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固定资产清理的会计处理
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 燃 发表的提问：
固定资产报废，借固定资产清理，累计折旧，贷固定资产清理对吧
先是 借：固定资产清理，累计折旧，贷：固定资产，然后要把固定资产清理转入营业外支出，借：营业外支出，贷：固定资产清理
151楼
2023-06-26 18:25:08
全部回复
燃：回复辜老师 老师好的，那我的固定资产卡片怎么处理
2023-06-26 18:50:29
辜老师：回复燃就要吧固定资产系统里的卡片也减少了
2023-06-26 19:14:01
燃：回复辜老师 老师那应收账款减少是不是借坏账准备，贷应收账款
2023-06-26 19:42:24
辜老师：回复燃如果你是收回应收账款，借：银行存款 贷应收账款，如果是应收坏账收不回了，就是借坏账准备，贷应收账款
2023-06-26 20:06:08
燃：回复辜老师 是收不回来的，这样做一笔分录就可以了吧
2023-06-26 20:32:00
辜老师：回复燃是的，借坏账准备，贷应收账款，如果应收账款计提的坏账准备不够的话，还要借资产减值损失，贷坏账准备
2023-06-26 20:48:35
燃：回复辜老师 老师那应收账款有的账龄长了就按比例提坏账准备，是借坏账准备，贷应收账款，那收不回来的审计已经鉴定，让核销这部分怎么做分录
2023-06-26 21:06:29
辜老师：回复燃应收账款有的账龄长了就按比例提坏账准备，是借：资产减值损失，贷：坏账准备，收不回来的审计已经鉴定，让核销的应收账款，才是借：坏账准备，贷：应收账款
2023-06-26 21:31:23
燃：回复辜老师 好的老师，那我的报废的固定资产还有一个现在也在提折旧，这个怎么处理
2023-06-26 22:01:10
辜老师：回复燃如果你系统里面做了报废，下个月就不会计提折旧了，报废的当月还是要计提折旧的
2023-06-26 22:23:45
燃：回复辜老师 好的老师，但是审计给的是这个车辆报废的折旧是到去年年底的，那我是提完这个月做清理，不用看审计表上的吧
2023-06-26 22:40:34
辜老师：回复燃如果是审计调整的话，是要跟审计对的上的 那你要在去年12年就处置固定资产
2023-06-26 23:10:13
燃：回复辜老师 清产核资清查损失现场审查表是2018年1月份的
2023-06-26 23:39:18
辜老师：回复燃那就要在2018年1月处置该项固定资产
2023-06-26 23:58:51
燃：回复辜老师 不知道啊，我新来的，四月份来的，那现在怎么办呢
2023-06-27 00:16:35
辜老师：回复燃反结账到2018年1月去补帐
2023-06-27 00:43:20
燃：回复辜老师 老师必须补到一月吗
2023-06-27 00:55:37
辜老师：回复燃是的，如果你4月处置，你系统会把折旧计提到4月，到时候处置的损益会跟审计口径不一致
2023-06-27 01:11:47
燃：回复辜老师 那反结账是在固定资产折旧里吗
2023-06-27 01:34:58
辜老师：回复燃不是啊，软件里面有反结账功能的，你这个审计只是资产核查，不是年度报表审计撒？？
2023-06-27 02:00:31
燃：回复辜老师 老师咋办不太懂
2023-06-27 02:30:25
辜老师：回复燃如果你的审计只是清产核资清查损失现场审查表。不是年度审计，你就直接处置在这个月算了，影响不大，反结账确实麻烦
2023-06-27 02:47:10
燃：回复辜老师 老师多提的折旧可以冲吗
2023-06-27 02:59:08
辜老师：回复燃软件的里面的折旧是不能动的，只能账面调整，但是固定资产模块的数据会跟账面不一致
2023-06-27 03:12:09
燃：回复辜老师 老师那我的应收账款损失就做借坏账准备，贷应收账款这一笔分录吗？和你本年利润有关系吗
2023-06-27 03:29:38
辜老师：回复燃核销应收账款，借坏账准备，贷应收账款，如果应收账款计提的坏账准备不够的话，还要借资产减值损失，贷坏账准备，这样补记提资产减值损失，会影响本年利润
2023-06-27 03:52:42
王利老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 家有一宝 发表的提问：
我老板去年股权转让了一个公司，会计帐交给我的时候，我发现以前年度有一批固定资产报废处理，计入了固定资产清理科目，固定资产清理有余额挂着，请问我是否可以将固定资产清理直接转入营业外收支，进而转入本年利润呢？
你好，是可以的
152楼
2023-06-26 18:44:59
全部回复
家有一宝：回复王利老师 不需要税务备案什么的，直接做帐务处理就可以吗？
2023-06-26 18:59:45
王利老师：回复家有一宝提足折旧的不用备案
2023-06-26 19:17:51
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 战海骑士 发表的提问：
固定资产清理科目最终会结转到当期损益，余额为0。那在资产负债表中固定资产项目的计算，固定资产＝账面余额-累计折旧-固定资产减值准备-固定资产清理，这固定资产清理都没有余额了，难道减的是发生额么？
您好 固定资产账面价值＝账面余额-累计折旧-固定资产减值准备 根据售价 借：银行存款 贷：固定资产清理 根据账面价值结转 借：固定资产清理 累计折旧等 贷：固定资产 然后根据上面固定资产清理科目的余额结转到当期损益。。
153楼
2023-06-27 17:47:53
全部回复
战海骑士：回复宸宸老师 那不对啊，从本质来看，确实是要减去固定资产清理，只是因为固定资产清理科目被结转到当期损益了，不管怎么着，余额肯定都是为零的，都到损益类科目去了。那资产负债表的固定资产项目就减不到清理的固定资产的这部分价值了啊
2023-06-27 18:05:13
宸宸老师：回复战海骑士您好，可能存在结转了固定资产账面价值的，但是实际还没有出售，还有发生的清理费用等还没结转的情况。。
2023-06-27 18:31:47
战海骑士：回复宸宸老师 哦，那老师，如果已经结转了固定资产的账面价值，是不是也不用减累计折旧和固定资产减值准备了？
2023-06-27 18:47:30
宸宸老师：回复战海骑士您好，账面价值就是已经减去累计折旧和减值准备的孰了 账面净值=账面原价-折旧 账面价值=账面原价-折旧-减值准备
2023-06-27 19:13:27
战海骑士：回复宸宸老师 老师，那我问您一个问题，账面余额体现在哪里？是在账户里，还是资产负债表中的期初余额？
2023-06-27 19:28:28
宸宸老师：回复战海骑士您好，资产负债表里的数据是“账面价值”。账面余额不体现在资产负债表的。 但是分录里有体现的
2023-06-27 19:58:08
战海骑士：回复宸宸老师 那资产负债表中上期的期末余额可认为是本期的账面余额么？
2023-06-27 20:17:37
宸宸老师：回复战海骑士您好，不一定的，资产负债表的期末余额是账面价值。 本期的账面余额是没有折旧/减值过的金额
2023-06-27 20:31:00
战海骑士：回复宸宸老师
2023-06-27 20:54:24
宸宸老师：回复战海骑士您好，如果您“固定资产清理”科目没有结转的，您最后一行的固定资产“列示”是对的。
2023-06-27 21:09:44
战海骑士：回复宸宸老师 不对啊老师，我觉得应该是250万-50万-30万-20万＝150万啊，账面价值应该＝150万啊
2023-06-27 21:29:43
宸宸老师：回复战海骑士您好，您右上角给的丁字账，是账面余额的金额呀
2023-06-27 21:41:00
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 会计学堂苏老师 发表的提问：
固定资产报废清理的账务处理
同学你好 很高兴为你解答 借：固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷：固定资产 借：银行存款 原材料等 贷：固定资产清理 应交税费-应交增值税-简易计税 借：资产处置损益 贷：固定资产清理
154楼
2023-06-27 18:07:53
全部回复
会计学堂苏老师：回复钟存老师 老师，我不知道每个科目的金额如何确定
2023-06-27 18:27:57
钟存老师：回复会计学堂苏老师你先说一个你们公司的资产的案例，我给你把金额带上去
2023-06-27 18:57:05
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 清河海风 溶溶月色 发表的提问：
关于固定资产清理的工作处理
你好 借；固定资产清理 ， 累计折旧 ， 贷；固定资产 借；银行存款 ，贷；固定资产清理 ， 应交税费——应交增值税 借；资产处置损益 ， 贷；固定资产清理（或相反分录）
155楼
2023-06-27 18:31:42
全部回复
清河海风 溶溶月色：回复邹老师 固定资产清理后的收入直接入去银行存款吗
2023-06-27 18:51:28
清河海风 溶溶月色：回复邹老师 什么走营业外支出或者收入
2023-06-27 19:12:37
邹老师：回复清河海风 溶溶月色你好，固定资产清理的收入如果当时通过银行收到了，就计入银行存款科目核算 固定资产清理净损益不通过营业外收支科目核算了，通过资产处置损益 科目核算
2023-06-27 19:36:17
清河海风 溶溶月色：回复邹老师 处理固定资产所得价款不足以抵补税费呢 科目怎么写
2023-06-27 20:01:29
邹老师：回复清河海风 溶溶月色你好，你这里的税费是指什么税款呢？
2023-06-27 20:18:35
清河海风 溶溶月色：回复邹老师 我的意思是假如，处理这个固定资产反而赔钱了 怎么做这个分录啊
2023-06-27 20:47:17
邹老师：回复清河海风 溶溶月色你好 借；固定资产清理 ， 累计折旧 ， 贷；固定资产 借；银行存款 ，贷；固定资产清理 ， 应交税费——应交增值税 借；资产处置损益 ， 贷；固定资产清理 （最后的这个分录就是结转处理损失）
2023-06-27 21:12:09
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 李亚如 发表的提问：
固定资产，处置盘盈，盘亏，结转固定资产清理，以及无形资产清理的相关分录有吗
你好     1. 你是固定资产处置是变卖还是报废 ？     2  你是 盘盈了固定资产 和盘亏了固定资产的分录 ？   这样好具体判断科目的  
156楼
2023-06-27 18:41:59
全部回复
李亚如：回复meizi老师 固定资产变卖是计入到营业外收入吗？
2023-06-27 19:09:16
李亚如：回复meizi老师 能就相关的都说一下吗，这个有点晕了
2023-06-27 19:21:20
meizi老师：回复李亚如你好1.  变卖做 ；借固定资产清理 累计折旧贷固定资产   变卖收入借银行存款贷固定资产清理  应交税费-应交增值税 结转固定资产清理 余额到资产处置损益 2.   报废 ：借固定资产清理 累计折旧贷固定资产  借营业外支出贷固定资产清理  
2023-06-27 19:39:35
李亚如：回复meizi老师 无形资产变卖和报废的相关分录？
2023-06-27 19:51:29
meizi老师：回复李亚如你好   企业处置变卖  无形资产时： 借：银行存款 累计摊销 无形资产减值准备 资产处置损益  （在借方或者在贷方 ） 贷：无形资产 应交税费-应交增值税-销项税      2， 报废 ：    借：银行存款 累计摊销 无形资产减值准备 营业外支出  贷：无形资产 营业外收入  
2023-06-27 20:13:32
李亚如：回复meizi老师 固定资产变卖分录麻烦老师看一下对不对
2023-06-27 20:33:05
李亚如：回复meizi老师 这样写对不对
2023-06-27 20:45:13
meizi老师：回复李亚如你好    你这样写分录不对。 你这个 80 是 不含税金额   还是含税金额 包括了税费部分的 
2023-06-27 20:57:01
李亚如：回复meizi老师 85万是含税的价格，那应该怎么写？
2023-06-27 21:10:25
meizi老师：回复李亚如你好  借固定资产清理  70  累计折旧 30 贷 固定资产100   借银行存款 85  贷固定资产清理 80  应交税费-应交增值税   5    结转 ：借固定资产清理10    贷资产处置损益 10   我是分别给你写的。 你理解下  
2023-06-27 21:29:37
李亚如：回复meizi老师 我理一理思路
2023-06-27 21:50:49
meizi老师：回复李亚如嗯好的。 你先慢慢理一下 
2023-06-27 22:17:10
李亚如：回复meizi老师 同样的数据，换成无形资产，是不是借银行存款85(价税合计)累计折旧30贷无形资产100（原值）销项税5资产处置损益10
2023-06-27 22:32:58
李亚如：回复meizi老师 固定资产和无形资产，大体思路相同，只是固定资产需要结转到固定资产清理科目，而无形资产直接处置吗
2023-06-27 22:51:18
meizi老师：回复李亚如你好        是的。  固定资产要走固定资产清理处理。 而无形资产处置 是直接走资产处置损益科目处理的  
2023-06-27 23:07:19
李亚如：回复meizi老师 好的，我理解了，谢谢老师。
2023-06-27 23:22:00
meizi老师：回复李亚如没事的。  希望能帮到你  满意请给予评价  
2023-06-27 23:43:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 圆儿嘟嘟呐 发表的提问：
销售固定资产 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 借：银行存款 贷：固定资产清理 应交税费——应交增值税 借：资产处置损益 贷：固定资产清理 我想问的是：贷：应交税费-应交增值税 这步是要怎么理解
你好，就是固定资产清理需要根据情况价款计算缴纳增值税
157楼
2023-06-28 17:42:31
全部回复
圆儿嘟嘟呐：回复邹老师 那固定资产清理 是累计折旧后的金额 那这个增值税是怎么计算的？还有就是我们不是要开张发票购买方 不是交了增值税了么
2023-06-28 17:53:18
邹老师：回复圆儿嘟嘟呐你好，你这个固定资产之前进项税额有抵扣吗？ 这个是需要开具固定资产处置发票，是需要缴纳税款的
2023-06-28 18:13:03
圆儿嘟嘟呐：回复邹老师 老师 没有 我们是小规模 有抵扣联 但是不能抵扣
2023-06-28 18:36:55
圆儿嘟嘟呐：回复邹老师 老师 我们要开具的是不是二手机动车发票 这样的话 账务处理有什么变化吗 还有为什么有的说固定资产从第一个月折旧 有的说是从第二个月折旧
2023-06-28 18:53:58
邹老师：回复圆儿嘟嘟呐你好，第二个分录需要这样处理 借：银行存款（总价款） 贷：固定资产清理 总价款/1.03 应交税费——应交增值税，总价款/1.03*2% 营业外收入 总价款/1.03*1% 是从固定资产购进的次月开始计提折旧
2023-06-28 19:13:22
圆儿嘟嘟呐：回复邹老师 老师那我这样对不对呢
2023-06-28 19:36:18
邹老师：回复圆儿嘟嘟呐你好，是的，是这样做分录
2023-06-28 20:02:55
圆儿嘟嘟呐：回复邹老师 老师基础不太好 我还想再问一下 没有第三个分录了是吗 那我开二手机动车发票发票的时候 是不是开119318.5这个数吗？这个数的话那增值税不是要比2316.86大吗？还有就是这个二手机动车发票发票税率是3%，不是13%吗，不是固定的吗
2023-06-28 20:30:03
邹老师：回复圆儿嘟嘟呐你好，需要写第三个分录，把第一个分录，与第二个分录的固定资产清理差额结转到资产处置损益的 开二手机动车发票发票的时候按含税处置价款开具 增值税=含税处置价款/1.03*2% 小规模处置固定资产，是按3%的征收率减按2%征收增值税
2023-06-28 20:49:44
圆儿嘟嘟呐：回复邹老师 借：营业外支出—固定资产损失 6708.06 贷：固定资产清理 6708.06 分录对吗 含税处置款指的是 我们收到的钱款金额对吧
2023-06-28 21:18:38
邹老师：回复圆儿嘟嘟呐你好，不对，固定资产清理损失是通过资产处置收益科目核算 含税处置款指的是 我们收到的钱款金额
2023-06-28 21:31:56
圆儿嘟嘟呐：回复邹老师 借：资产处置损失 6708.06 贷：固定资产清理 6708.06
2023-06-28 21:44:47
邹老师：回复圆儿嘟嘟呐你好，是的，是这样做结转固定资产清理分录
2023-06-28 22:09:13
圆儿嘟嘟呐：回复邹老师 如果第一个分录与第二分录的固定资产清理差额是负数 那么我们结转固定资产清理时 做借：资产处置收益 我的理解对吗
2023-06-28 22:22:25
邹老师：回复圆儿嘟嘟呐你好，如果是清理净损失，计入资产处置收益借方 如果是清理净收益，计入资产处置收益贷方
2023-06-28 22:42:02
圆儿嘟嘟呐：回复邹老师 借：固定资产清理 贷：资产处置收益
2023-06-28 23:08:27
圆儿嘟嘟呐：回复邹老师 好的 老师我明白了 我再琢磨琢磨
2023-06-28 23:24:40
邹老师：回复圆儿嘟嘟呐祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-28 23:51:47
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 冷傲的菠萝 发表的提问：
已提完折旧的固定资产出售的帐务处理首先是要把固定资产转入清理，那固定资产的原值和累计折旧的金额是相等的，那么固定资产清理的金额是多少
您好，固定资产清理是零
158楼
2023-06-28 17:57:58
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ Miranda 发表的提问：
问固定资产清理会计分录
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 支付清理费 借固定资产清理 贷银行存款 最后转入营业外收支或者资产处置损益
159楼
2023-06-28 18:24:01
全部回复
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 感悟 发表的提问：
租入固定资产并付月租的会计处理
你好！经营性租入是临时租入，资产所有权不属承租人，承租人只定期支付租金。其核算程序一般是: 经营性租入固定资产的账务处理 ，借记银行存款 、待摊费用 、制造费用等。 预付租金 各期支付租金经营租入固定资产会计分录： 1、承租人预付租金： 借：长期待摊费用 贷：银行存款 2、每期认定租金费用或收益时： 借：制造费用 管理费用 销售费用 贷：长期待摊费用 银行存款 3、初始直接费用的会计处理： 借：管理费用 贷：银行存款 4、有租金的会计处理： 借：财务费用 贷：银行存款
160楼
2023-06-28 18:39:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ kj_R6diHAQqMevb 发表的提问：
我们公司的固定资产要投资到子公司去 怎么处理这个固定资产呢? 我们这边是做固定资产清理处理 吗 ?
你好，开具发票，这边按清理处置
161楼
2023-07-02 20:16:42
全部回复
kj_R6diHAQqMevb：回复邹老师 老师 我们这个月始终整理不出成本 因为发出去的料是很多 去委托给加工厂做 生产也无法 统计 出实际用量 要等他下个月 这批货全部 做完了 退料 才能得出实际用量 计算成本 那这个月没有成本 有销售 怎么结转成本呢?
2023-07-02 20:47:06
邹老师：回复kj_R6diHAQqMevb你好，这个就需要你们有成本资料才知道该结转多少成本的
2023-07-02 21:09:50
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ AS_陈? 发表的提问：
清理固定资产发生的税费，为什么会影响固定资产清理净损益？
您好学员，因为产生的税费也要计入固定资产清理科目，最终将固定资产清理科目结转入净损益。以下题为例， 某企业销售一台生产用已使用过的固定资产，含税价为117万元，已提折旧10万元，该固定资产取得时，其进项税额17万元计入了“应交税费———应缴增值税（进项税额）”，出售时收到价款80万元。 　购入时： 　　借：固定资产 1 000 000 　　　　应交税费——应缴增值税（进项税额） 170 000 　　　贷：银行存款 1 170 000 计提折旧： 　　借：制造费用 100 000 　　　贷：累计折旧 100 000 出售时： 　　借：固定资产清理 900 000 　　　　累计折旧 100 000 　　　贷：固定资产 1 000 000 同时， 　　借：固定资产清理 136 000 　　　贷：应交税费——应缴增值税(销项税额) 136 000【计入固定资产清理科目，最终此科目余额要转入损益科目】 收到价款时， 　　借：银行存款 800 000 　　　贷：固定资产清理 800 000 将固定资产清理结转入损益， 　　借：营业外支出 236 000 　　　贷：固定资产清理 236 000
162楼
2023-07-02 20:22:30
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ LYP@qq.com 发表的提问：
固定资产清理科目余额最终结转到哪里去了？是资产处置损益吗？为什么固定资产清理还要计入固定资产余额？
你好，1、固定资产清理余额最终转资产处置损益或营业外收支 2、期末如果固定资产没有清理完，出现在余额，在填报表时并入固定资产项目
163楼
2023-07-02 20:32:59
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 小雪 发表的提问：
1、处置固定资产清理，我要放哪种单据在里面借；固定资产清理3258 累计折旧 1042 贷；固定资产 4300借；银行存款 2000 贷；固定资产清理 2000/1.03 应交税费 2000/1.03 *3%借；营业外支出 贷；固定资产清理（3258-2000/1.03）2018-05-19,11:16:04
这个固定资产清理的单据
164楼
2023-07-03 17:47:49
全部回复
小雪：回复江老师 老师，我没做过固定资产清理的单据
2023-07-03 18:35:26
江老师：回复小雪就是上面写了这项固定资产的相关信息，如名称、存在地点、数量、单位、金额等相关信息，以及处置时间等
2023-07-03 19:01:53
小雪：回复江老师 能不能给我样板，大概形式，参照一下
2023-07-03 19:25:09
江老师：回复小雪这个已经说出来了，就是这些相关的固定资产信息在“固定资产处置（报废）单”上
2023-07-03 19:48:52
小雪：回复江老师 老师，是转让空调老师原值4300元，卖了2000元，不是报废
2023-07-03 20:12:27
江老师：回复小雪“固定资产处置（报废）单”，这个单据上就会将“报废”两个字划掉，变成了固定资产处置单
2023-07-03 20:28:52
小雪：回复江老师 老师看看这样行不行 固定资产处置单 名称 规格 数量 单位 金额 奥克斯空调 KFR-721w/ZF 1 台 4300 金华市有限公司 2018.5.18
2023-07-03 20:42:00
江老师：回复小雪是这样的，就是公司里面处置的人需要签字就可以了
2023-07-03 20:52:44
小雪：回复江老师 老师处置单，金额写原值4300元，然后写累计折旧金额1042元
2023-07-03 21:13:50
江老师：回复小雪这个就是财务进行账务处理的事了
2023-07-03 21:25:44
小雪：回复江老师 卖了固定资产空调，2000元，用收据作为附件可以
2023-07-03 21:44:48
江老师：回复小雪是的，这个是以收款收据作为凭证附件
2023-07-03 22:07:27
小雪：回复江老师 好的，还有清理损失，营业外支出，我要不要附件
2023-07-03 22:28:28
江老师：回复小雪这个就是几张凭证在一起做，就可以了，营业外支出是结转的固定资产清理的数据，这个就没有附件了
2023-07-03 22:46:55
小鹿老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 玲 发表的提问：
图中固定资产清理216怎么计算出来的？
是B中的1920-A中的1704，就相当于是固定资产收入-账面价值。就是AB中固定资产清理金额的差额。1920-1704=216
165楼
2023-07-03 18:08:32
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