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收到上个月货款会计分录
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
甲公司收到上年货款32万会计分录怎么做
甲公司收到上年货款32万会计分录怎么做
46楼
2023-03-22 21:38:59
全部回复
罗老师：回复爱笑的流沙借 银行存款 32 贷 应收账款 32
2023-03-22 21:53:48
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
我单位收到退电子承兑多余货款50000元，怎样做会计分录呢，请教一下？
您好，借；应收票据-电子承兑，5万元，贷；预付账款，5万元。
47楼
2023-03-28 20:49:34
全部回复
2463024587：回复王雁鸣老师 好的，谢谢老师 可是退到银行账户了
2023-03-28 21:12:37
王雁鸣老师：回复2463024587您好，哦，不客气，如果退到银行账户了，借：银行存款，贷；预付账款。
2023-03-28 21:30:05
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ va3t9x 发表的提问：
收到对方货款，怎样做会计分录
收到货款的会计分录： 如果此前已做销售处理，分录为： 借：银行存款/库存现金 贷：应收账款 如果未做销售处理，分录为： 借：银行存款/库存现金 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额)
48楼
2023-03-28 21:05:26
全部回复
va3t9x：回复紫藤老师 最后结转需要写借：本年利润，贷：主营业务收入吗
2023-03-28 21:20:29
紫藤老师：回复va3t9x最后结转需要写借：主营业务收入，贷：本年利润
2023-03-28 21:44:15
va3t9x：回复紫藤老师 货早已销售，年底收到货款，最后结转需要写借：本年利润，贷主营业务收入吗
2023-03-28 22:09:22
紫藤老师：回复va3t9x最后结转需要写借：主营业务收入，贷：本年利润
2023-03-28 22:35:15
va3t9x：回复紫藤老师 好的
2023-03-28 22:48:26
紫藤老师：回复va3t9x加油哈，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-03-28 23:08:43
紫藤老师：回复va3t9x主营业务收入的结转是从借方结转的
2023-03-28 23:27:57
紫藤老师：回复va3t9x借：主营业务收入，贷：本年利润
2023-03-28 23:40:07
va3t9x：回复紫藤老师 之前销售出去的，年底收到货款，不用写出库的分录吧
2023-03-28 23:55:00
紫藤老师：回复va3t9x之前销售出去的，年底收到货款，不用写出库的分录
2023-03-29 00:22:16
va3t9x：回复紫藤老师 就写两个分录，借，银行存款，贷应收账款，最后结转，借，主营业务收入，贷本年利润就可以了吧
2023-03-29 00:44:50
紫藤老师：回复va3t9x对的，你的理解是正确的
2023-03-29 01:11:51
va3t9x：回复紫藤老师 有收入，就应该有成本吧，
2023-03-29 01:23:00
紫藤老师：回复va3t9x有收入，就应该有主营业务成本
2023-03-29 01:50:44
va3t9x：回复紫藤老师 我这个呢，是年底收到货款，成本的分录不用写吗
2023-03-29 02:07:25
紫藤老师：回复va3t9x借 主营业务成本 贷 本年利润
2023-03-29 02:21:50
紫藤老师：回复va3t9x你好，应该是是这个 借 本年利润 贷 主营业务成本
2023-03-29 02:45:41
va3t9x：回复紫藤老师 那结转呢，是结转主营业务收入呢，还是主营业务成本
2023-03-29 03:06:39
紫藤老师：回复va3t9x主营业务收入，主营业务成本都要结转 借 本年利润 贷 主营业务成本 借，主营业务收入，贷本年利润
2023-03-29 03:33:09
小刘老师
职称：,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ GCHUNJ 发表的提问：
老师您好，货已发给客户，收到部分货款，未开票，怎么做会计分录。
同学你好！货已发，按照准则一般就要确认收入了，借银行存款，应收账款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税销项税
49楼
2023-03-28 21:11:06
全部回复
GCHUNJ：回复小刘老师 小刘老师您好! 货款17万（含税），客户只支付15万，剩下的两万确定收不回来。 也没有开专票给客户，客户也没有要求。 在增值税申报时，是直接按货款申报销售额，还是按已付货款申报？ 是直接做无票申报，还是要主动开票给客户。 谢谢！
2023-03-28 21:28:06
小刘老师：回复GCHUNJ同学你好！为了避免以后它再向你要票，按15万含税主动票给客户比较好。其实你这个情况比较复杂。按正常来说，你应该用17万除去税，做收入，按17万交增值税，2万做坏账。
2023-03-28 21:45:48
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 怕黑的汉堡 发表的提问：
收到货款以后结汇时会计分录咋做
您好 请问您收到货款的时候分录怎么写的
50楼
2023-03-28 21:32:59
全部回复
怕黑的汉堡：回复bamboo老师 借：银行存款（美元）贷：预收账款（美元）
2023-03-28 21:47:19
bamboo老师：回复怕黑的汉堡借：银行存款——人民币账户 财务费用——汇兑损益 可能借方红字 贷：银行存款——美元账户
2023-03-28 22:06:00
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ Sunshine 发表的提问：
老师，我们收到人家货款了，但是还没有开票给人家怎么做会计分录
借：银行存款 贷:预收账款
51楼
2023-04-10 20:37:39
全部回复
Sunshine：回复家权老师 老师 还可以贷其他的科目吗？
2023-04-10 20:59:27
家权老师：回复Sunshine货款也可以贷应收账款
2023-04-10 21:09:50
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 殷勤的百褶裙 发表的提问：
老师问收到货款，给的云信和铁建银信，会计分录怎么做
您好，借：银行存款，财务费用，贷：应收账款
52楼
2023-04-10 20:56:33
全部回复
淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 疯丫头 发表的提问：
收到货款时，会计分录这么做对吗
你这个分录是对的，实际收到时借：银行存款贷：预收账款 确认收入时是你做的分录
53楼
2023-04-10 21:02:58
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 傻傻的灰狼 发表的提问：
收到的银行汇票多于货款，退还多余部分怎么做会计分录呀
你好， 借银行存款 其他应付款 贷应收票据
54楼
2023-04-11 20:27:00
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ ℳ๓二二 发表的提问：
会计分录 收到C公司还来的货款500000元存入银行
同学你好 借银行５０００００ 贷应收账款５０００００
55楼
2023-04-11 20:43:41
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 飞雪 发表的提问：
上个月收到货款，这个月退货款给对方，请问一下退款的分录怎么写，是做成上个月分录的红字分录。？
你好 是的 做上月分录的负数分录
56楼
2023-04-11 20:59:59
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 思思 发表的提问：
上个月没收到货款的分录是，借应收账款 贷主营业务收入 请问这个月收到货款，分录怎么做？
借：银行存款 贷：应收账款
57楼
2023-04-12 20:46:23
全部回复
思思：回复李爱文老师 好的，谢谢您老师
2023-04-12 20:59:19
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小幸运 发表的提问：
退还前几个月收到的货款 怎么写会计分录
你好，退还原因是什么，之前收到时怎么做的帐
58楼
2023-04-12 20:54:10
全部回复
小幸运：回复小云老师 因为我们厂租给别人一个车间   他们的账从我们这走  以前开票我们扣他9个点  现在扣13点  他不愿意  就不开票了  所以退款款
2023-04-12 21:13:51
小幸运：回复小云老师 他们把钱转给我们   我们把钱转买方公户
2023-04-12 21:24:51
小云老师：回复小幸运同学，那就做跟你之前收到钱时相反的分录
2023-04-12 21:36:10
小幸运：回复小云老师 之前只是做了个手续费  买方转给我们  我们转给赵亚伟   （租给方）  没开票  就这样
2023-04-12 21:56:00
小幸运：回复小云老师 只写手续费吗
2023-04-12 22:13:45
小幸运：回复小云老师 收到货款  只写个手续费  
2023-04-12 22:32:32
小云老师：回复小幸运1.你说的是退还前几个月收到的货款，那你前几个月肯定也是收了钱做了帐的呀 2.现在退的是之前收的，所以做跟你收的相反分录，我前面问你之前怎么做的分录你又不说
2023-04-12 22:57:42
小幸运：回复小云老师 前面收到钱就转给赵亚伟（租房）这是他们的钱    就写一个手续费   现在赵亚伟又把钱转给我们  我们把钱转给周口永星有限公司
2023-04-12 23:12:43
小幸运：回复小云老师 没有开票
2023-04-12 23:35:25
小云老师：回复小幸运没有开票不影响你做账，退回就是跟之前收到相反发的分录 你不把之前做过的分录写出来，我没法直接给你分录。
2023-04-12 23:49:15
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 欢欢 发表的提问：
收到上月销售货物货款、收回代购货单位垫付的包装费等如何写会计分录
你好，收到上月销售货物货款 借：银行存款 贷：应收账款 收回代购货单位垫付的包装费 借：银行存款 贷：其他应收款
59楼
2023-04-12 20:59:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小米粥 发表的提问：
收到预付货款的会计分录？以及发出货物后收到尾款的会计分录？
你好 收到预付货款，借；银行存款，贷；预收账款 发出货物，借；预收账款，贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 发出货物后收到尾款，借；银行存款，贷；预收账款
60楼
2023-04-17 20:21:42
全部回复
小米粥：回复邹老师 如：货款总价为4万元，预付为2万元，具体应该是怎样的呢？
2023-04-17 20:38:11
邹老师：回复小米粥你好 收到预付货款，借；银行存款，2贷；预收账款 发出货物，借；预收账款，4贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 发出货物后收到尾款，借；银行存款，贷；预收账款2
2023-04-17 21:05:28
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