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作为会计月末怎么盘账？
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Miss-Chen 发表的提问：
上月已经确认收入 本月调账作为赠品处理 会计分录怎么做？
你好，赠品也是需要按规定确认收入，结转成本的
106楼
2023-06-06 18:59:05
全部回复
Miss-Chen：回复邹老师 上月已经确认收入并且结转成本了的
2023-06-06 19:22:51
邹老师：回复Miss-Chen你好，这样就不需要更改了啊
2023-06-06 19:38:10
Miss-Chen：回复邹老师 你好 本月业务说调账作为赠品（也就是少收一部分货款）
2023-06-06 19:52:02
邹老师：回复Miss-Chen你好，少收的计入销售费用核算 借；销售费用 贷；应收账款
2023-06-06 20:04:06
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小丁 发表的提问：
每月收到的进项发票，记账联都会计作为记账凭证了。 那抵扣联呢，怎么操作
你好，抵扣联单独存放
107楼
2023-06-06 19:19:02
全部回复
小丁：回复小云老师 专票有专门的抵扣联。电子发票没有，电子发票统一复印一份，放一起么？ 可抵扣的电子发票
2023-06-06 19:41:53
小云老师：回复小丁不需要另外去复印，没有的不管
2023-06-06 19:53:41
小丁：回复小云老师 就只管专票，那些电子发票，旅客运输可抵扣的车票都不用复印是吧
2023-06-06 20:17:29
小丁：回复小云老师 相当于就是专票，而且平台可以勾选的就行
2023-06-06 20:47:05
小云老师：回复小丁是的，你的理解是正确的
2023-06-06 20:57:41
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 4班黄贤有 发表的提问：
购买的税盘 作为进项已认证 怎么做账
您好，可以先按认证抵扣处理，再做进项转出，再做全额抵扣。
108楼
2023-06-06 19:32:18
全部回复
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问：
老师您好！我想请教一下，餐饮业进货直接进成本，月末盘点会计分录怎么做！
你的菜等这些可以直接计入成本 月底盘点还有未用的直接冲成本 借原材料 贷主营业务成本
109楼
2023-06-06 19:53:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 旋律 发表的提问：
市生产企业，月底盘存，账面理论数字是733.66吨，实际盘存是714吨，这应该是盘盈吧？会计摘要里写的：2月份***材料盘亏，会计分录怎么做
盘亏了，都比账面数字少了
110楼
2023-06-07 18:54:56
全部回复
英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 爱学习的小仙女 发表的提问：
月末发票认证在开票软件上吗？具体怎么操作的呢，税控盘也插入
发票勾选认证时需要请问税控盘也插入
111楼
2023-06-07 19:06:11
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 星辰大海 发表的提问：
是用上月库存+本月购进-月末盘点得出这个月成本的。现在因为上个月的盘点盘错，导致上个月的成本错了，已经结账了，现在要怎么更改？用金蝶软件
同学。可以考虑反结账去更改，也可以在当月通过分录调账方式处理。
112楼
2023-06-07 19:28:03
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
月末结账划线和年末结账划线，具体的怎么操作？
你好，月末划单红线，年末是双红线
113楼
2023-06-07 19:37:02
全部回复
徐阿富老师：回复2463024587年末是上下都画下线
2023-06-07 19:50:20
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 小新 发表的提问：
刚接手会计工作时间不长，不太懂，上月月末盘点冲减成本的金额，是不是在本月要记入成本，就是说是不是上月盘点结存 本月成本-本月盘点结存=本月的实际成本，这样理解对吗
正确公式如下：期初结存+本月购进-月末结存=本月的实际成本。
114楼
2023-06-07 19:53:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李宁 发表的提问：
为什么做会计分录，月末要结转？怎么结转的？
涉及损益的就需要结转的 借；本年利润 贷；管理费用等科目 借；主营业务收入等科目 贷；本年利润
115楼
2023-06-19 18:49:02
全部回复
答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 魁梧的金针菇 发表的提问：
请问财务处购买税控盘的会计分录怎么作？
购入时，借：管理费用-办公费 贷：银行存款（或者库存现金） 抵减增值税时，借：应交税费-应交增值税（减免税款）贷：管理费用-办公费
116楼
2023-06-19 19:06:37
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ YI DA 发表的提问：
老师,月末结帐的时候,有点不会
主要是结转销售成本，结转损益
117楼
2023-06-19 19:35:58
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 橙子 ヾ 发表的提问：
作为银行的会计怎么做账啊？
同学你好 你的业务是什么
118楼
2023-06-20 18:35:13
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ???? 余欢-新永泽 发表的提问：
我们是商贸企业，兼职会计每月末按发票记录的进销数量金额明细和合计，和盘存表本月购入领用数据为什么会有不一致？
你好，外帐与内帐的一般是不会一致的
119楼
2023-06-20 18:42:50
全部回复
???? 余欢-新永泽：回复邹老师 就是盘存表中领用的金额计入主营业务成本这块的外账中会为了做少利润，会造数据提高主营业务成本的对吧？
2023-06-20 19:06:36
邹老师：回复???? 余欢-新永泽你好，这样就会造成账实不符了 你出于控制利润的目的做了这个动作当然会不一致的
2023-06-20 19:28:27
???? 余欢-新永泽：回复邹老师 那这样做可不可以的？一般盘存表中数据与真实数据做的不一致的目的是什么
2023-06-20 19:41:03
邹老师：回复???? 余欢-新永泽你好，严格来说当然不可以，但是外帐是无法避免这个情况的 主要是处于控制利润
2023-06-20 19:59:11
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 蓝冰 发表的提问：
注会审计：图中这个题为什么要由期末数调节到期初数？存货盘点不是看期末账实是否相等吗？管期初干嘛？
他是这个样子的呀，你要考虑你期初的数据是不是正确的，你就看期末倒退回去，期初看期初这块儿是否有错
120楼
2023-06-20 18:52:42
全部回复
蓝冰：回复陈诗晗老师 为什么要看期初数
2023-06-20 19:09:53
陈诗晗老师：回复蓝冰你财务报表审计，他不仅要审计期末数据，还要审计期初数据，对不对呀？
2023-06-20 19:38:01
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