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购办公用品含税会计分录
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 阳光女孩 发表的提问：
购买办公卡位怎么写会计分录
您好，借管理费用，办公费贷，银行存款
106楼
2023-05-09 19:59:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 花开か半夏 发表的提问：
老师请问购入办公用品办理入库怎么记分录？
您好 购入 借 库存商品 贷 银行存款 领用 借 管理费用 贷 库存商品
107楼
2023-05-10 18:40:13
全部回复
花开か半夏：回复bamboo老师 老师请问购入价格低的物品哪些记库存商品哪些记周转材料？
2023-05-10 19:03:49
bamboo老师：回复花开か半夏可以多次周转使用的一般计入周转材料 比如车间用的塑料框等
2023-05-10 19:25:38
花开か半夏：回复bamboo老师 一次性使用的记入什么
2023-05-10 19:45:38
bamboo老师：回复花开か半夏一次性的可以计入库存商品 然后领用计入管理费用
2023-05-10 20:00:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 简单就好 发表的提问：
你好，找下邹老师，老师，还是上一个问题，公司销售产品回来的钱，在次投资到本公司，因为公司在建设办公楼还厂房，钱花在建设厂房里面了，我做的是内账，这个会计分录具体怎么做啊
你好 公司销售产品回来的钱，借；银行存款，贷；主营业务收入，应交税费 在建设办公楼和厂房，借；在建工程，贷；银行存款等科目 借；固定资产，贷；在建工程
108楼
2023-05-10 18:59:17
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简单就好：回复邹老师 非常感谢老师！
2023-05-10 19:27:04
邹老师：回复简单就好不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-10 19:40:39
肖老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ Struggle 发表的提问：
老师，请问我们有一个员工离职了，然后工资也不要了，向医院借了款，去外面购买了办公用品，多的钱，也付给他了，请看下图这分录怎么做呀？
你好！如果那些没有发票，建议直接将发给他的钱做工资。
109楼
2023-05-10 19:28:59
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Struggle：回复肖老师 有发票，还走了报销流程，只是钱没打给他
2023-05-10 20:10:42
肖老师：回复Struggle有发票的就入费用冲销借款，剩下的入工资。
2023-05-10 20:24:11
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
员工借支钱用作采购办公用品的分录
借 其他应收款 贷库存现金 借管理费用 贷其他应收款
110楼
2023-05-10 19:56:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 务实的雨 发表的提问：
信息类企业，购买办公用品，办公消耗使用 分录怎么做，经理要求出入库可以这么做吗 出入库要怎么做
借周转材料-低值易耗品 贷银行存款 借管理费用-办公费 贷周转材料-低值易耗品
111楼
2023-05-21 21:00:07
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 豆 发表的提问：
五月购买的办公用品，对公已付全款。发票六月才收到。五月和六月。分别做什么分录
你好，5月 借 预付账款 贷 银行存款 、 6月 借 管理费用 贷 预付账款
112楼
2023-05-21 21:21:35
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
员工借支钱用作采购办公用品的分录
借 其他应收款 贷库存现金 借管理费用 贷其他应收款
113楼
2023-05-21 21:41:51
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 善解人意的小鸽子 发表的提问：
5月18日，现金1550元购买办公用品，其中车间用办公用品950元，厂部管理部门用办公用品600元。分录
你好 借：制造费用 950 管理费用 600 贷：银行存款1550
114楼
2023-05-21 21:53:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 达味and路加 发表的提问：
对于购买的凭证和办公用品该如何计入哪个会计分录
你好 借管理费用-办公费 贷银行存款 一起入办公费 摘要写清楚
115楼
2023-05-22 18:34:19
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达味and路加：回复meizi老师 老师，接上一个问题，办公用品如果是现金支付的呢，该记哪个分录，这是不是出纳的现金日记账啊
2023-05-22 18:52:32
meizi老师：回复达味and路加你好 是的 你现金支付的胡需要现金日记账登记的。 借管理费用-办公费 贷库存现金
2023-05-22 19:19:35
达味and路加：回复meizi老师 老师，您帮我分析一下这个公司，第一:有五个人参与注册资金每人20万，第二，这五个人不参与股份，但参与公司事议，形成被雇佣的关系，第三，给他们提供一年的一分的利息，公司的第一笔账我该怎样记
2023-05-22 19:42:10
meizi老师：回复达味and路加你好借银行存款贷其他应付款 。 分红 借利润分配-未分配利润贷应付股利 借应付股利 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税
2023-05-22 19:57:43
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 媛媛123 发表的提问：
比方说购进办公用品，取得增值税普通发票，价款10000，是含税价，为啥会计分录计入管理费用10000，贷记银行存款，没有体现出增值税呢
你好，办公用品的普票不可以抵扣的
116楼
2023-05-22 19:03:27
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媛媛123：回复郭老师 只有专票才可以抵扣吗，不能抵扣就不用写应交增值税的分录哒？
2023-05-22 19:28:42
郭老师：回复媛媛123你好，是的 对，价税合计做账的
2023-05-22 19:48:23
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 诗与远方看晨阳 发表的提问：
请问，新公司。出纳购买办公用品200元。老板给出纳1000元。请问，如何写分录，另外欠老板多少钱？
您好 借:库存现金 1000 贷:其他应付款-老板 1000 借:管理费用-办公费 200 贷:库存现金 200 如果剩下800没有给老板的话 欠老板1000
117楼
2023-05-22 19:29:04
全部回复
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 青峰 发表的提问：
信息类企业，购买办公用品，办公消耗使用 分录怎么做，经理要求出入库可以这么做吗 出入库要怎么做
你好，借管理费用-办公费，贷银行存款
118楼
2023-05-22 19:35:59
全部回复
青峰：回复小洪老师 经理要求入库说要盘点这合理吗
2023-05-22 20:00:15
小洪老师：回复青峰你好这个不合理，这个不是存货也不是成本
2023-05-22 20:19:33
青峰：回复小洪老师 那可以摊销吗
2023-05-22 20:33:23
小洪老师：回复青峰不可以摊销这是费用，不是成本也不是长期待摊费用
2023-05-22 20:54:44
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 外向的凉面 发表的提问：
就是员工直接自己垫付的购买办公用品报销费用公户划款的时候划错了，就比如说发票上是1134.5，我不小心打成了1143，然后这样的话就多打了8.5元，这个账务怎么处理，怎么写详细的会计分录呀
学员你好，8.5挂其他应收款，下次报销扣回来或者让员工交回
119楼
2023-05-23 19:02:40
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外向的凉面：回复悠然老师01 老师这个从报销到退回，详细的分录怎么写？我是个新手，不太会，老师帮我写一个详细的分录，可以吗
2023-05-23 19:23:53
悠然老师01：回复外向的凉面报销 借；管理费用1134.5 其他应收款8.5 贷；银行存款1143 收到退回 借；库存现金/银行存款 贷；其他应收款
2023-05-23 19:35:56
外向的凉面：回复悠然老师01 这老师个就是，这几天内让对方直接把多给的8.5打回到公账上，然后从报销到退回多余部分的全部分录了，是嘛
2023-05-23 19:51:11
悠然老师01：回复外向的凉面是的，你的理解完全正确
2023-05-23 20:09:55
外向的凉面：回复悠然老师01 那老师，如果对方把收到的1143全部退回公账，然后再由公账吧正确的1134.5打给对方。这样的话记账凭证的会计分录和发票怎么贴呀
2023-05-23 20:38:45
悠然老师01：回复外向的凉面收到款 借；银行存款1143 贷；其他应收款8.5 其他应付款1134.5
2023-05-23 20:58:06
悠然老师01：回复外向的凉面发票不用变的，还在原凭证就行
2023-05-23 21:10:42
外向的凉面：回复悠然老师01 这样的话，我这么写分录和摘要你看可以嘛    报销时 摘要:报销某某员工垫办公用品费用 借:管理费用1143 贷:银行存款1143 款项退回时 摘要:退回某某员工报销错误款项详见第X记账凭证 借:银行存款1143 贷:管理费用1143 摘要:重新正确报销某某员工垫付办公用品费用 借:管理费用 1134.5 贷:银行存款1134.5
2023-05-23 21:39:39
外向的凉面：回复悠然老师01 然后具体贴票的时候，第一个报销错误的记账凭证就只贴银行回单，就好了，不用管其他，也是不贴发票了；然后第二个退回款项的时候，也只贴银行回单就好了。最后第三个记张凭证就正常操作贴银行回单和发票就好了。老师这样处理对吗
2023-05-23 22:01:14
悠然老师01：回复外向的凉面这样子处理也是可以的
2023-05-23 22:18:45
外向的凉面：回复悠然老师01 嗯呢，懂了，那按照您说的“收到款 借；银行存款1143 贷；其他应收款8.5 其他应付款1134.5”这个处理方法的话，第一个报销的时候是不是也要这么写分录“报销 借；管理费用1134.5 其他应收款8.5 贷；银行存款1143”
2023-05-23 22:38:40
悠然老师01：回复外向的凉面如果按照我的写法，后面的也要用其他应收款
2023-05-23 22:49:45
璟坨坨老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 黄小橘 发表的提问：
老师，您好！请问一下工厂购买日常办公工具的会计分录怎么做?
您好同学。借：制造费用贷：银行存款
120楼
2023-05-23 19:30:05
全部回复
黄小橘：回复璟坨坨老师 不需要通过周转材料科目核算吗？
2023-05-23 19:49:20
璟坨坨老师：回复黄小橘您好同学。可以直接做办公用品的。
2023-05-23 20:01:52
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