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地税局会计根据什么做账
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 爱是愚人的国度 发表的提问:
老师,我想问下国家统计局月报,这个框里面的数据怎么填,根据什么填?
这个就是问你们是不是通过网上销售,淘宝,京东 微店,这样平台有没有销售,
196楼
2023-07-11 17:13:31
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爱是愚人的国度:回复maize老师 没有。网上销售。那我们就不用填了,那期末商品库存额根据什么填呢?
2023-07-11 17:44:43
maize老师:回复爱是愚人的国度你们公司账上库存商品,
2023-07-11 18:01:26
爱是愚人的国度:回复maize老师 好的,谢谢
2023-07-11 18:24:14
maize老师:回复爱是愚人的国度好的,我先回复别的学员
2023-07-11 18:41:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小魔女 发表的提问:
个体工商户做年报时的营业收入总额是根据什么来填的,根据税务局规定的营业额吗?还是税控盘开票的不含税金额?
你好,就是根据你利润表的收入总额填写的 是单位的主营业务收入+其他业务收入
197楼
2023-07-11 17:34:34
全部回复
小魔女:回复邹老师 老师 营业收入总额填36万,这样会不会太高,听说填越低越好,有这个回事吗
2023-07-11 17:50:42
邹老师:回复小魔女你好,营业收入是根据你利润表数据填写的,而不是高或低,你填写这个得有依据的
2023-07-11 18:04:48
小魔女:回复邹老师 是定额的没有做账,要怎么填?
2023-07-11 18:23:09
邹老师:回复小魔女你好,你需要统计一下你单位收入是多少,根据这个收入金额填写
2023-07-11 18:46:58
小魔女:回复邹老师 那就是根据开出去发票的不含税金额来统计吗
2023-07-11 19:12:47
邹老师:回复小魔女你好,如果你所有收入都开具发票,你可以这样统计的
2023-07-11 19:23:07
小魔女:回复邹老师 老师,那发票的金额是不含税的金额对吧!只统计金额,不统计税额
2023-07-11 19:52:08
邹老师:回复小魔女你好,是的,只需要统计不含税收入金额
2023-07-11 20:18:39
小魔女:回复邹老师 那老师,假如税务局定额的月营业额是70000元,应纳税额是2100元,如果我一个月开票不含税金额统计数是60000元,那我统计营业收入时是按70000还是按60000元
2023-07-11 20:40:14
邹老师:回复小魔女你好,按60000,而不是按税局核定收入金额
2023-07-11 20:51:18
小魔女:回复邹老师 好的,谢谢老师的耐心解答
2023-07-11 21:19:34
邹老师:回复小魔女不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-11 21:39:16
小魔女:回复邹老师 嘿嘿!老师,纳税总额是根据开出发票的所有税额相加吗
2023-07-11 22:05:25
小魔女:回复邹老师 老师还有里面的资金数额是根据什么来填的?麻烦老师再帮忙解答最后两个问题
2023-07-11 22:30:11
邹老师:回复小魔女你好,纳税总额是企业缴纳的各项税款合计金额 资金数额就是资产负债表期末货币资金金额
2023-07-11 22:41:56
小魔女:回复邹老师 各项税额也包括个人所得税还有附加税吗?没有做账也没有资产负债表啊
2023-07-11 23:06:05
邹老师:回复小魔女你好,包括个人所得税,附加税的 没有做账需要把账务补齐,才知道期末货币资金金额是多少的
2023-07-11 23:34:19
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小巧的八宝粥 发表的提问:
实际上交企业所得税存在减免政策,但是会计上做账是根据哪个进行做会计分录
您好 按照实际缴纳的金额做分录就好了
198楼
2023-07-11 18:01:18
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 咖啡苦了谁 发表的提问:
自然人开具电子发票,所属税务局是根据提供服务的地址选择相应税务局吗
你好,是的,你就近选择税务局就可以的
199楼
2023-07-11 18:26:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 动听的彩虹 发表的提问:
现金支票的存根连,需要银行盖章回来,还是填好后直接做账,并存根联单位主管、会计签字是什么时候签字,(签字是实际用签字笔签字还是盖章)。
您好,填好后直接做账,要单位主管会计签字的,签字就好。
200楼
2023-07-12 17:48:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 陈红超 发表的提问:
我账面上有实收资本100万,现在要做股权转让,股权转让要根据什么计税依据来交税的呢
你好!这个一般是根据你的资产金额跟你实际出售金额来的。跟注册资金关系不大
201楼
2023-07-12 18:18:24
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 逢考必过 发表的提问:
地税报表,应交税费明细表期末账面余额,年初账面余额,应该根据什么填列
你好,按科目余额表的余额填写就可以。
202楼
2023-07-12 18:35:58
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逢考必过:回复晓海老师 教育费附加,水利基金的期末余额都为零,应该根据什么填列
2023-07-12 18:48:36
晓海老师:回复逢考必过你好,填零就可以
2023-07-12 19:01:18
颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 婕婕 发表的提问:
在8种视同销售的情况中,贷方主营业务收入和增值税是根据什么确认的呀。库存商品是根据账面余额,增值税又是根据什么了。我一直有点没有弄明白这点,到底是根据账面余额还是根据售价呀,增值税计算按照什么呀
视同销售价格就是按你们的售价算,增值税以不含税的销售为计税基础
203楼
2023-07-16 19:52:30
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刘老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
根据实际情况选填是什么意思?(地税网上报税)
是不是可以不填?急!
204楼
2023-07-16 20:00:02
全部回复
刘老师:回复爱笑的流沙实际情况没有可以不填。。。。。
2023-07-16 20:26:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 聂群 发表的提问:
外账进销存结转根据什么做的?
你好,根据购进,销售分录登记的
205楼
2023-07-16 20:20:59
全部回复
聂群:回复邹老师 邹老师好,我没有完全明白您的意思。您说的销售分录是什么意思?
2023-07-16 20:43:34
邹老师:回复聂群你好,购进有数量,单价信息,根据数量单价计算金额 销售有数量信息,然后根据购进单价填写出库单价,根据数量*单价计算结转销售货物成本
2023-07-16 21:04:32
聂群:回复邹老师 谢谢老师,完全明白。
2023-07-16 21:23:37
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 柯兰^O^ 发表的提问:
请问老师税务局的系统跳异常是根据什么来的?
您好!一般是有个预警值。
206楼
2023-07-17 17:25:54
全部回复
柯兰^O^:回复宋生老师 他是根据税负来的吧?能看到我们的利润率吗
2023-07-17 17:42:31
宋生老师:回复柯兰^O^您好!现在各方面都有预警值。你的所得税税负就代表了你的利润率了呵呵
2023-07-17 17:59:15
柯兰^O^:回复宋生老师 所得税就是看季度报喽
2023-07-17 18:11:10
宋生老师:回复柯兰^O^您好!是的。
2023-07-17 18:32:12
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 永丽 发表的提问:
内账收据做账是做第一联存根联还是第二联代收款凭证单?
要用存根联的复印件
207楼
2023-07-17 17:40:08
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小清新 发表的提问:
老师,上一个会计做的外账,根本没有跟银行流水对应上,甚至做的账根本没有银行流水的痕迹,这样做行吗?税务局来查账怎么解释
个人理解是不行的 最起码银行这一块还是要与对账单对的上的 要不这个账实在是做的太糟糕了
208楼
2023-07-17 17:48:50
全部回复
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 梦幻天空》 发表的提问:
请问出纳开完收据,红联2给顾客,3黄联给会计,1存根联怎么处理?
你好,第一联留存,不需要撕下来
209楼
2023-07-17 18:05:07
全部回复
梦幻天空》:回复赵海龙老师 是登记库存现金日记账的依据?如收具写错三联都不用撕下来,写作废就可以了?
2023-07-17 18:29:19
赵海龙老师:回复梦幻天空》对的。第一联留存
2023-07-17 18:43:41
赵海龙老师:回复梦幻天空》写错的三联齐全注明作废
2023-07-17 18:59:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小科 发表的提问:
税务局根据什么核定我们发票开票的金额啊
你好,是单张发票最高开票限额吗?
210楼
2023-07-17 18:14:58
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