你好，对方公司 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-你公司 借：其他应付款-你公司 贷：银行存款 你公司 借：银行存款 贷：其他应付款-职工 借：其他应付款-职工 贷：银行存款

借：劳务成本-工资 贷：银行存款

你好 工资是劳务 人员的还是本单位的  

你好 1.计提工资时 借：管理费用(这个是用于部门内容的支出的，如果是销售用途就计销售费用) 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分，即企业自己承担的部分) 借：管理费用 贷：应付职工薪酬——社保 1.发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保(注意这里是员工个人部分的社保) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保时 借：应付职工薪酬——社保(这时候企业部分和个人部分都全部上交) 贷：库存现金或者银行存款 3.上交个人所得税时 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款

借：销售费用—服务费 应付职工薪酬—工资 贷：银行存款 你是把服务费和工资一起处理了吗？ 那工资只有发放，没有计提