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会计帐薄年终结转的格式
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 报国志士-杨跃英 发表的提问：
老师,以前年度有笔帐结错了,由基本户垫付的钱年终未归还完1001.13元,导改财政应反还额度大于财政补助结转,年终通过其他应付款减少1001.13,使财政补助结转等于财政应返还额度，财政补助结转多结了1001.13元，现在应该怎么调整，谢谢
你好，同学。 借 财政应返还额度 贷 其他应付款 你这样调处理
241楼
2023-08-08 17:11:30
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报国志士-杨跃英：回复陈诗晗老师 那财政补助结转多结转的1001.13怎么处理
2023-08-08 17:57:03
陈诗晗老师：回复报国志士-杨跃英多结转？你这现在是财政返还额度多了，还是财政拨款结转多了？
2023-08-08 18:24:47
报国志士-杨跃英：回复陈诗晗老师 财政补助结转多了，
2023-08-08 18:40:38
陈诗晗老师：回复报国志士-杨跃英那现在就是 借 财政拨款结转 贷 长期应付款 你直接用这分录处理。
2023-08-08 18:52:14
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 孔翠 发表的提问：
，老师，能不能给发个本年利润登记账簿的格式？本月合计和本年累计比较晕。不知道该如何登记结转
您好，本月合计是当月的合计金额，本年累计是一到当前月份的合计金额
242楼
2023-08-08 17:30:23
全部回复
孔翠：回复文老师 老师，您看一下这样是对的吗？
2023-08-08 17:46:19
文老师：回复孔翠您是这两个月没有收入是吗
2023-08-08 18:02:04
孔翠：回复文老师 对。本年利润都是一次性年底结转。老师，有没有个手工帐的格式。我看的学堂里边都是一个月的。本月合计和本年累计都是一个数。所以就迷了。
2023-08-08 18:18:00
文老师：回复孔翠手工帐的可以年末一起结转的
2023-08-08 18:32:31
孔翠：回复文老师 老师，本月合计的期末余额与本年累计的期末余额最后得数都是一个数对吧？
2023-08-08 18:43:17
文老师：回复孔翠您这里是因为没有收入才是这样的
2023-08-08 18:55:38
文老师：回复孔翠有收入的话，就不会是这样的
2023-08-08 19:08:35
孔翠：回复文老师 老师，是按这个公式计算吗？
2023-08-08 19:36:47
文老师：回复孔翠银行存款的是的，本年利润的一般应该是贷方余额加贷方发生额减借方发生额等于期末贷方余额
2023-08-08 20:04:29
孔翠：回复文老师 老师，实收资本还用做本月合计和本年累计吗？
2023-08-08 20:26:21
文老师：回复孔翠实收资本发生的少，
2023-08-08 20:37:54
文老师：回复孔翠做法当然也是一样的
2023-08-08 20:55:01
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ ^_^ 发表的提问：
年终结转末分配利润也结转到本年利润？
你好，是的?
243楼
2023-08-08 17:43:17
全部回复
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 寒晴 发表的提问：
1-现在一次性贷款3万元，2-每年年末支付12000元，支付3次，银行利率5%，问哪种方式合适。再计算第二种方式的终值时，计算年金终值的时候n=2还是3？最后一次12000是第三年年底支付的，为什么n不是2呢
您好： 支付3次，每年年底支付，第一年年底，第二年年度，第三年年底，那就是3期。n=3。
244楼
2023-08-08 17:55:37
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 持之 发表的提问：
在电子表格中把文本格式转换为数值格式会不会改变原来的数据呢？
不用改变原来的数据。
245楼
2023-08-08 18:14:59
全部回复
持之：回复李爱文老师 不是不是~是财务软件导出来的财务报表，它表格里的数据是文本格式，不能三位三位数字隔开，所以我想给它弄成数值格式，这样读数的时候方便些，可是我不确定直接文本转数值格式会不会影响原来的数字。~
2023-08-08 18:35:51
李爱文老师：回复持之不影响原来的数据，直接在EXCEL表格中处理，设置单元格格式 万一不行用VAULE函数全部可以进行转换
2023-08-08 19:04:34
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 牛牛 发表的提问：
老师好！请问年终了，结转本年利润是当年的12 份结转还是下年的1的 月份结转
结转本年利润是当年的12 份结转
246楼
2023-08-09 16:30:21
全部回复
牛牛：回复maize老师 好的谢谢老师
2023-08-09 16:45:58
maize老师：回复牛牛我先回复别的学员。
2023-08-09 17:12:19
盛老师
职称：中级会计师,注会已通过多门
4.97
解题: 0.05w
引用 @ sdjjxygj 发表的提问：
已知普通年金现值，求年金，属于年资本回收额计算问题，如果是已知普通年金终值，求年金，则属于偿债基金计算问题，老师年资本回收额计算公式和偿债基金计算公式是什么？
年资本回收额：A=P{i/[1-（1+i）^-n]} 或：P（A/P，i，n） 年偿债基金：A=F*i/[（1+i）^n-1] 或：F（A/F，i，n）
247楼
2023-08-09 16:36:46
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 不完美的任性 发表的提问：
老师，您好。计提年终奖，月末需要结转吗
你好，需要结转，比如借方是管理费用，在月末需要转入本年利润
248楼
2023-08-09 17:03:15
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 绿荫 发表的提问：
老师好！能不能给我发个与客户对帐的对帐单式样。我们要与客户年终对帐确认余额。
https://wenku.baidu.com/view/73918333f7ec4afe04a1dfd0.html 看看这里对你有帮助
249楼
2023-08-09 17:30:20
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 知足常乐 发表的提问：
全年只有进项税额，年终要不要结转？要的话如何结转？
你好，不需要结转的
250楼
2023-08-09 17:53:59
全部回复
知足常乐：回复邹老师 但是为什么全盘手工帐中，我看见29号记账凭证中有结转的数据在？
2023-08-09 18:16:51
邹老师：回复知足常乐你好，其实这笔分录是不对的
2023-08-09 18:31:37
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 无限的中心 发表的提问：
39.31日计算并结转本年应交所得税（税率为25%）、结转所得税，所得税按月预缴，年终清算。 40. 31日计算结转本年净利润。1-11月本年利润余额365780元 39题的所得税按月预交，年终清算是什么意思呀？还有这两道题的会计分录及后面的金额怎么写
你好，预交就是每个月大概计算预交税，清算就是年终大清查实际应该交税多少，然后多退少补
251楼
2023-08-10 17:23:08
全部回复
无限的中心：回复冉老师 这两题的会计分录以及后面的金额怎么写呢
2023-08-10 17:55:39
无限的中心：回复冉老师 1-11月本年利润余额365780元 12月本年利润为1019929.41
2023-08-10 18:25:36
冉老师：回复无限的中心你好，这个金额是什么的，这个只能写结转本年利润的分录的
2023-08-10 18:41:01
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 红山果果 发表的提问：
老师，请问，累计折旧这部分在年终结账的时候要如何处理？手工帐
你好，余额结转到下一年就可以的
252楼
2023-08-10 17:35:44
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ a 格格 发表的提问：
公司2018年七月份开业，跨年需不需要更换帐薄
手工帐，是需要换账簿的
253楼
2023-08-10 17:45:56
全部回复
a 格格：回复文老师 不管多少业务往来，有没有一年吗？
2023-08-10 18:05:06
文老师：回复a 格格是的，换年度你需要换账本
2023-08-10 18:24:27
Excel刘老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.23w
引用 @ AAA 发表的提问：
一样的公式 一样的单元格格式 为什么出现了两种结果？
你好，公式计算并没有错误的的哈
254楼
2023-08-10 17:50:59
全部回复
AAA：回复Excel刘老师 刚才在扣扣上已经问明白了。 谢谢老师。 还是老师讲的清楚。之前那个老师问了一堆乱七八糟的 也没解决。我都无语了
2023-08-10 18:32:46
Excel刘老师：回复AAA不用客气的哈，祝你工作顺利
2023-08-10 18:53:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 一帆妈妈 发表的提问：
我１７年１２月建帐．然后我１８年又有新的会计科目启用了．那我在帐页的第一行．还写期初余额吗？其他会计科目写的上年结转
你好，新的科目不需要写期初余额，上一年 结转的才需要写期初余额的
255楼
2023-08-16 17:02:06
全部回复
一帆妈妈：回复邹老师 我的意思，是写那４个字样
2023-08-16 17:30:44
邹老师：回复一帆妈妈你好，之前使用过的科目，是需要写上年结转的
2023-08-16 17:49:49
一帆妈妈：回复邹老师 比如说．我以前１７年的帐里，没有预付帐款．这个会计科目．然后在１８年业务发展，我要用预付帐款会计科目了．我的手工帐．在摘要里写什么呢
2023-08-16 18:07:58
邹老师：回复一帆妈妈你好，直接登记18年的业务就是了，不需要写上年结转，也不需要写期初余额
2023-08-16 18:20:07
一帆妈妈：回复邹老师 好的好的，谢谢老师指导
2023-08-16 18:39:43
邹老师：回复一帆妈妈不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2023-08-16 18:54:12
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