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会计月底哪些需要做转账
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 一直都在路上 发表的提问：
老师，预付账款年底要不要做平，年底，哪些科目需要调账清理做平
预付账款能够平账，肯定是平账，年底损益类科目必须平账
151楼
2023-06-26 18:25:58
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一直都在路上：回复江老师 预付账款年底挂账可以吗，老师，能重点说下哪些科目是年底一定要平账的吗
2023-06-26 18:46:14
江老师：回复一直都在路上预付账款有发票就冲账处理。年底一定要平账的有：营业收入、营业成本、税金及附加、管理费用、销售费用、财务费用、营业外收入、营业外支出、投资收益、资产减值准备、所得税费用、本年利润
2023-06-26 19:02:12
一直都在路上：回复江老师 那应收应付，预收预付，其他应收，其它应付就是可以不平账是吗
2023-06-26 19:15:11
江老师：回复一直都在路上可以不平账，当然能够平账的尽量平账
2023-06-26 19:40:38
一直都在路上：回复江老师 好的，知道了老师，谢谢老师
2023-06-26 19:52:23
江老师：回复一直都在路上有不明白的问题再咨询
2023-06-26 20:09:23
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 最初的星空 发表的提问：
月初会计一般需要做哪些工作？
抄税，报税，取银行单据
152楼
2023-06-26 18:47:17
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 南京天翎汽配连锁-方程 发表的提问：
老师月末结转需要做哪些记账凭证啊
你好，需要将损益科目转本年利润 ；提取所得税；提折旧；分配工资等
153楼
2023-06-26 18:59:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Eason麻麻 发表的提问：
房地产业工程未完工，月底和年底都要做哪些结转呢
你好，同学。 月底和年底都是要按完工进度预结转收入和成本。 年末你要将本年利润转未分配利润处理。
154楼
2023-06-27 17:50:42
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 仓颉 发表的提问：
内账会计的全盘账需要做哪些账务？
您好，内帐没有具体的规定，按照老板的要求
155楼
2023-06-27 18:20:13
全部回复
仓颉：回复文老师 一般情况下，银行回单需要做吗？
2023-06-27 18:33:24
文老师：回复仓颉您好，银行回单是需要做的
2023-06-27 18:58:10
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 咕噜圈 发表的提问：
每月做账需要计提哪些税
您好 计提增值税，附加税，所得税季度计提，工会经费等
156楼
2023-06-27 18:27:18
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 风 发表的提问：
老师，货物出口当月需要做的会计账务处理是哪些？
（1）借：应收账款 贷：主营业务收入（有出口货物的，电子口岸中有出口信息） （2）借：主营业务成本 贷：应交税费－应交增值税（进项税额转出）（出口产品退税率差进项转出，不得免抵税额要计入成本） 3）借：其他应收款－出口退税 贷：应交税费－应交增值税（出口退税） （4）借：应交税费－应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额） 贷：应交税费－应交增值税（出口退税） 这两个是收到国税返还的出口申报汇总表，有当期应退税额和当期免抵税额。 （5）借：银行存款 贷：其他应收款－出口退税（收到退税款）
157楼
2023-06-27 18:56:59
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风：回复朴老师 暂时不申报退税呢？
2023-06-27 19:41:51
朴老师：回复风那就只做第一个和第二个
2023-06-27 19:59:54
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 懂你~ 发表的提问：
做会计需要会哪些？老年养老院怎么做账？
你好，主要是账务处理，税务申报 老年养老院需要根据发生的经济业务作出相应的分录，根据分录登记账簿，编制报表
158楼
2023-06-28 17:57:25
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 格白 发表的提问：
哪些会计科目需要结本月合计的本年累计，哪些只需本月合计，哪些都不需要
你好，所有都需要本月合计，本年累计的
159楼
2023-06-28 18:15:46
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格白：回复邹老师 @邹老师：是每个月都要结本月合计和本年累计吗
2023-06-28 18:32:16
邹老师：回复格白你好，是的
2023-06-28 18:47:32
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小小小 发表的提问：
请问，电脑做账，年底需要打印哪些账簿呀
您好 使用财务软件记账 所有的总账 明细账 包括数量金额式的存货 及固定资产累计折旧等多栏式的都要打出来
160楼
2023-06-28 18:24:05
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小小小：回复bamboo老师 会计用财务软件做账的，出纳还需要做库存现金和银行存款日记账吗？
2023-06-28 18:49:42
bamboo老师：回复小小小不需要做手工的库存现金和银行存款日记账
2023-06-28 19:00:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Sherry 发表的提问：
老师，财务年底需要做哪些事情（除了每月固定的做账、纳税申报）
你好，主要是检查相关数据是否正确，计提盈余公积等等
161楼
2023-06-28 18:35:02
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 颖~ 发表的提问：
十二月的帐要做什么分录吗？结转利润吗，怎么做分录？哪些分录需要年底单独做一次？
同学 你好 结转本年利润，就是将半年利润科目的余额转入利润分配。 借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润 2、进行利润分配，就是计提盈余公积金。如果亏损就不用做这一步了。 借：利润分配-提取法定盈余公积 利润分配-提取任意盈余公积 贷：盈余公积-法定盈余公积 盈余公积-任意盈余公积 借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-提取法定盈余公积 利润分配-提取任意盈余公积
162楼
2023-06-28 18:56:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ *\1辈子是多久€_ 发表的提问：
内账会计需要做哪些工作啊？
看你单位要求，一般是所有的业务按实际做
163楼
2023-07-02 20:26:38
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*\1辈子是多久€_：回复郭老师 内账是只做流水账还是同样要做凭证账薄呢
2023-07-02 20:46:23
郭老师：回复*\1辈子是多久€_看你单位要求，你领导需要什么样的做什么样的
2023-07-02 21:10:43
*\1辈子是多久€_：回复郭老师 我领导不懂，以前只有流水账，就是收付款后在表格里登记下
2023-07-02 21:29:59
郭老师：回复*\1辈子是多久€_你自己选择就可以，流水简单，做分录的麻烦，肯定是分录的好
2023-07-02 21:47:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ @开心快乐@ 发表的提问：
l老师你好：问一下月底结转那些费用需要做T型账吗？
你好，月底结转那些费用的时候，也是需要做T型账的
164楼
2023-07-02 20:36:12
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@开心快乐@：回复邹老师 l老师我不会做结转的T型账可以教我一下吗？比如课件上实操包里面那个38号业务怎么做T型账？
2023-07-02 21:02:35
邹老师：回复@开心快乐@你好，比如管理费用—办公费发生100，登记管理费用T型账借方100。结转到本年利润的时候，登记管理费用T型账贷方100，期末余额0
2023-07-02 21:21:26
@开心快乐@：回复邹老师 这个我会，我就是不知道结转时是需要另写T型账还是不需要另写直接在费用T型账结转反方向就可以了？
2023-07-02 21:40:59
邹老师：回复@开心快乐@你好，结转的时候，直接在费用T型账的反方向就可以了。
2023-07-02 21:51:06
@开心快乐@：回复邹老师 就是说在原有的T型账户反方向结转就可以了,不需要重新写T型账户，如果另外一个科目是新建T型账户就新建一个对吧
2023-07-02 22:15:14
邹老师：回复@开心快乐@你好，是的，是这样的
2023-07-02 22:41:57
@开心快乐@：回复邹老师 谢谢老师明白了
2023-07-02 22:58:03
邹老师：回复@开心快乐@不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
2023-07-02 23:25:10
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 愿做菩萨那朵莲 发表的提问：
年底了会计人员都需要报哪些数据，刚做会计，昨天我听一个其他会计说她们加班，忙到夜里，要交年报，还是年检？，年底了都交哪些报表，不交挺严重么？
年底了自己公司报表。税务局纳税，税务报表，5月31日之前的汇算清缴
165楼
2023-07-02 20:50:59
全部回复
愿做菩萨那朵莲：回复老刘 还有工商年检么？
2023-07-02 21:24:18
老刘：回复愿做菩萨那朵莲有的。。。。。，比较简单。主要是税务局
2023-07-02 21:37:55
愿做菩萨那朵莲：回复老刘 工商年检必须得交么，在哪交
2023-07-02 21:51:16
愿做菩萨那朵莲：回复老刘 主要是税务局的汇算清缴么
2023-07-02 22:09:16
老刘：回复愿做菩萨那朵莲工商年检在网上年检
2023-07-02 22:28:10
愿做菩萨那朵莲：回复老刘 进那个网址
2023-07-02 22:54:01
老刘：回复愿做菩萨那朵莲工商局年检的事，你最好看看你原来的年检吗
2023-07-02 23:14:33
愿做菩萨那朵莲：回复老刘 小规模和一般纳税人都要年检么，刚成立的公司没业务也要年检么，
2023-07-02 23:31:53
愿做菩萨那朵莲：回复老刘 长期零申报有什么风险
2023-07-02 23:47:33
老刘：回复愿做菩萨那朵莲长时间的零申报会引起税务局的关注
2023-07-03 00:11:05
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