首页快账云进销存快账云进销存云业财开票系统
购买
购买快账购买云进销存
财税知识
财税问答财税资讯财税论坛财税工具
关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
小金库处理领导还是会计
分享
龙枫老师
职称：注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 梦诺凡 发表的提问：
老师，我们单位是事业单位，有社保基金和本局经费需要核算，我们领导安排A是基金会计的同时，还是经费出纳；B是基金出纳的同时，是经费会计，同一个财务章，请问这样是否合理？
你好，是不太合理的，但如果人员短缺的话勉强可以
256楼
2023-08-18 17:06:36
全部回复
梦诺凡：回复龙枫老师 我们单位有20个人，算不算短缺
2023-08-18 17:30:06
龙枫老师：回复梦诺凡还是两个人处理比较好的，跟领导说一下的
2023-08-18 17:58:37
梦诺凡：回复龙枫老师 现在财务人员无需有会计资格证，但是以单位没有会计资格证的人员为借口，进行这样安排，是否属于违规？
2023-08-18 18:26:30
梦诺凡：回复龙枫老师 不是工作多少，是怕日后不符合财务规定，进行处理
2023-08-18 18:38:19
龙枫老师：回复梦诺凡你好是不符合规定的啊
2023-08-18 19:01:45
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 黄小炸 发表的提问：
我们单位库存的商品，被领导作为样品拿去拜访客户，现在只有出库单和收发存报销，账务应该怎么处理？
视同销售，是确认销项税，及销售费用
257楼
2023-08-18 17:17:59
全部回复
黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ tina 发表的提问：
老师，您好，我这里是上海的企业，近期收到一笔美金，银行说需要带合同和发票还有报关单去取汇，但是我这边问过领导，领导说只有合同，收美金没有发票，我想请问，这种情况情况如何处理？
你好，销售合同、英文版的形式发票、报关单。
258楼
2023-08-19 16:44:53
全部回复
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 潇洒的摩托 发表的提问：
小规模的，库存商品余额在贷方怎么处理！还是先别处理了
是什么原因造成的？是不是没有发票？
259楼
2023-08-19 16:52:31
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 美印颖儿 发表的提问：
老师，您好。对于暂估入库的库存商品 ，第二年来票了，如何做会计处理
你好，发票来了，把以前暂估入库的分录红字冲销掉，借：库存商品 贷：应付账款-暂估入库，然后做正确的分录，借：库存商品 应交税费-进项 贷：应付账款-某公司
260楼
2023-08-19 17:14:59
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 滴答滴答@涛 发表的提问：
相当于是围标费用，这种怎么处理不算收入放到哪里会算小金库么
实际上属于劳务费。
261楼
2023-08-20 16:47:32
全部回复
滴答滴答@涛：回复蒋飞老师 这个算收入么
2023-08-20 17:07:35
滴答滴答@涛：回复蒋飞老师 转给老板个人的
2023-08-20 17:22:11
滴答滴答@涛：回复蒋飞老师 老板说放到备用金里用于费用报销，我觉得这样不妥
2023-08-20 17:39:33
蒋飞老师：回复滴答滴答@涛建议不要入账了。
2023-08-20 17:56:45
滴答滴答@涛：回复蒋飞老师 要是按老板的投资款入到实收资本可以不
2023-08-20 18:16:38
蒋飞老师：回复滴答滴答@涛是的， 可以的
2023-08-20 18:45:31
滴答滴答@涛：回复蒋飞老师 老板转入公账，给老板写个收据注明收到投资款去好多钱是不是
2023-08-20 19:06:57
蒋飞老师：回复滴答滴答@涛是的，你的理解很对
2023-08-20 19:24:12
滴答滴答@涛：回复蒋飞老师 谢谢你老师
2023-08-20 19:36:47
蒋飞老师：回复滴答滴答@涛您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2023-08-20 19:48:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
对于无法查明原因的库存现金盘盈进行会计处理时应计入什么科目
会从书上写明“无法查明原因的金额贷记”营业外收入“科目”（原句） 那为什么在做题目是答案说计入管理费用
262楼
2023-08-20 17:07:15
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙冲减管理费用
2023-08-20 17:34:37
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ “琴妹儿＂ 发表的提问：
老师，1、货物已发出但是还没开销售发票怎么处理？2、公司员工领用去测试，完了以后会还回来的，怎么账务处理？3、库房销售货物出去后是出库，如果该货物因质量问题被退回，库房该怎么做账呢？是做入库还是怎么？
1.作为发出商品 借 发出商品 贷 库存商品 2.作为其他应收款 退回冲减 3.冲减当期收入和成本，入库处理
263楼
2023-08-20 17:24:00
全部回复
“琴妹儿＂：回复陈诗晗老师 1问开票时：借 主营业务成本 贷 发出商品 对吧
2023-08-20 17:44:33
“琴妹儿＂：回复陈诗晗老师 老师：是开出发票再做出库还是货物一出就做出库
2023-08-20 17:57:17
陈诗晗老师：回复“琴妹儿＂货物 发出时就要做出库处理的。
2023-08-20 18:12:13
“琴妹儿＂：回复陈诗晗老师 好的 谢谢老师
2023-08-20 18:41:04
陈诗晗老师：回复“琴妹儿＂不客气，祝你工作愉快。
2023-08-20 18:57:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 雨田 发表的提问：
公司账面有一车辆是领导买的，公司没给他钱，挂其他应付款，现车辆领导卖了，领导也没给公司钱，请问这个车辆账面如何处理？
你好，你之前就不应当挂账其他应付款的，因为车辆不是公司所有，而是个人所有 你需要把之前挂账其他应付款的分录冲销
264楼
2023-08-21 16:08:32
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 魔女の条件 发表的提问：
就是领导说 他不想交那么多个税，怎么处理好呢
你好！ 这是一个大多会计都会遇到的问题。难啊～～～～我们想遵纪守法，但法不发我工资;我们不想听老板瞎说，但那家伙给我工资..........
265楼
2023-08-21 16:37:54
全部回复
魔女の条件：回复老江老师 那怎么办嘛
2023-08-21 17:11:38
老江老师：回复魔女の条件@魔女の条件:大多数的企业做法：体外循环，也就是所谓的走”内账“
2023-08-21 17:25:55
魔女の条件：回复老江老师 你说的这个太笼统，具体做起来还是难
2023-08-21 17:38:59
老江老师：回复魔女の条件@魔女の条件:这个没办法说详细，毕竟是非正常的业务！
2023-08-21 18:05:17
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 912005524 发表的提问：
老师好，领导要报表，因为5月的费用还有几笔没有入账，资产负债表如何改动下， 3笔管理费用 会计分录是 借现金 5000 贷 其他应收款 5000 借：管理费用 5000 贷管理费用 5000 想给领导准确的数据该怎么修改资产负债表呢
管理费用增加5000未分配利润减5000
266楼
2023-08-21 16:57:15
全部回复
陈艺老师
职称：注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
领导层工资单独核算，我这样设置科目，管理费用\集团领导工资，伙食补贴做到管理费用\集团领导福利费，社保公积金，设管理费用\集团领导社保费\集团领导养老保险金，以此类推医疗保险金等，管理费用\集团领导住房公积金，计提工资时应付职工薪酬放在一个总科目里可行，不分领导和员工可行？应付职工薪酬\工资，或福利费，应付职工薪酬\住房公积金，应付职工薪酬\社保\各明细？
您好，可以的，很专业。
267楼
2023-08-21 17:11:59
全部回复
海之蓝：回复陈艺老师 老师可能给具体讲更简洁核算法？
2023-08-21 17:57:57
陈艺老师：回复海之蓝简洁点的把集计提去掉直接，管理费用-银行存款，即可
2023-08-21 18:21:36
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 心愿 发表的提问：
领导话费走应付工资还是管理费用
如果是办公用的话，可以计入管理费用科目核算。
268楼
2023-08-22 16:48:10
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
领导层工资单独核算，我这样设置科目，管理费用\集团领导工资，伙食补贴做到管理费用\集团领导福利费，社保公积金，设管理费用\集团领导社保费\集团领导养老保险金，以此类推医疗保险金等，管理费用\集团领导住房公积金，计提工资时应付职工薪酬放在一个总科目里可行，不分领导和员工可行？应付职工薪酬\工资，或福利费，应付职工薪酬\住房公积金，应付职工薪酬\社保\各明细？
可以，应付职工薪酬设置工资，福利费，社保，工会经费，教育经费，要不你汇算清缴取数不好取
269楼
2023-08-22 16:56:50
全部回复
海之蓝：回复郭老师 计提工资和社保，公积金，向上述管理费用设置明细，我的意思应付职工薪酬就不分领导工资和员工工资及社保费，公积金等明细，这样可好啊
2023-08-22 17:35:01
郭老师：回复海之蓝可以 不用区分就行 你区分了以后汇算麻烦了
2023-08-22 17:57:19
海之蓝：回复郭老师 为什么麻烦在哪里，另，外我普通员工按原来设置未变，员工计入管理费用工资，福利费，养老保险，医疗保险，公积金，失业保险，行吗？
2023-08-22 18:16:45
郭老师：回复海之蓝你汇算清缴做过吗 职工薪酬取数 需要分清楚是福利费，职工教育，薪酬，工会经费，社保单位负担，公积金单位负担等。
2023-08-22 18:29:57
赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ Ruby 发表的提问：
老师好 领导去外地出差 带回来的好多定额发票贴到凭证纸上 可是都过期了 作为会计 该怎么处理呢？
同学你好，过期的定额发票不能入账，直接跟领到说，过期发票无效。
270楼
2023-08-22 17:08:58
全部回复
Ruby：回复赵英老师 谢谢老师 那作为会计 还有其它的补救方法吗？
2023-08-22 17:22:49
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料