你好，需要结转，结转分录是 借；应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷；应交税费-未交增值税

你好。收到银行利息 借：银行存款 贷：财务费用 月末： 借：财务费用 贷：本年利润

一、借：应交税费——应交增值税（销项税额） 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 二、借：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 三、下月交税时 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款（或库存现金）

您好，一般的财务软件，都会有这个功能的。

你好 社保需要计提的 计提单位部分 借管理费用-单位部分贷应付职工薪酬-单位部分 税费是什么税费？

你好 问题1:请问计提增值税，企业所得税的分录，后面需要附个计算表吗？附计算表 问题2:1月－11月，一般纳税人月末了，应交税费-增值税-进项和销项税额需要结转不？结转到哪里？分录怎么做？还是说平时不用结转，12月再结转 按月结平科目 月没结就年结平也行  你好同学： 结转销项税额、进项税额      增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏，可以有借方余额的。

您好 请问是结转生产成本 还是主营业务成本

没有收入的话只需要结转成本费用。 结转成本、费用和税金： 借：本年利润 贷：主营业务成本 贷：税金及附加 贷：其他业务支出 贷：销售费用 贷：管理费用 贷：财务费用 贷：营业外支出 贷：所得税

对的 是的 本年利润余额是净利润 你要是计提了所得税费用 这个科目也得结转到本年利润

我用用友的时候是每个月只是自动结转下本年利润和收入支出，然后在年底的时候还要手工结转下本年利润和利润分配-未分配利润 ，不知道你的和我的一样不