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会计上的结转有什么作用
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 唐宋元明清 发表的提问：
这金蝶会计软件里里需要怎么操作制造费用的结转，以及销项税这个试学嗯呢操作的呢
您好，操作制造费用结转，是使用自动结转来实现的，在自动结转里设置自动结转凭证，以后每个月底或者期末进行生成凭证处理。后一句话没完全明白您的意思，麻烦您再描述一下，以方便老师理解和解答，谢谢。
211楼
2023-08-01 17:26:21
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 醉熏的小馒头 发表的提问：
上年结转的累计盈余下年的费用在累计盈余里支出要怎么做会计分录
同学你好，做支出分录时，直接借，业务活动费用，贷，银行存款等科目。结转到累计盈余的经费结余，不再处理了。
212楼
2023-08-01 17:51:28
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 月牙 发表的提问：
利润表上的所得税费用在结转了之后还会有数值显示么
你好，会的，因为利润表是发生额数据，而不是期末余额
213楼
2023-08-01 18:06:00
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计分录中的结转是什么意思？
例：1.月末结转收入类账户 2.月末结转费用类账户
214楼
2023-08-02 17:33:30
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吴少琴老师：回复爱笑的流沙结转就是把一个科目的金额转到另外一个科目中去
2023-08-02 17:56:38
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 灿若星辰 发表的提问：
用的是金蝶软件，年终结账和平时月末结转有什么不同呢，以前月末结转完损益就可以结账了，那年终结账也是一样的操作吗
您好，年终结账也是一样的操作。
215楼
2023-08-02 17:55:21
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灿若星辰：回复王雁鸣老师 还有个疑问，就是这次结的是12月报表，也就是年报，那这个年报和明年五月份汇算清缴上报的年报有什么区别和联系呢
2023-08-02 18:13:43
王雁鸣老师：回复灿若星辰您好，这个年报是预报，可以少缴点税款，汇算清缴时是实报，要准确申报。
2023-08-02 18:36:23
灿若星辰：回复王雁鸣老师 哦哦，我们总部要求结完账就不能再反结帐了，报表出来后就不能更改。那假如我后期发现12月的账有错误，12月的报表无法调整，那可以汇算清缴时调整年报吗？如果可以，需要附上什么调整依据吗？
2023-08-02 19:04:29
王雁鸣老师：回复灿若星辰您好，可以汇算清缴时调整年报的，需要附上一个情况说明就行了。
2023-08-02 19:31:45
灿若星辰：回复王雁鸣老师 这个说明是我自己写一下就可以了吗？需要公司再盖章什么的吗
2023-08-02 20:00:54
王雁鸣老师：回复灿若星辰您好，是的，如果是财务人员的过错，就自己写一下就行了，如果是其他部门人员的过错，应该写个说明，让老板签字再调整处理。
2023-08-02 20:26:24
灿若星辰：回复王雁鸣老师 好的，谢谢老师。祝新年快乐!
2023-08-02 20:48:14
王雁鸣老师：回复灿若星辰您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。新年快乐。
2023-08-02 21:13:56
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @  忙里偷闲 发表的提问：
一年才做一次的结转，是结转什么，详细的会计科目如何写
你好，是结转本年利润到未分配利润 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
216楼
2023-08-02 18:03:00
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 安An 发表的提问：
使用用友软件，为什么上个月的不能结账，显示“未通过工作检查，不能结账”，但没有错误。
你看下工作检查那里是因为什么导致的，这种情况一般都是因为有的模块没结账，所以总账结不了。
217楼
2023-08-06 18:42:37
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安An：回复吴月柳 我已经进行了对账，并且对账结果正确，那后面在结转的时候还是不行，老师能跟我说一说哪些模块是必须要去处理的吗“有的模块没有结账”是什么意思？因为公司用的是金蝶软件，对用友软件不熟悉，，，，
2023-08-06 19:10:08
吴月柳：回复安An你加我QQ吧494841055
2023-08-06 19:36:44
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ A 良辰美景 发表的提问：
请问工作岗位上，助理会计跟会计助理有什么区别？
你好 会计助理就是做会计助理方面的工作。比如做凭证装订等 ； 而助理会计的话一般是取得了初级职称等 有相关工作经验要求的；主要看不同单位的岗位职责
218楼
2023-08-06 19:05:34
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 大镜框 发表的提问：
月末结转损益的会计分录怎么写，只有费用，没有收入
借：本年利润 贷：管理费用/销售费用/财务费用
219楼
2023-08-06 19:13:29
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大镜框：回复彩丽老师 本年利润需要结转到未分配利润吗？借 利润分配-未分配利润 贷 本年利润
2023-08-06 19:42:38
彩丽老师：回复大镜框月末不用把本年利润结转到未分配利润，一般是年末的时候结转
2023-08-06 19:54:08
晓宁老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.3w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问：
请问包装商品用的纸箱记作什么科目？怎么结转？
包装材料一般计入 周转材料---包装物 科目 1、购入的包装材料： 借：周转材料——包装物 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷：银行存款（现金、应付账款） 2、生产领用包装物 借：生产成本 贷：包装物 3、随同产品出售但不单独计价的包装物 借：产品销售费用 贷：包装物 4、随同产品出售并单独计价的包装物 借：其他业务支出 贷：包装物
220楼
2023-08-06 19:34:47
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Shadow 发表的提问：
服务行业，开了发票，成本结转都有什么？工资，还有什么可以结转的？办公租金一般计入管理费用办公费，，什么时候可以把办公结转成成本？
你好，办公租金也可计入成本
221楼
2023-08-06 20:03:00
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庄老师：回复Shadow还有水电费，机械设备折旧费也可以计入成本
2023-08-06 20:25:33
Shadow：回复庄老师 那我这边有家公司，服务行业，水电和租金计入成本，税务预警了
2023-08-06 20:43:16
庄老师：回复Shadow办公租金直接用于生产经营时计入成本
2023-08-06 21:12:47
Shadow：回复庄老师 像足浴这种行业呢？
2023-08-06 21:38:16
庄老师：回复Shadow你好，要计入成本中
2023-08-06 21:56:50
Shadow：回复庄老师 不是计入办公费吗
2023-08-06 22:19:26
Shadow：回复庄老师 管理费用
2023-08-06 22:32:45
Shadow：回复庄老师 税务预警后，管理员说很多不该计入成本的计入成本了
2023-08-06 22:55:48
庄老师：回复Shadow你好，成本过高了，可以计入管理费用
2023-08-06 23:09:07
Shadow：回复庄老师 好的，谢谢
2023-08-06 23:29:26
庄老师：回复Shadow你好，如果成本低，这样的租金可以分摊一部分到成本
2023-08-06 23:57:16
Shadow：回复庄老师 嗯嗯
2023-08-07 00:20:40
庄老师：回复Shadow应该的。给个好评
2023-08-07 00:44:36
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ ID 发表的提问：
会计工作中，有什么情况下是要用到会计证的吗？
会计证已取消，现在至少是初级证了
222楼
2023-08-07 16:48:29
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ID：回复江老师 我没有会计证能不能去做全盘呢？之前做内账的。
2023-08-07 17:08:55
江老师：回复ID可以做全盘的账务处理，可以用其他人的资格证备案，你报税就行了
2023-08-07 17:28:37
ID：回复江老师 现在怕工作中需要用到会计证，
2023-08-07 17:41:24
ID：回复江老师 用别人的资格证挂靠到自己门下吗？
2023-08-07 17:58:30
ID：回复江老师 这个备案是什么意思啊？
2023-08-07 18:24:03
江老师：回复ID这个是用别人的资格证，挂靠在你们公司，税务备案就是在税务局登记你们报税会计人员的信息，当然是有会计初级证书以上的人员才能报税。至于实际工作，可能没有证书的也可以报税
2023-08-07 18:38:48
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 印象 发表的提问：
公司的应交税金的贷方余额里有6万多是上年结转下来的余额？实际上是已交了的，前任会计没做好分录，应该怎么把这个处理掉，调整这个数字我应该作什么样的分录？
借：应交税费-应交某税种 贷：银行存款
223楼
2023-08-07 17:11:48
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印象：回复方亮老师 去年的税，去年缴了，不是刚刚缴的，只是贷方一直有余额，要怎么调整
2023-08-07 17:37:56
方亮老师：回复印象是不是没有编制缴款的分录造成贷方余额？
2023-08-07 18:04:29
印象：回复方亮老师 好乱，有时候有做缴款分录，有时候又录到应交税费－已交税金那里，我想问的是对于上一年度的这些乱账该如何调整
2023-08-07 18:16:32
方亮老师：回复印象编制如下调整分录： 借：应交税费-应交某税种 贷：应交税费-已交税金
2023-08-07 18:26:53
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 橙子不甜 发表的提问：
我刚到一家新单位，老单位上午上班，下午去新单位。嗯，怎么才一个星期，然后原来的会计就要走了，用的又是用友t3的软件，我原来都没有用过，然后会计学堂里的t3软件有些模块也没有教到，尤其到后期成本结转了什么的，怎么办呢？
不用怕，成本核算做几次就会了，按老会计里面的成本计算表学习一下就可以了
224楼
2023-08-07 17:37:19
全部回复
橙子不甜：回复江老师 老师他不是通常的那样他是要在系统里结转的我不知道系统里怎么操作我问他他说现在又不做我讲了你也不懂
2023-08-07 17:55:12
江老师：回复橙子不甜这个就需要老会计交一下流程了
2023-08-07 18:22:37
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 英俊的橘子 发表的提问：
您好请问为什么资产处置费用和所得税费用年末结转的时候没有预算会计分录呢
你好！资产处置费用和所得税费用是财务会计科目 结转时不涉及资金收付，所以不用做预算会计分录的
225楼
2023-08-07 17:53:59
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