百合：回复bamboo老师 谢谢老师

bamboo老师：回复百合不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

郭老师：回复旦超过注册资本50%的，可以不用计提。

旦：回复郭老师 好的，谢谢老师

郭老师：回复旦不用客气，工作愉快

。。。：回复冰儿老师 是只结转12末就行吗，之前1-11月也有结转

冰儿老师：回复。。。就结转12月的，年末累计数就是全年的了。

。。。：回复冰儿老师 老师，内账。 老板以为是盈利了等你了20万，其实是亏损的。拿这20万其实是公司的预收账款，我应该怎么做分录好

。。。：回复冰儿老师 分红了20万

冰儿老师：回复。。。　计提分红款： 　　借：利润分配-应付股利 　　贷：应付股利 　　结转应付分红款： 　　借：利润分配-未分配利润 　　贷：利润分配-应付股利 　　付分红款： 　　借：应付股利 　　贷：银行存款/现金

。。。：回复冰儿老师 老师，公司其实没有盈利，也分红了，是这么写吗

冰儿老师：回复。。。如是分红就这样写，如不是可以挂往来

可爱的仙人掌：回复晓海老师 谢谢老师。

晓海老师：回复可爱的仙人掌不客气

晓海老师：回复可爱的仙人掌你好！如果没问题，请评价打分，谢谢！

新雨旋阳：回复邹老师 那个科目中的科目余额表里的期末余额呀

邹老师：回复新雨旋阳是本年利润在科目余额表的期末余额

徐徐：回复bamboo老师 在哪个表中看，12月的利润表么？

bamboo老师：回复徐徐是的 是看12月的利润表

暖心&：回复辜老师 不用先结转成未分配利润了是吗？

辜老师：回复暖心&第一步就是把本年利润结转到未分配利润

暖心&：回复辜老师 谢谢老师，感谢

暖心&：回复辜老师 为什么不能直接转呢，请教一下

暖心&：回复辜老师 本月利润下月直接发放，可不可以月底不用转成本年利润。做成未分配利润，然后借未分配利润 贷应付股利呢，比较不太会弄

辜老师：回复暖心&你现在要用这个经营结果，发放股利，就要结转的

素言：回复彩丽老师 结转的本年利润数是损益表里面的利润总额数据吗

彩丽老师：回复素言是的。 结转的本年利润数是损益表里面的本年利润累计数据

奋斗的跳跳糖：回复bamboo老师 月末资产负债表的未分配利润和利润表净利润怎么填呢，老师

bamboo老师：回复奋斗的跳跳糖请问您不是软件做账的吗

奋斗的跳跳糖：回复bamboo老师 不是，手工帐

奋斗的跳跳糖：回复bamboo老师 不是，手工帐啊

bamboo老师：回复奋斗的跳跳糖1、主营业务利润 =主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加 2、其他业利润 =其他业务收入-其他业务支出 3、营业利润 =主营业务利润%2B其他业务利润-营业费用-管理费用-财务费用 4、利润总额 =营业利润%2B投资收益%2B补贴收入%2B营业外收入-营业外支出 5、净利润=利润总额-所得税 期末未分配利润=期初未分配利润%2B本期净利润-(提取盈余公积%2B对股东的分配%2B其他)-(盈余公积弥补亏损%2B其他)

幸福在这里：回复宋生老师 请问老师管理费用下一分录是结转数还是水利基金

宋生老师：回复幸福在这里你好！是水利基金的金额。

答疑佘老师：回复maize老师 有的说要补做一个计提所得税费用

maize老师：回复答疑佘老师你交所得税吗，之前没有做，就做现在账上就可以这个