缘来是你：回复马老师 能出报表啊，资产负债表和利润表都能出来

马老师：回复缘来是你软件不可以，就算出来自产负债表和利润表也勾稽关系错误！

马老师：回复缘来是你按照会计准则去操作，每月末都有结转损益！

秀：回复郭老师 群主不给我加入，谢谢

郭老师：回复秀进群密码excel8

秀：回复郭老师 我已经申请过很多次了，就是不给我加入

郭老师：回复秀去网站提问吧，网站里面有分类，你选excel类的

秀：回复郭老师 从我成为会员就一直申请加入，我还去问了我办理那个老师，他说我没有资格加入，

郭老师：回复秀那就不能加excel群，可以去网站的excel分类里面提问

畅然：回复王雁鸣老师 那我3月做张结转呀，还是反结到以前去做？另外所得税在报表中没体现，

王雁鸣老师：回复畅然您好，可以在3月做个凭证结转，所得税在报表没有体现，可以与本年利润一起结转处理。

畅然：回复王雁鸣老师 对方做，借：本年利润 贷：应交税费一应交所得 借：应交税费一应交所得 贷：银存 这笔有问题吗，

王雁鸣老师：回复畅然您好，如果是上年的，这么做分录也可以的，但是不规范。

畅然：回复王雁鸣老师 这笔没体现出交所得，是否因这原因造成报表的不对

王雁鸣老师：回复畅然您好，是的，是这个原因造成报表不对。

畅然：回复王雁鸣老师 好的谢谢老师

王雁鸣老师：回复畅然您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利。

布丁：回复maize老师 是不是年终奖5000元以下不用交个人算得税

maize老师：回复布丁你要是和工资薪金合并合计不超过5000就不需要交税

糖糖：回复月月老师 2月发放

月月老师：回复糖糖你好，你是想做到2018年里面，可以减少所得税吗

糖糖：回复月月老师 我们2018年利润为负的，是不是不用结转到未分配利润中也是可以的？

月月老师：回复糖糖你好，是的，不用结转的。

糖糖：回复月月老师 好的

糖糖：回复月月老师 谢谢

月月老师：回复糖糖不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了

LIAN：回复老江老师 除开实收资本及资本公积，每年一般是交几本帐薄的积金？

LIAN：回复老江老师 几本帐薄的税金？

老江老师：回复LIAN@240*632:有几本贴几本，但现在大多是电算化了，有的都不打印账簿了，交三五本意思一下就行了

小文老师：回复爱生活：一、先结转收入： 借：主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷：本年利润 二、结转成本、费用和税金： 借：本年利润 贷：主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 三、结转投资收益： 净收益的： 借：投资收益 贷：本年利润 净损失的： 借：本年利润 贷：投资收益 四、年度结转利润分配： 将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润： 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 如果是亏损： 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润

爱生活：回复小文老师 收到，非常感谢老师！！

小文老师：回复爱生活很高兴帮到你，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢。

mu红：回复玲老师 具体如何书写？是不是在贷方用红色笔登记5000冲减？

玲老师：回复mu红就是和原来的一样，金额用红字写就可以