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公正仅仅是真会计人员的
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 小谢吖 发表的提问：
老师，去年的凭证在系统里做完了，仅仅只是做完凭证，下一步不知道怎么操作了，在系统里还需要做些什么才算真正完成，才能装订呢？
你好，你结账了，结转损益吗？
1楼
2022-12-20 13:51:00
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 现代的保温杯 发表的提问：
员工社保计提的基数包含工资和奖金吗？还是仅仅是工资部分？
好，这些奖金的话是包含的。
2楼
2022-12-20 14:47:45
全部回复
现代的保温杯：回复东老师 年终奖那一部分呢？
2022-12-20 15:14:25
东老师：回复现代的保温杯年终奖也是可以作为社保基数的。
2022-12-20 15:28:46
现代的保温杯：回复东老师 是一定要作为社保基数吗？ 因为年终奖这个是完全不确定的。
2022-12-20 15:41:06
东老师：回复现代的保温杯对，这个年终奖肯定也是算到社保基数里面的。
2022-12-20 15:55:02
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 静 发表的提问：
个人借给公司的钱仅仅是借款不是投资年底前必须归还吗？公司借给个人的钱呢？公司借给另外一家公司的钱呢，也不是投资仅仅是借款？有什么依据吗？
个人借给公司的钱仅仅是借款不是投资年底前必须归还吗 是，公司借给个人的钱呢 可以不还，公司借给另外一家公司的钱呢，也不是投资仅仅是借款？ 不需要还，财税2013.158号个人投资者个人所得税征收管理通知
3楼
2022-12-20 16:10:28
全部回复
静：回复maize老师 老师，不是个人投资，是借款，必须年前归还吗？
2022-12-20 16:21:45
maize老师：回复静也不是投资仅仅是借款？ 不需要还， 借款不需要还，财税2013.158号个人投资者个人所得税征收管理通知 需要交个税文件是这个，你可以去看下原文看你们是不是这些情况
2022-12-20 16:40:01
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 发表的提问：
我们单位缴纳了社保，仅仅是五险，这个会计分录怎么做呢
借：管理费用-社保费 其他应付款-个人社保 贷：银行存款
4楼
2022-12-20 17:19:41
全部回复
ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ：回复辜老师 这是不计提的 是不是老师
2022-12-20 17:35:50
辜老师：回复ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ对，不计提，发生的时候直接费用化
2022-12-20 17:52:20
ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ：回复辜老师 那其他应付款怎么冲销呢
2022-12-20 18:15:56
辜老师：回复ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ发放工资的时候，吧个人社保部分扣除下来， 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应付款-个人社保 应交税费-应交个人所得税
2022-12-20 18:41:38
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
大约说的会计实操能力是不是就仅仅说的是作分录？还有什么？
做分录做报表
5楼
2022-12-20 18:16:11
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 粘豆包 发表的提问：
书店工商注册的时候是小规模纳税人，不仅卖书还会卖咖啡和甜品，之前购买的真空包装袋怎么做会计分录
你好，购买的包转带可以计入库存商品
6楼
2022-12-20 19:41:03
全部回复
粘豆包：回复王晶老师 借库存商品贷银行存款吗老师？
2022-12-20 19:56:54
王晶老师：回复粘豆包嗯嗯嗯嗯，是的呢，是的，
2022-12-20 20:11:10
粘豆包：回复王晶老师 那要是使用的话在出库吗老师？借库存商品- 在用 贷库存商品-在库 这样吗老师
2022-12-20 20:34:25
王晶老师：回复粘豆包是的 ，是的呢，在出库
2022-12-20 20:58:42
粘豆包：回复王晶老师 好的谢谢老师。那老师我想问一下就是所有为了制作咖啡和甜品而购买的锅碗瓢盆 咖啡机都可以计入库存商品吧？ 那购买的咖啡豆是要先把他计入原材料吗还是也是直接库存商品 只做咖啡卖的时候怎么做分录啊？咖啡机是不是需要做摊销和折旧？
2022-12-20 21:16:27
王晶老师：回复粘豆包制作购买的这种可以计入费用金额小的，咖啡豆可以计入原材料，咖啡记可以计入固定资产，计提折旧
2022-12-20 21:30:12
粘豆包：回复王晶老师 好的谢谢老师❤
2022-12-20 21:41:12
王晶老师：回复粘豆包嗯嗯，不用客气的哒
2022-12-20 22:08:00
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 称心的灰狼 发表的提问：
请问：新入职员工，如果和公司商定的是到手工资，社保基数该怎么计算？仅仅用到手工资+个税吗？
您好，是根据应发工资总额来确定的哦
7楼
2022-12-20 20:48:41
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 天真的小蚂蚁 发表的提问：
公司帮一非公司人员购买了社保，仅仅是帮忙缴了社保，请问需要做工资条吗？个税需要申报吗？
一、不需要做工资条，直接属于代收代付的关系，不能入公司的成本或费用。 二、付款时分录是： 借：其他应收款——XX个人 贷：银行存款 三、收款时，分录是： 借：银行存款（或库存现金） 贷：其他应收款——XX个人
8楼
2022-12-20 21:58:14
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 天真的网络 发表的提问：
想算销售人员的平均工资，用销售费用里的职工薪酬除以销售人员数对吗？销售费用里的职工薪酬是不是仅仅是销售人员的薪酬？
是的，只是销售部门的工资
9楼
2022-12-20 22:52:08
全部回复
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ Miss林 发表的提问：
老师您好， 小型微利企业人数不能超过300人。是仅指个税名单是正常状态人员吗？是否有包括中间月份离职的非正常状态人员呢？
这个说的是评论人数，就是季度初＋季度末的和/2算出季度平均人数去判断
10楼
2022-12-20 23:57:51
全部回复
Miss林：回复马老师 那季初人数和季末人数是包括离职人员是吗
2022-12-21 00:53:06
马老师：回复Miss林工资表上多少就按多少
2022-12-21 01:19:01
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 汪春 发表的提问：
老师，员工出差仅报工作餐费，会计分录怎么处理？
你好，借管理费用-差旅费
11楼
2022-12-21 01:20:42
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小云朵海南 发表的提问：
老师，仅凭一张发票，如何证明业务真实性
你好 单一张 票不好说，会计要审核的，一般也要有合同的 有没有真实的业务发生。
12楼
2022-12-21 02:25:22
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小云朵海南：回复玲老师 老师有合同，是真实交易，购买平台15万，有合同，但是是一名主管他自己的卡支付对方的，没有从公户走出，他给的报销是10万的发票。当时报销给他的，这样可以证明是真实交易吧？
2022-12-21 02:40:36
玲老师：回复小云朵海南你好，这是真实的业务的。
2022-12-21 03:01:21
小云朵海南：回复玲老师 老师，问题是这位主管他的银行卡付款记录不是付给这家开票的公司，而是一个个人银行卡，老师这样行吗，要是国税局查这张发票还需要什么证明。
2022-12-21 03:21:23
玲老师：回复小云朵海南这样可以写一个委托代收款，代付款的证明
2022-12-21 03:49:21
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 翡翠 发表的提问：
老师，我所在的公司是一家软件高新企业。我是会计，老板娘是出纳。老板说请的会计不仅仅是要会做帐，还要会管理！我不知道要管理什么？主要是最大的成本是人工工资。
您好，会管理，简单的说，就是您要知道规范的财务手续应该怎么做，规范的税务核算应该怎么做，同时让公司的其他人按照规范的流程去做工作，如果其他人不愿意按规范的流程去做工作，您能说服其他人，让其他人心甘情愿的去这样做，这就叫做会管理。
13楼
2022-12-21 03:31:48
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 晚晴 发表的提问：
还是不明白组价，仅仅是用来计算消费税的吗？
你好，没有看到你的题目
14楼
2022-12-21 04:43:55
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 一天一点爱恋 发表的提问：
银行存款科目是不是仅仅只指对公账户？
外账有基本户和一般账户，户名都是公司名称。
15楼
2022-12-21 06:04:24
全部回复
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