复ff借:应付账款贷:库存商品
2023-03-14 21:59:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 你好 发表的提问:
银行贷款放贷的款当天从公司进了下,后又转给老板朋友公司,那么这个应该怎样会计处理好些
还有对公银行付前期建厂房用的成品钢构件款,厂房去年已经建好,今年开始使用,那么计固定资产是吧,还是长期待摊费用好些,
48楼
2023-03-14 21:29:59
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邹老师:回复你好借;银行存款 贷;短期借款或长期借款 借;预付账款 或其他应收款 贷;银行存款 先计入在建工程,然后转入固定资产核算
2023-03-14 21:52:57
你好:回复邹老师 哦,如果做成其他应收款,必须老板朋友公司转到我们对公账上来是吧,不能转到老板个账户是吧
2023-03-14 22:16:57
邹老师:回复你好你好,是的
2023-03-14 22:45:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 可乐king 发表的提问:
小企业会计准则,应付职工薪酬贷方有余额,如何处理?
好,是你们单位多计提了工资吗?
49楼
2023-03-15 20:11:18
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可乐king:回复郭老师 是的,之前是外面代账做的,现在发现余额太大了,该如何处理?
2023-03-15 20:37:16
郭老师:回复可乐king你好,明细账能看到吗?查一下是不是多计提了,还是他少给你做了发放?
2023-03-15 20:54:33
可乐king:回复郭老师 应该是多计提的,发放每月金额都对得上
2023-03-15 21:16:33
郭老师:回复可乐king借应付职工薪酬贷利润分配,未分配利润 如果多抵扣所得税,需要纳税调增。
2023-03-15 21:40:29
可乐king:回复郭老师 没有多抵扣所得税,初创企业也无利润分配
2023-03-15 21:52:41
可乐king:回复郭老师 可以红字冲销计提的工资吗? 借管理费用工资  负数 贷应付职工薪酬  负数
2023-03-15 22:02:46
郭老师:回复可乐king是的,可以这么做的。
2023-03-15 22:21:40
可乐king:回复郭老师 按权责发生制原则,冲完之后只留当月计提未发放的金额?
2023-03-15 22:38:24
郭老师:回复可乐king是的是的,是这么做的,是这么理解的。
2023-03-15 22:53:23
可乐king:回复郭老师 谢谢老师
2023-03-15 23:10:23
郭老师:回复可乐king不用客气,工作愉快。
2023-03-15 23:38:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 超越平凡 发表的提问:
客户扣款(已开具发票)如何进行会计处理
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
50楼
2023-03-15 20:29:17
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
我现在借用一家单位的资质做工程但是所有的会计处理都由哪家公司来处理我们这边需要注意什么
这个一般是挂靠公司的,你们也要尽量规范做账的
51楼
2023-03-15 20:57:21
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琴琴:回复袁老师 如果是挂靠公司该怎么做账呢?
2023-03-15 21:21:12
袁老师:回复琴琴收款确认收入,支出索要发票确认成本即可
2023-03-15 21:37:04
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 玥玥 发表的提问:
事业单位执行政府会计制度,向上级主管单位借款,如何做账务处理?目前已收到借款,财务会计和预算会计如何做账务处理?
你好! 借银行存款 贷短期借款 预算会计做分录 借资金结存…货币资金 贷债务预算收入
52楼
2023-03-15 21:19:10
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玥玥:回复蒋飞老师 年末部门决算时是否将债务预算收入计入其他收入?
2023-03-15 21:52:48
蒋飞老师:回复玥玥你好! 是的,你的理解很对
2023-03-15 22:02:56
玥玥:回复蒋飞老师 好的,谢谢
2023-03-15 22:24:23
蒋飞老师:回复玥玥不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-15 22:39:27
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 寂寞^ ^繁华 发表的提问:
老师,客户童车因质量问题更换一辆,如何会计处理。
借:营业外支出贷:库存商品
53楼
2023-03-15 21:26:59
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寂寞^ ^繁华:回复袁老师 问题童车作销售处理
2023-03-15 21:44:08
袁老师:回复寂寞^ ^繁华这个要确认增值税的了呢
2023-03-15 22:07:31
寂寞^ ^繁华:回复袁老师 老师,我的意思是之前销售给客户的童车有一辆有质量问题,我们现在给予更换一辆,现在针对更换的这一辆如何进行会计处理,谢谢。
2023-03-15 22:26:11
袁老师:回复寂寞^ ^繁华这个就调整一下库存即可的了
2023-03-15 22:51:41
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 咳咳咳 发表的提问:
您好,请问工程质保金对方找不到,应付账款如何处理?
你好! 借:应付账款 贷:营业外收入
54楼
2023-03-20 21:18:56
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咳咳咳:回复蒋飞老师 不要对方出证明吗?
2023-03-20 21:48:31
蒋飞老师:回复咳咳咳你好! 不用的,做账时摘要注明清楚就可以了
2023-03-20 22:13:58
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 过时的黑米 发表的提问:
预付工程款,预算会计如何做账户处理
你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
55楼
2023-03-20 21:24:44
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 舒服的黄蜂 发表的提问:
老师,行政单位以前年度将工程类支出费用化处理,在2020年度将此类成本重新调整为在建工程。财务会计处理为借:在建工程;贷:累计盈余。预算会计如何处理
你好,同学。 预算会计是收付实现制,你这里没有收付资金,暂不处理。
56楼
2023-03-20 21:38:23
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 洁净的口红 发表的提问:
承兑汇票质押到银行贷款,如何做账
你好 借银行 贷长期/短期借款 
57楼
2023-03-20 21:49:52
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洁净的口红:回复玲老师 那应收票据科目挂着是吗?
2023-03-20 22:18:02
玲老师:回复洁净的口红应收票据科目挂着不用处理。
2023-03-20 22:45:14
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 咸鱼要翻身 发表的提问:
老师好,请问建安行业,发生工伤事故的赔款,会计分录如何处理
你好!计入你们的管理费用
58楼
2023-03-20 21:56:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 俗人 发表的提问:
建设单位对施工单位的质量罚款,施工单位如何账务处理?
借营业外支出贷银行存款。
59楼
2023-03-21 20:39:47
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ Sister Peng 发表的提问:
18年计提工会经费借管理费用工会经费贷应交税费应交工会经费,缴纳时,借管理费用工会经费,贷银行存款,现在19年如何更正
借:以前年度损益调整 贷应交税费税-工会经费
60楼
2023-03-21 20:52:05
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