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会计上的结转有什么作用
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种老师
职称：中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 拉长的钢笔 发表的提问：
上年度财政拨款结转和其他资金结转结余今年年初怎么填期初余额，为什么我填入财政拨款结转的贷方和非财务拨款结转的贷方够预算会计试算不平衡，我应该怎么做？
你是利用软件填的吗，你看看上年结平了吗
271楼
2023-09-04 21:24:51
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拉长的钢笔：回复种老师 上年度资产负债是平的
2023-09-04 22:15:08
拉长的钢笔：回复种老师 标注颜色的2个金额我今年期初填入财政拨款结转非财务拨款结转，预算会计的资金结存有期初余额，所以预算会计就不平
2023-09-04 22:28:06
拉长的钢笔：回复种老师 老师，这个是今年的1月份试算不平衡，您能教我具体怎么做吗？
2023-09-04 22:44:17
种老师：回复拉长的钢笔你是不是资产少啊， 不平
2023-09-04 23:07:04
拉长的钢笔：回复种老师 老师，我没有明白了，我的资产是对的，预算会计不平，我查到是由于期初数的原因
2023-09-04 23:29:43
拉长的钢笔：回复种老师 预算结余多的钱是结转结余填的金额
2023-09-04 23:58:33
种老师：回复拉长的钢笔你结余少了。你少结转回来一部分，就是你差的那部分
2023-09-05 00:19:35
拉长的钢笔：回复种老师 老师，我是不是应该把差额计入资金结存—货币资金里面
2023-09-05 00:42:46
种老师：回复拉长的钢笔可以，你这个有特定的资金用途吗
2023-09-05 01:03:09
拉长的钢笔：回复种老师 我填到里面就平衡了，资金结存下面有3个二级科目，零余额账户用款额度，财政应返还额度，货币资金，不知道选哪一个？
2023-09-05 01:16:40
种老师：回复拉长的钢笔你填货币资金，这个科目不会错
2023-09-05 01:46:05
拉长的钢笔：回复种老师 老师，还有我的固定资产那一部分我从1月到目前为止都没有折旧，领导现在要我把凭证装订，我可以年底一次性补提折旧吗？年底让工程师把数据固定资产导入财务系统再折旧可以吗？
2023-09-05 02:09:34
种老师：回复拉长的钢笔可以，但是你要说明情况
2023-09-05 02:33:55
拉长的钢笔：回复种老师 好的，谢谢老师
2023-09-05 02:52:29
种老师：回复拉长的钢笔不客气，工作顺利，同学
2023-09-05 03:18:40
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ va3t9x 发表的提问：
月底结转费用，怎么结转，怎样写会计分录
你好，借 本年利润 贷 管理费用/销售费用/财务费用
272楼
2023-09-04 21:39:35
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李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
上个月费用的金额和税额没有分开，直接结转到本年利润了，这个月怎么做会计处理？
借：应交税金 贷：费用
273楼
2023-09-04 21:56:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ID 发表的提问：
医院的会计怎么确定收入，以什么做凭证？ 有收入怎么结转成本？
根据其病 人的实际消费确认为医疗 业务收入，发生的相关成本，比如医生 工资护士工资等计成本。
274楼
2023-09-05 15:54:53
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 超级的心情 发表的提问：
2020年的本年利润忘记结转 ，结转到21年1月会有什么影响
您好 2020年的本年利润忘记结转 ，结转到21年1月影响本年利润的期初余额 其他没什么
275楼
2023-09-05 16:18:45
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问：
新工作我碰到企业用过的类似周转材料，我不知道上一任会计入什么科目，我应该问他拿什么来看才知道呢？
同学你可以直接把你遇到的问题跟上一任会计说
276楼
2023-09-05 16:38:38
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蝶儿翩翩飞xiaoxiao：回复venus老师 我问他要原材料，周转材料的明细账可以？
2023-09-05 17:04:19
蝶儿翩翩飞xiaoxiao：回复venus老师 还有低值易耗品明细
2023-09-05 17:23:02
venus老师：回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao对的，类似存货类的都可以让上一任会计移交给你
2023-09-05 17:46:57
venus老师：回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao对的，类似存货类的都可以让上一任会计移交给你
2023-09-05 18:10:54
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Destiny 发表的提问：
上月管理费用没有结转，怎么办？现在试算平衡不平？手工做帐怎么操作
这个管理费用减少未分配利润科目即可的
277楼
2023-09-05 16:53:36
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Destiny：回复袁老师 ？？？没明白什么意思？
2023-09-05 17:10:24
袁老师：回复Destiny就是不平差额计入未分配利润，调平
2023-09-05 17:28:49
Destiny：回复袁老师 不是本年利润吗？怎么进未分配利润了？
2023-09-05 17:50:17
袁老师：回复Destiny资产负债表用的是未分配利润
2023-09-05 18:15:50
Destiny：回复袁老师 好的
2023-09-05 18:34:38
袁老师：回复Destiny好。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2023-09-05 19:01:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小豆豆 发表的提问：
结转增值税，结转收入，结转成本，结转税金，结转费用等，有原始凭证吗？是什么样的？
你好，结转成本有出库单 其他的一般没有原始凭证
278楼
2023-09-05 17:00:00
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小豆豆：回复邹老师 我在会计学堂的视频上看到除了结转增值税其他都有单据，
2023-09-05 17:19:42
邹老师：回复小豆豆结转税金，结转费用的单据是？
2023-09-05 17:32:24
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ Luuuuu＾ 发表的提问：
审计结果需要对外公告，具有鉴证作用为什么是错的
同学你好 鉴证是指审计机构和审计人员对被审计单位全部报表及其他经济资料进行检查和验证,确定其财务状况和经营成果是否真实、公允、合法、合规,并出示书面证明 公示和鉴证不是一回事
279楼
2023-09-06 15:50:24
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂刘老师 发表的提问：
损益科结转损益是怎么操作的呢？结转本期损益，是没有余额的，是怎么样把前面的费用结转完呢
你好，比如发生了管理费用 借；管理费用 贷；库存现金 100 那么结转损益就是 借；本年利润 贷；管理费用100 结转之后管理费用就没有余额了
280楼
2023-09-06 15:57:32
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会计学堂刘老师：回复邹老师 那我具体要怎么操作呢？比如说我那个163004的余额，是怎么算出来的呢
2023-09-06 16:27:49
邹老师：回复会计学堂刘老师你好，你只需要录入好所有凭证，过账，结转损益就可以了 163004是所有损益科目的借贷方的差额
2023-09-06 16:37:58
会计学堂刘老师：回复邹老师 是不是要按照凭证来结算
2023-09-06 17:05:42
邹老师：回复会计学堂刘老师你好，是的，需要根据你之前所做的分录，涉及损益的凭证来做结转损益分录的
2023-09-06 17:16:12
会计学堂刘老师：回复邹老师 我还以为就是管理费用的呢
2023-09-06 17:41:48
邹老师：回复会计学堂刘老师你好，不限于管理费用 包括管理费用，销售费用，财务费用，主营业务收入，主营业务成本等科目
2023-09-06 18:00:07
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
计算并结转已销a产品的成本，作会计分录
借主营业务成本 贷库存商品
281楼
2023-09-06 16:22:26
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 曲莉 发表的提问：
老师，为什么用友软件，计提的工会经费和印花税不结转呢？
你好 可以设置损益结转分录，实现费用类科目结转
282楼
2023-09-06 16:29:59
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曲莉：回复老江老师 主营业务成本也没结转
2023-09-06 16:52:41
老江老师：回复曲莉损益结的设置好了吗
2023-09-06 17:13:23
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 会计学员 发表的提问：
会计中的结转生产成本结转本期损益是什么意思？通俗理解，初学会计不是很明白
你好，这个原材料，人员工资等是资产负债表的科目，他要变成利润，就用了这个专用词语的
283楼
2023-09-06 16:59:59
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会计学员：回复王超老师 老师，分录是怎么做的，如何去理解？
2023-09-06 17:15:42
王超老师：回复会计学员借：主营业务成本 贷：原材料/应付职工薪酬等
2023-09-06 17:42:58
会计学员：回复王超老师 生产成本和主营业务成本有什么不同
2023-09-06 18:12:56
王超老师：回复会计学员前者是成本类科目，后者是损益类科目
2023-09-06 18:37:31
会计学员：回复王超老师 结转成本和结转损益的会计科目如何做，怎么样理解
2023-09-06 18:57:57
王超老师：回复会计学员结转损益是包括很多的，比如管理费用，成本。结转成本只是他的一部分的
2023-09-06 19:18:17
会计学员：回复王超老师 借主营业务成本贷库存商品如何理解它
2023-09-06 19:46:24
王超老师：回复会计学员你好，这个库存商品是资产负债表的科目，他要通过主营业务成本变成利润的
2023-09-06 20:06:15
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 平常的吐司 发表的提问：
1.自产产品用于职工福利时，为什么有的要以公允价值计量确认收入结转成本，有的是（视同销售）以成本计量不确认收入？2.自产产品分配给股东也是一样网上有的要确认收入结转成本，有的是视同销售以成本计量3.视同销售业务到底怎么理解？？为什么会出现上述两种情况？？
你好，自产的产品用于内部、外部的投资、分配、捐赠都视同销售要确认收入，结转成本。
284楼
2023-09-07 15:53:22
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Demo人间失格 发表的提问：
劳务成本怎么结转，结转的会计分录是什么，公司支付给个人账户
你好，劳务成本结转 的分录是，借；主营业务成本，贷；劳务成本
285楼
2023-09-07 16:07:26
全部回复
Demo人间失格：回复邹老师 那公司支付给个人这一环节怎么写会计分录
2023-09-07 16:22:19
Demo人间失格：回复邹老师 支付给个人，个人再分发下去
2023-09-07 16:34:32
邹老师：回复Demo人间失格你好 公司支付给个人，借；其他应收款，贷；银行存款 个人再分发下去，借；劳务成本，贷；其他应收款
2023-09-07 17:04:09
Demo人间失格：回复邹老师 好的 ，谢谢老师
2023-09-07 17:26:53
邹老师：回复Demo人间失格不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-09-07 17:50:35
Demo人间失格：回复邹老师 这个的话如何做会计分录
2023-09-07 18:15:44
Demo人间失格：回复邹老师 我们公司是做家电 清洗服务的
2023-09-07 18:27:16
邹老师：回复Demo人间失格你好 借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
2023-09-07 18:48:12
Demo人间失格：回复邹老师 我们是购买方
2023-09-07 19:01:30
Demo人间失格：回复邹老师 我们购买了苏宁易购的清洗服务，然后收到苏宁易购开出的发票
2023-09-07 19:23:37
邹老师：回复Demo人间失格你好，借；管理费用等科目，应交税费——应交增值税（进项税额），贷；银行存款等科目
2023-09-07 19:35:15
Demo人间失格：回复邹老师 好的
2023-09-07 20:00:12
邹老师：回复Demo人间失格祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-09-07 20:20:57
Demo人间失格：回复邹老师 还有一个，公司收到安维保险的赔款的会计分录，然后把赔款支付给垫付赔款的员工，所涉及的会计分录
2023-09-07 20:35:33
邹老师：回复Demo人间失格你好 借；银行存款，贷；其他应付款 借；其他应付款，贷；银行存款
2023-09-07 20:46:40
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