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小金库处理领导还是会计
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李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 害怕的丝袜 发表的提问：
你好..入库单是用二连还是第三联做会计处理呀
用的是记账联。。。。。。
166楼
2023-07-05 17:44:58
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李老师A
职称：中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师！
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 阳光的羽毛 发表的提问：
您好刚来公司领导让统计上个月的应付，感觉无从下手
你好，账上应付账款有明细啊，贷方就是需要付的钱
167楼
2023-07-05 18:05:54
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 执着~ 发表的提问：
领导每次领取现金，虽然借款单上都在领导签字处签字，但是领款人都是我签字，这种情况对于我有风险吗？
你好！当然啊。这相当于你借钱了啊
168楼
2023-07-05 18:23:57
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 来了夏洛特烦恼 发表的提问：
公司每月会返点给客户领导，费用金额有点大也不可以摆在账面上，请问该怎么处理？
公户付款的只能计入营业外支出，缴纳所得税，这个改变不了，要是私户付款的可以不做外账，内账按照实际业务做账就可以，计入销售费用
169楼
2023-07-05 18:38:59
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黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 林滋 发表的提问：
老师，外账的出入库，是不是按进项增值专票制入库，销项增值专票制出库（领料单）就可以了吗？还差一些配件辅材没有进项票，估计也没票回，怎以处理好？领料出库里头是不是就不列五金配件进去了呀？如果暂估列入过后没有进票回，怎么处理好？
你好，入库根据发票和实物记账。出库按入库的实物记账。没有发票的购买，可以入账，但是企业所得税申报的时候要调增。
170楼
2023-07-06 17:49:18
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 林滋 发表的提问：
老师，外账的出入库，是不是按进项增值专票制入库，销项增值专票制出库（领料单）就可以了吗？还差一些配件辅材没有进项票，估计也没票回，怎以处理好？领料出库里头是不是就不列五金配件进去了呀？如果暂估列入过后没有进票回，怎么处理好？
没有发票的正常填写入库单 做无票购入的 安你的购买价格，做帐汇算清缴调
171楼
2023-07-06 18:14:50
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 爱吃桔子的第五语儿 发表的提问：
小规模纳税人暂估入库的怎么做会计处理
你好 借方库存商品 -暂估入库贷方应付账款或者银行
172楼
2023-07-06 18:39:00
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爱吃桔子的第五语儿：回复meizi老师 好的，谢谢老师
2023-07-06 18:54:03
爱吃桔子的第五语儿：回复meizi老师 暂估入库一般用什么来做原始单据呢
2023-07-06 19:16:53
meizi老师：回复爱吃桔子的第五语儿你好 对方的送货单 和你的入库单 如果付款了 还需要有银行回单入账
2023-07-06 19:29:46
爱吃桔子的第五语儿：回复meizi老师 如果对方没有给送货单呢，我可以只用自己的入库单吗
2023-07-06 19:58:18
meizi老师：回复爱吃桔子的第五语儿你好 是的 按理说对方应该要给你 并且需要在送货单盖章签字的
2023-07-06 20:15:21
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ Lisa 发表的提问：
总会计记师也是会计人员吗？不是说是行政领导吗
您好，总会计师也是会计人员啊，
173楼
2023-07-09 19:20:56
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晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 小可耐 发表的提问：
老师，19年7月买了两台电脑，当时会计没有入账，我这个月应该怎么入账？其中一台电脑还被前领导带走了，也要不回来了
您好，同学，您需要补录固定资产，并且补提这期间的折旧，被领走的作为工资处理。
174楼
2023-07-09 19:36:33
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小可耐：回复晓宇老师 老师，那会计分录怎么做呀
2023-07-09 20:08:13
晓宇老师：回复小可耐1、借：固定资产清理 贷：累计折旧 贷：固定资产 2、借：应付职工薪酬-工资 贷：固定资产清理 贷：应交税费-应交增值税-销项税 3、借：营业外支出（净收益计入营业外收入） 贷：固定资产清理
2023-07-09 20:23:18
小可耐：回复晓宇老师 老师，我看不明白这个分录，能麻烦您给我讲一下吗？
2023-07-09 20:47:22
晓宇老师：回复小可耐首先要将固定资产做清理，即 借：固定资产清理 贷：累计折旧 贷：固定资产 然后视同分配工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：固定资产清理 贷：应交税费-应交增值税-销项税 最后把资产的损益结转
2023-07-09 21:05:18
小可耐：回复晓宇老师 你这个讲的是被人带走的这台电脑是吗？
2023-07-09 21:29:22
晓宇老师：回复小可耐是的，同学，您的理解正确。
2023-07-09 21:40:01
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 123456 发表的提问：
现在遇到一个问题，情况如下：公司有租金收入，客户是全年一次缴纳租金的，现在客户还未将本年的租金付清，但是领导要求要每个月要摊销收入。不明白应该如何做会计处理。
借：应收账款贷：营业收入，收到时借：银行存款贷：应收账款
175楼
2023-07-09 20:04:26
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 嗨 发表的提问：
因发票数据导出时把作废金额也一起申报，造成与会计账不一致。小规模企业，免税的情况。税务申报与会计账不一致，需要处理吗，怎么处理？
你好，可以考虑更正申报表处理
176楼
2023-07-09 20:10:07
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嗨：回复陈诗晗老师 更正报表时，提示修改数据比对不一致，税控系统的比对。也全年申报数据导出再核对，确诊当时多报一份报废的发票。不知道什么情况，如无法修改，怎么处理好？
2023-07-09 20:34:37
陈诗晗老师：回复嗨两种方法，第一种可以不用去更改，因为本身这个税也没有受影响，第二种去大厅更改。
2023-07-09 20:49:17
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 可否安好 发表的提问：
我们是个小股份公司，公司是在股东会领导下开展工作，那有一个股东呢，他挂了备用金，挂了四五十万，挂啦有几个月很长时间了，如果他这个长期不还会出现什么情况？我们该怎么样处理？
你好 最晚年末 把借款还回来 不然会视同分红交20%个税
177楼
2023-07-09 20:36:00
全部回复
燕燕老师
职称：中级经济师、初级会计师、初级审计师,中级会计师
4.90
解题: 0.02w
引用 @ 美丽人生 发表的提问：
星美电器本课堂的第45笔结转材料成本的材料领料汇总单是仓库填制的，那么请问单价与金额是谁会计还是仓库直接填写呢？还有领料单的单价与总价是仓库填写吗？还是会计填写？
请问第45-50笔的财务制表的表格有电子档EX档及数据构成的说明吗？
178楼
2023-07-10 16:57:51
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燕燕老师：回复美丽人生原则上仓库只管出入库的数量，不需核算单价，单价与总价这块一般是会计填写的
2023-07-10 17:23:16
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
因为我单位医保有缴，生育没缴，员工二胎来报销，领导让我去医保问可以报多少，我们单位出，我单位有个老会计说就报1500，有人说可以报一万多，您觉的呢，我们是福建宁德
不可能报1500元，具体报销的金额建议咨询一下当地的医保局。
179楼
2023-07-10 17:20:50
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ frt666 发表的提问：
去年才毕业，也不是会计专业，干了半年出纳，也没有师傅带，每天都是跑腿，领导也不安排别的活，现在很迷茫，改怎样学习呢。
你好，如果你以后想做会计的话，就考证，初级，中级，注会
180楼
2023-07-10 17:39:28
全部回复
frt666：回复紫藤老师 老师，你是从如何成为会计的。
2023-07-10 18:05:29
紫藤老师：回复frt666我的工作是会计，然后就考了中级
2023-07-10 18:23:16
frt666：回复紫藤老师 好的，谢谢老师
2023-07-10 18:47:01
紫藤老师：回复frt666不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-07-10 19:08:59
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