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采购怎么拿回扣会计入帐
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 辉煌 发表的提问：
商业折扣采购入库金额与应付帐款不一致
发票折扣之后的入账就可以
121楼
2023-05-30 18:31:24
全部回复
辉煌：回复答疑郭老师 以折扣后的单价入库？降低采购成本吗
2023-05-30 18:48:52
答疑郭老师：回复辉煌对的，按折扣之后的入账
2023-05-30 19:01:24
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 忧郁的黑猫 发表的提问：
上月采购不比入库 怎么写会计分录
您好 请问上月采购不比入库 是什么意思
122楼
2023-05-30 18:53:44
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 卷心菜_11 发表的提问：
采购的电脑捐赠出去 怎么入账，拿到的是专票
你好 借；营业外支出 贷；银行存款等科目
123楼
2023-05-30 19:18:27
全部回复
卷心菜_11：回复邹老师 拿到的是专票，借应交税费进项税额吗？
2023-05-30 19:52:03
邹老师：回复卷心菜_11你好，因为是对外捐赠，购进的是不能抵扣的
2023-05-30 20:05:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
采购员出差回来，报销差旅费880元，收回现金320元.会计分录怎么做
借；管理费用 库存现金 贷；其他应收款
124楼
2023-05-30 19:23:59
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙借；管理费用 库存现金 贷；其他应收款
2023-05-30 19:48:38
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 揉大胖 发表的提问：
购买猪肉，有异味退回去 这个退回单找了采购签字，还需要找仓管签字吗
你好！是从仓库出的，就要签字
125楼
2023-05-31 18:15:42
全部回复
揉大胖：回复宋生老师 仓管是验收员，没有进仓库，还要签字吗
2023-05-31 18:28:46
宋生老师：回复揉大胖你好！没有入仓可以不用签字
2023-05-31 18:56:40
微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 学堂用户_ph363367 发表的提问：
采购员采购货物，填完借款审批单，拿到钱后，还需要交回来其他什么东西吗
您好，需要交回发票，收货单，写报销单过来冲借支
126楼
2023-05-31 18:32:09
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 努力努力再努力 发表的提问：
员工在外面采购材料用自己钱垫付，然后拿供应商开的发票回来报销，可以吗？ 怎么入账呢？
借；原材料 贷；其他应付款 这种采购通常是需要公司支付给对方的
127楼
2023-05-31 18:44:35
全部回复
努力努力再努力：回复邹老师 老师，如果只有收据没有发票可以入账吗？
2023-05-31 19:08:09
邹老师：回复努力努力再努力你好，外账是不可以的
2023-05-31 19:21:10
努力努力再努力：回复邹老师 可以有些采购的东西实在没有发票，只有收据怎么办？ 可以在收据后面附别的发票吗？
2023-05-31 19:44:23
邹老师：回复努力努力再努力你好，需要取得收入一方给你提供发票的
2023-05-31 19:54:23
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 水木年华 发表的提问：
以物换物，采购方外帐怎么做？给看看这个问题
属于一个是销售产品；一个是采购货物，按各自取得的发票进行入账
128楼
2023-05-31 19:10:12
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
咨询一个问题，工程项目上采购的伙食费，拿着收据可以充成本入帐吗
你好，工程项目上采购的伙食费，拿着收据，是不可以税前扣除的
129楼
2023-05-31 19:20:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学堂用户_ph655527 发表的提问：
老师，平时采购了一些小型办公用品，员工报销拿了销货清单，可以入帐嘛
你好，没有取得办公用品的发票吗？
130楼
2023-06-05 18:13:55
全部回复
学堂用户_ph655527：回复邹老师 没有，只有清单，盖了公司章子
2023-06-05 18:29:09
邹老师：回复学堂用户_ph655527你好，会计上可以入账，汇算清缴的时候需要做纳税调增处理
2023-06-05 18:48:30
学堂用户_ph655527：回复邹老师 还有老师，住宿费的票怎么审核，用不用员工填一些单子，我们有一张住宿费4万多
2023-06-05 19:16:36
邹老师：回复学堂用户_ph655527你好，主要是审核业务发生真实性，金额是否真实 需要填写4万多具体由什么构成的单据的
2023-06-05 19:28:53
学堂用户_ph655527：回复邹老师 老师，是不是在一张白纸上写谁居住，起始日期，价格之类的就可以了
2023-06-05 19:52:51
邹老师：回复学堂用户_ph655527你好，一般是填写费用报销单，在报销单列明费用明细情况
2023-06-05 20:17:27
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 高歌 发表的提问：
采购时对方收10个点的税，开票开17个点，应该怎么做帐。
借：原材料，应交税费贷：应付账款，借：应付账款贷：银行存款，财务费用
131楼
2023-06-05 18:29:33
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 羊羊咩 发表的提问：
买理财申购怎么计入会计分录？理财赎回怎么计入会计分录？
1、借：交易性金融资产 贷：银行存款 2、借：银行存款 贷：交易性金融资产 贷：投资收益
132楼
2023-06-05 18:36:59
全部回复
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 漂亮的花瓣 发表的提问：
2020年12月份收到专票已经认证抵扣，现在对方已经拿回冲红，帐要怎么调整
这个的话 要转出了 借：预付账款 贷：管理费用 应交税费-应交增值税-进项税转出
133楼
2023-06-05 18:53:24
全部回复
漂亮的花瓣：回复萱萱老师 是在20年的发票，21年对方拿回冲红
2023-06-05 19:23:28
萱萱老师：回复漂亮的花瓣你好，可以用以前年度损益调整
2023-06-05 19:51:15
漂亮的花瓣：回复萱萱老师 20年做的分录是：借 主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 请问老师，调整的分录怎么做呢
2023-06-05 20:11:09
萱萱老师：回复漂亮的花瓣贷 以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-进项税额 借：应付账款
2023-06-05 20:36:47
漂亮的花瓣：回复萱萱老师 好的，老师，直接做账这个月里就可以是不
2023-06-05 21:03:27
萱萱老师：回复漂亮的花瓣你好，可以做到这个月里
2023-06-05 21:16:48
漂亮的花瓣：回复萱萱老师 老师，没有以前年度损益调整，也这个科目也增加不进去怎么办
2023-06-05 21:33:07
萱萱老师：回复漂亮的花瓣你好，那就直接红字分录调整
2023-06-05 22:02:48
漂亮的花瓣：回复萱萱老师 直接在这个月里冲20年的凭证是不
2023-06-05 22:29:23
萱萱老师：回复漂亮的花瓣直接在这个月里冲20年的凭证
2023-06-05 22:45:42
漂亮的花瓣：回复萱萱老师 那调整的金额是不是就是这个月的了呢，不会调整去年的金额，这样可以么
2023-06-05 23:02:24
萱萱老师：回复漂亮的花瓣你好，你们没有以前年度损益调整科目啊
2023-06-05 23:21:48
漂亮的花瓣：回复萱萱老师 是的呢，说是小企业会计准则不能添加这个科目
2023-06-05 23:49:47
萱萱老师：回复漂亮的花瓣那就直接调整今年
2023-06-06 00:13:24
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小伟 发表的提问：
对方会计说 我方会计开具的发票红冲了入不了帐，是怎么回事？
你好 你们实际业务是什么 怎么会冲不了 入不了账
134楼
2023-06-05 19:11:59
全部回复
小伟：回复meizi老师 3月1号我们会计给对方开了一张10万工程款专票，之后对方说这张发票红冲了，入不了帐。
2023-06-05 19:35:49
meizi老师：回复小伟你好 红冲不是要你们才红冲吗 怎么会入不了账 你电话问问对方财务什么情况
2023-06-05 20:01:32
小伟：回复meizi老师 她说我们这边给红冲了，但是我们这边会计说发票没问题，我想是不是我们这边会计弄错，现在怎么查询这张发票已经被红冲了呢。
2023-06-05 20:12:04
meizi老师：回复小伟你好 那可能是你们操作了红冲 那你要重新开票给对方才行
2023-06-05 20:35:12
小伟：回复meizi老师 现在怎么查询这种发票已经被红冲了呢
2023-06-05 20:46:40
meizi老师：回复小伟你好 你们自己红冲了你们不清楚？ 可以通过发票查询平台看该发票是负数，说明对方开给的发票是冲红的
2023-06-05 20:58:53
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
之前的增票，拿回来以后直接放在那里了，没认证，没抵扣，没入账，我现在想认证并做抵扣呢，怎么做帐呀
只要专票没有超过1年，就可以认证抵扣，看什么类型的发票，借：XX费用 应交税费—应交增值税—进项税 贷：应付账款
135楼
2023-06-06 18:12:45
全部回复
会计学堂辅导老师：回复辜老师 这是一般纳税人那个单位
2023-06-06 18:31:01
会计学堂辅导老师：回复辜老师 借，什么费用呀！
2023-06-06 18:53:50
辜老师：回复会计学堂辅导老师这种购入原材料的发票，借：原材料 7736.75 应交税费—应交增值税—进项税 1315.25贷：应付账款 9052
2023-06-06 19:15:30
会计学堂辅导老师：回复辜老师 这些都是我们库存商品 酒 那我借方写库存商品就行了吧
2023-06-06 19:32:24
辜老师：回复会计学堂辅导老师也可以的，，，，
2023-06-06 19:54:54
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