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作为会计月末怎么盘账？
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
请教一下 我月末盘点 发现盘点比库存少 一般公司怎么操作 做其他出库？还是盘亏？
你好！正常的是盘亏处理
46楼
2023-04-18 21:07:00
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淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 海蛟 发表的提问：
月末盘点，怎么计算亏盈，然后怎么做凭证？
实际盘点数与账面数进行对比，把差额先计入待处理财产损益，查找原因后根据不同的原因计入不同的科目
47楼
2023-04-18 21:27:00
全部回复
海蛟：回复淑女老师 老师能具体些吗？我这边现在就是盘亏了，这个凭证应该怎么做？
2023-04-18 21:42:59
淑女老师：回复海蛟你好，借：待处理财产损益 贷：库存商品/原材料 然后查找原因，如果是个人责任的话借：其他应收款 贷：待处理财产损益 如果是管理不善的话借：管理费用 贷：待处理财产损益
2023-04-18 22:05:47
海蛟：回复淑女老师 @张淑丽老师:现在就是想把这个盘亏的数字从利润中去掉。就是用你最后那一组做凭证就可以吗？
2023-04-18 22:18:17
淑女老师：回复海蛟呵呵，理解为管理不善的话是可以的
2023-04-18 22:47:02
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 醜小丫 发表的提问：
，老师，全盘账会计实操中心，操作员密码忘记了怎么办……
你好 你试下六个8
48楼
2023-04-19 20:15:05
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ do it! 发表的提问：
月末仓库盘点上班财务的数据怎么用？不知道起什么作用？
你好，拿实体盘里的数和你的库存明细账核对，看看是否账实相符。
49楼
2023-04-19 20:29:22
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欧老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 幺妹 发表的提问：
老师，月课堂学习里面只有什么业务往来，报销什么的，没有月末盘存如何处理的啊 末盘存始终不会啊，能说下整个流程么，比如先要找哪个数据作为基准，实际数据和基准数据盘赢盘亏后又如何处理，如何做分录
月底把库存表、或是库存账拿出来，和实物进行核对，就这样盘库
50楼
2023-04-19 20:42:33
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 菲 发表的提问：
根据月初盘点数-月末盘点数做当月成本。但是月初盘漏导致月初数据小于月末数据，这种账务怎么处理？当月没有采购。
你们单位具体从事什么业务？是原材料存货还是库存商品存货？
51楼
2023-04-19 20:54:07
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菲：回复方亮老师 酒店
2023-04-19 21:21:09
菲：回复方亮老师 应该算库存商品存货
2023-04-19 21:37:10
菲：回复方亮老师 是酒店的清洁用品
2023-04-19 21:49:09
方亮老师：回复菲是原材料存货还是库存商品存货？
2023-04-19 22:01:41
菲：回复方亮老师 是库存商品
2023-04-19 22:19:46
方亮老师：回复菲需要调整之前多结转的销售成本； 借；库存商品 贷；主营业务成本
2023-04-19 22:38:58
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 改变不了别人那就改变自己 发表的提问：
老师您好，用软件做的盘点单子，因为月底盘点账上和实盘数量对不上，软件出来的没有会计科目，这个应该怎么填会计科目呢
同学你好 你这个是实际库存和帐上的不一致对吧
52楼
2023-04-19 21:23:59
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改变不了别人那就改变自己：回复朴老师 老师您好，是的，不一致
2023-04-19 21:54:02
朴老师：回复改变不了别人那就改变自己按照实际库存的盘点
2023-04-19 22:13:25
改变不了别人那就改变自己：回复朴老师 假如我盘亏了，会计科目怎么来做呢
2023-04-19 22:36:46
朴老师：回复改变不了别人那就改变自己同学你好 计入待处理财产损溢
2023-04-19 23:00:51
改变不了别人那就改变自己：回复朴老师 那记入待处理财产损益之后呢，不能一直挂着吧，财务怎么处理的
2023-04-19 23:22:45
朴老师：回复改变不了别人那就改变自己是转到营业外的哦
2023-04-19 23:44:50
改变不了别人那就改变自己：回复朴老师 老师您好，是转到营业外支出吗
2023-04-20 00:12:06
改变不了别人那就改变自己：回复朴老师 老师您好，查出来盘亏是出库出的不对产生的，就到生产成本上面可以吗
2023-04-20 00:30:33
朴老师：回复改变不了别人那就改变自己对的，是营业外支出
2023-04-20 00:44:57
改变不了别人那就改变自己：回复朴老师 查出来盘亏是出库出的不对，记到生产成本可以吗
2023-04-20 01:01:19
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 小小鸭水中游 发表的提问：
会计月末怎么结转账务
收入，成本，费用等转本年利润
53楼
2023-04-24 20:44:35
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Q^_^Z^_^H 发表的提问：
月末会计账务需要怎么处理
你好，比如计提折旧，计提工资，结转成本，计提税款，结转损益等
54楼
2023-04-24 21:06:31
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Q^_^Z^_^H：回复邹老师 那些进项税怎么结转
2023-04-24 21:20:19
Q^_^Z^_^H：回复邹老师 还有其他什么需要结转嘛，具体分录怎么做的
2023-04-24 21:46:53
邹老师：回复Q^_^Z^_^H你好，根据增值税应纳税额 期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税
2023-04-24 22:09:13
Q^_^Z^_^H：回复邹老师 销项税额呢
2023-04-24 22:28:20
邹老师：回复Q^_^Z^_^H你好，不需要结转，只需要根据销项税额与进项税额的差额做上面的结转分录
2023-04-24 22:46:42
Q^_^Z^_^H：回复邹老师 如果进项大于销项怎么做分录
2023-04-24 23:11:11
邹老师：回复Q^_^Z^_^H你好，不需要做结转未交增值税分录的
2023-04-24 23:35:31
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 编号七五 发表的提问：
月末税控盘清盘应该怎么弄？
您好 请问您已经报税好了么
55楼
2023-04-24 21:14:59
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编号七五：回复bamboo老师 3月份的还没有
2023-04-24 21:30:05
bamboo老师：回复编号七五那要等申报好了才能清盘
2023-04-24 21:47:10
编号七五：回复bamboo老师 嗯，清盘的流程能告知一下吗？
2023-04-24 22:09:31
编号七五：回复bamboo老师 嗯，清盘的流程能告知一下吗？
2023-04-24 22:28:12
bamboo老师：回复编号七五请问您是航天还是百旺
2023-04-24 22:51:07
编号七五：回复bamboo老师 百旺
2023-04-24 23:19:00
bamboo老师：回复编号七五暂时有点急事 麻烦您稍等一会 对不起
2023-04-24 23:48:08
编号七五：回复bamboo老师 老师？在吗？
2023-04-25 00:04:16
bamboo老师：回复编号七五登录开票系统--进入【网上抄报】--点击【反写】
2023-04-25 00:27:03
金子老师
职称：中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 俏皮的钢笔 发表的提问：
老师好，我想问一下，月末或年末库存盘点时，监盘人应该是会计还是出纳?
您好，学员，一般都是会计监盘。
56楼
2023-04-25 20:16:49
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
月末盘点的时候，在制品的怎么计价？
根据归集成本计价即可
57楼
2023-04-25 20:35:45
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 好好学习 发表的提问：
统计工作需要会会计全盘账实操吗？
你好，统计是不需要会会计全盘账实操的，因为统计是不涉及账务处理的
58楼
2023-04-25 20:54:32
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
全盘账会计都需要会哪些工作？
全盘会计要求具体包括： 1、全面负责公司的账务工作; 2、独立处理全盘账务程序; 3、负责纳税申报工作及税收核算工作； 4、负责审核开具各类发票及防伪税控抄报税工作；熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等 5、熟练使用金蝶财务软件及办公软件等 会计的全盘帐包括：主要现金日记账、银行存款日记账、总分类账、明细分类账，材料明细账、产成品明细账等。其他还有很多辅助账，如：客户往来明细账、供应商往来明细账、项目明细账等。不过现在都是电算化了，这些记账工作全部由计算机代替，月末报表也可自动出来。 涉税发面事宜稍多，主要有增值税、所得税、营业税、个税等。具体要根据你企业的业务类型来决定。
59楼
2023-04-25 21:11:59
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计 发表的提问：
手工工会会计账月末需要结余嘛？怎么结，年末呢
月末需要结转损益的，结转至本年利润科目。等12月末，还要将本年利润结转至利润分配--未分配利润科目。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
60楼
2023-04-26 20:33:40
全部回复
会计：回复张艳老师 是计提利息 老师 计提为什么借银行存款
2023-04-26 20:53:10
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