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小金库处理领导还是会计
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牛老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ flhzy 发表的提问：
员工借款出差，填借款单，领导签字，出纳付款那回来拿费用报销单冲借款，拿回的发票上就不需要领导签字了？借款～回来报账，这一笔相关的业务，领导是不是只能签一次字？我单位是，借款时，领导口头打招呼，在回来的发票上领导才签字，二种处理方法，哪种合规并风险小
你好，一般情况下，员工借款和回来报销都需要领导签字的。借款申请审批是领导同意该员工借款，报销签字是领导确认对方费用的真实性同意报销。建议两者都签字。
226楼
2023-08-06 19:24:41
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孙燃老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 到此为止 发表的提问：
财务和库管盘点之后要和领导报告吗，还是应该库管去提供报告呢
同学您好，可以按照贵公司的财务或库管制度来，发现问题由盘点人员一起向领导汇报也未尝不可
227楼
2023-08-06 19:47:59
全部回复
到此为止：回复孙燃老师 正常情况下是由谁来汇报呢
2023-08-06 20:08:16
孙燃老师：回复到此为止这个没有什么硬性规定，要看您公司的内控制度
2023-08-06 20:37:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学堂用户_ph891399 发表的提问：
库存商品里的小商品是一次性领用的，食品过期报废账务怎么处理？
你好 借；待处理财产损益，贷；库存商品，应交税费——应交增值税（进项税额转出） 借；营业外支出，贷；待处理财产损益
228楼
2023-08-07 16:26:02
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学堂用户_ph891399：回复邹老师 已经领用出去了也是待处理财产损益吗
2023-08-07 16:40:47
邹老师：回复学堂用户_ph891399你好，既然是领用出去了，那你后面说的食品过期报废是什么意思？
2023-08-07 16:58:35
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 萱萱MaMi 发表的提问：
请问老师，如果公司所有人的工资，是先通过公司的银行账户转给公司的某个领导，然后再由公司的某个领导以现金的形式发放给所有人。这个会计分录是不是这样写？借：库存现金，贷：银行存款
你好！ 银行转款时 借：其他应收款 贷：银行存款
229楼
2023-08-07 16:52:39
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萱萱MaMi：回复蒋飞老师 付工资时是 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款 对吗？
2023-08-07 17:19:11
蒋飞老师：回复萱萱MaMi你好！ 对的。
2023-08-07 17:47:51
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 逄水英 发表的提问：
单位12月份购买一批餐具没有到货也没办入库，但领导让把费用入到12月份，可以吗？
你好 不建议做到12月份 你们预付了款的吗
230楼
2023-08-07 17:12:10
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逄水英：回复郭老师 嗯，预付了一部分
2023-08-07 17:25:30
郭老师：回复逄水英应该计预付款 这个按权责发生制做账是预付
2023-08-07 17:54:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 向阳葵仔^o^ 发表的提问：
公司库存现金有好几百万 其实就不存在 ，领导要让我保证公司不盈利 这部分金额太大 才导致未分配利润有金额 那我怎么把库存现金 金额变小呢 以什么名义
你好，如果有长期挂账的应付，你可以付掉
231楼
2023-08-07 17:19:23
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向阳葵仔^o^：回复邹老师 挂的应付账款金额太小 老师还有其他办法吗 几百万的现金 金额太大了
2023-08-07 17:35:28
邹老师：回复向阳葵仔^o^你可以把现金挂预付上面
2023-08-07 17:50:19
向阳葵仔^o^：回复邹老师 目前公司有少量业务 预付金额特别少 没有应付金额 现金空的几百万 公司又不想要有利润 老师 这样的情况 是您 你妹，会怎么做
2023-08-07 18:14:35
向阳葵仔^o^：回复邹老师 老师 忽略我的打字错误 老师 对不上
2023-08-07 18:41:46
邹老师：回复向阳葵仔^o^如果不想现金金额大，你可以预付——某个明细 贷； 库存现金
2023-08-07 19:05:20
崔老师
职称：初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 鲸鱼 发表的提问：
我是建筑行业会计请问老师我们领导挂其他应收账款几百万，是用于业务招待等，没有发票，怎么处理？
这个建议领导去开具相关发票冲抵，长期挂账有可能被认定为利润分红有缴纳红利税的风险。
232楼
2023-08-07 17:38:58
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 启 程 发表的提问：
老师！公司进行库存现金清查,发现库存现金短款900元,具体原因有待查明，请您代会计填写记账凭证~！是借记管理费用-现金盘亏，还是待处理财产损溢－待处理流动资产损溢？
你好，借待处理损益资产900，贷，库存现金900
233楼
2023-08-08 16:49:59
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 火龙果 发表的提问：
问下老师这道题正确答案选ABC 但是总会计师不是行政领导吗 应该不属于会计人员啊
总会计师属于会计人员呢
234楼
2023-08-08 17:13:01
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岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 肆仟士 发表的提问：
库存商品白酒15年购入，未避免挥发损失，经领导同意后由成本24.54调整为10元处理，春节作为福利发放，入帐计入福利费按10元入，结转库存还得按24.54入，差额计入营业外对么？
应当全额作为职工福利。
235楼
2023-08-08 17:33:56
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肆仟士：回复岳老师 还有一部分原因就是按24.54入福利费，福利费就超了，只能按10元入帐，我上述账务处理可以吗
2023-08-08 17:59:52
岳老师：回复肆仟士不可以的，应当如实入账。
2023-08-08 18:22:36
小万老师
职称：初级会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 鳗鱼微笑 发表的提问：
老师，之前的会计把有些买的固定资产记录成了原材料，然后导致目前原材料有40多万借方余额，实际上没剩下这么多，有的问领导还记不住现在库存剩下的东西的价格了，当然了可能也有别的原因导致剩余原材料吧，这样该怎么处理呢思路是啥哎
你先把知道的原因，调整原材料。然后你再根据实际数与账上数，进行盘亏盘盈处理就可以啦
236楼
2023-08-08 17:41:31
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鳗鱼微笑：回复小万老师 能知道的原因是不是我就去找往年的发票，然后看发票是什么，然后给他调整出来，比如原来是固定资产，给记成了原材料，那就摘要调账然后借固定资产贷原材料
2023-08-08 18:29:05
小万老师：回复鳗鱼微笑对的啊，就是这样的哈
2023-08-08 18:48:24
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 你不知道 发表的提问：
老师，我们以前的会计在处理自己的费用报销时，将库存现金多支付了，导致库存现金变少，且这个款也不准备收回来了，这个如何做分录？
发票的开票项目是什么？你们单位具体从事什么业务？
237楼
2023-08-08 17:56:59
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你不知道：回复方亮老师 是内账，没有发票，就是买了一些材料，实际应报销2165，她报销了2190
2023-08-08 18:27:37
方亮老师：回复你不知道借：原材料 2190 贷：银行存款 2190
2023-08-08 18:54:59
你不知道：回复方亮老师 以前已经借原材料了，是用库存现金支付的，多支付的25元，要记入损失
2023-08-08 19:16:04
方亮老师：回复你不知道25元可以计入营业外支出科目。
2023-08-08 19:34:03
你不知道：回复方亮老师 直接借:营业外支出 贷:库存现金吗？
2023-08-08 19:58:38
方亮老师：回复你不知道是的。祝您工作愉快！
2023-08-08 20:18:56
你不知道：回复方亮老师 好的，谢谢老师
2023-08-08 20:43:28
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 标致的汉堡 发表的提问：
修理管理辖区内的小区道路设施，领用库存的原材料15 000元 会计分录怎么写
你好，这个是物业公司的吗？如果是的话，借主营业务成本贷原材料。
238楼
2023-08-09 17:04:05
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 飘 发表的提问：
#提问#我刚接手工作不久，现发现前会计大量未做出库，导致库存多很多，这种情况要怎么处理
你好 那你就补做出库。 你们有出库单嘛
239楼
2023-08-09 17:25:21
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飘：回复meizi老师 补出库的话，很多明细科目根本对不上，跟实际库存的名称完全不符合，且没有出库单，只有库管的出入库明细，无金额，只有数量
2023-08-09 17:50:08
meizi老师：回复飘你好 你们不是每月要盘点的吗 那你最好是先盘点 然后账实核对 。确实有差异的走调整报告 调整下 不然以后 就有问题的
2023-08-09 18:08:21
飘：回复meizi老师 我也是这么想的，好像这个厂以前都不盘点的，只是车间成品数盘点，库房没人去对过
2023-08-09 18:25:15
meizi老师：回复飘你好每月必须要盘点的。账实一致才行的 先去按这个做下
2023-08-09 18:39:50
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 1363301426 发表的提问：
领导的5万元直接给上游公司交了保证金了，这个钱也不是他自己的，是下游代理商交给我们的保证金，现在下游要退一部分保证金，我该怎么挂账了
您好！你交付的时候，借其他应收款 贷现金 你收下游的时候，借现金 贷其他应付款
240楼
2023-08-09 17:32:59
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