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会计移交没人接怎么处理
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 文莉 发表的提问：
公司主营销售饲料，因为要办理跨区迁移无法开具发票，收到的饲料款没有开发票怎么做会计处理，若现给之前的客户开发票了又该怎么做账务处理？
您好！你先计入预收账款科目。 你不是不能开吗？怎么又开
91楼
2023-05-29 19:50:23
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文莉：回复宋生老师 借：银行存款 贷：预收账款 开发票后是确认收入，借：预售账款 贷：主营业务收入 对吧？迁移过程中税局把开发票的金
2023-05-29 20:20:05
宋生老师：回复文莉您好！是的。分录就是这样。
2023-05-29 20:43:37
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ LSCAi 发表的提问：
老师 移交不是老会计和新会计之间移交吗 这里是什么意思
您好，移交有老会计和新会计之间，也有财务部门和档案管理部门之间。
92楼
2023-05-29 20:08:58
全部回复
王雁鸣老师：回复LSCAi您好，这里的意思是后者。
2023-05-29 20:36:23
LSCAi：回复王雁鸣老师 这里的档案管理部门是单位上的还是哪里的
2023-05-29 20:53:44
王雁鸣老师：回复LSCAi您好，这里的档案管理部门是单位上的。
2023-05-29 21:23:24
刘老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
小规模纳税人增值税直接减免了但是我会计处理没有计入营业外收入，这个怎么办？
比如收入610（不含税），我做的会计分录如下： 借：银行存款 610 贷：主营业务收入 610 账目都已经这样走了，而且国税地税都报了呢，这样做后还需要怎么弥补吗？或者是这样做有什么不好的影响吗？谢谢
93楼
2023-05-30 19:28:49
全部回复
刘老师：回复爱笑的流沙做错账更正
2023-05-30 19:42:11
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 北斗 发表的提问：
以前的账目应交税费和应交个人所得税有余额，原因不明，怎么处理？（接以前会计做的帐）
你好，需要查明之前原因才知道该如何调整的
94楼
2023-05-30 19:40:29
全部回复
北斗：回复邹老师 这个怎么查……不是我做的帐……
2023-05-30 20:02:48
邹老师：回复北斗你好，查询什么时候出现了余额，与申报扣缴的税款数据看是否一致
2023-05-30 20:20:27
北斗：回复邹老师 这个好大工程…… 并且个税是没有以前的申报记录了吧
2023-05-30 20:47:31
邹老师：回复北斗你好，可以通过你单位的纸质申报表查询之前申报情况的
2023-05-30 20:59:41
北斗：回复邹老师 找到了，个税的，原因是计算工资时应扣100，实际缴纳时只缴了50，所有有余额50。这笔是转入营业外收入了吗
2023-05-30 21:10:25
邹老师：回复北斗你好，是多计提了个人所得税50？
2023-05-30 21:36:43
北斗：回复邹老师 是的，多计提了，而且按照这个多计提的100扣掉员工工资了
2023-05-30 21:59:49
北斗：回复邹老师 2018年年终奖的，历史久远的没必要再还给员工了吧？
2023-05-30 22:10:48
北斗：回复邹老师 是2017年终奖的
2023-05-30 22:39:43
邹老师：回复北斗你好，冲销多计提，然后退回给员工
2023-05-30 23:01:40
北斗：回复邹老师 啊…… 还要退还给员工阿？
2023-05-30 23:15:48
邹老师：回复北斗你好，多扣了职工的个人所得税，就需要退回给职工才是的
2023-05-30 23:28:33
北斗：回复邹老师 那这样得细查是哪一位员工的……
2023-05-30 23:56:51
邹老师：回复北斗你好，是的，之前多扣了谁的个人所得税，就需要把这个退回给谁 的
2023-05-31 00:18:23
北斗：回复邹老师 好的。谢谢
2023-05-31 00:37:48
邹老师：回复北斗不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-31 00:48:42
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 上善若水。 发表的提问：
因为公司不交社保，不发工资，我辞职了，但是没有办理交接，我把电脑上了锁，告知了负责人等到他们招到会计我办理交接，但是他们把我的电脑密码拿去电脑公司破解了没有交接，我很怕到时候有啥问题他们给我推到头上，这种情况我现在怎么处理？
很明确的告诉你，你给电脑上锁是违法的。既然辞职，就应该办理交接，至于工资和社保，你可以申请劳动仲裁
95楼
2023-05-30 20:08:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ sophia 发表的提问：
公司没有成立工会，直接通过税务局缴纳的工会经费，会计处理怎么做？还需要计提么？
同学你好，需要计提的。计提时，借：管理费用-工会经费等科目，贷；应付职工薪酬-工会经费。缴纳时，借：应付职工薪酬-工会经费，贷：银行存款。
96楼
2023-05-31 19:15:54
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 提拉米苏 发表的提问：
交税时没有计提，直接应交税费 贷银行 应交税费出现负数 现在跨年了，怎么处理
您好，直接计提记入税金及附加，或者所得税科目。
97楼
2023-05-31 19:33:25
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
以前我们这公司没有会计的，是代理记账的，现在有会计了，代理公司的人过来交接，一般要交接什么资料呢？或是要向代理公司要什么资料
各月报表，纳税申报表，凭证账簿等
98楼
2023-05-31 19:50:55
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宁静老师
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.05w
引用 @ 烽哥 发表的提问：
固定资产移交给别的公司怎么进行账务处理？移交的固定资产已提完折旧，只有净残值。
您好，相当于处置固定资产，应该把相关固定资产的科目统统清零包括残值
99楼
2023-05-31 20:05:59
全部回复
烽哥：回复宁静老师 相当于把固定资产报废吗？
2023-05-31 20:46:34
宁静老师：回复烽哥您好，应该是处置固定资产，因为你们是移交给别的公司相当于赠送（视同销售）。
2023-05-31 21:11:04
烽哥：回复宁静老师 那移交如何进行账务处理?
2023-05-31 21:21:55
宁静老师：回复烽哥相当于销售出去，先把固定资产的相关的账面价值转到固定资产清理科目，把残值部分计入资产处置损益贷方，反映销项税。
2023-05-31 21:36:25
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问：
移交人跟之前的财务没有做交接，现在我要求做交接表，她现在想分清责任，就把她的工作时间写在移交表上，对我有什么影响吗？意思就是她工作前的问题跟她没关
你好，写清楚对你更有利的。
100楼
2023-06-05 19:27:26
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Ae…柠檬：回复吴月柳 那她说她工作时间之前问题不是她的，那我找谁呢？
2023-06-05 19:49:34
吴月柳：回复Ae…柠檬这个也与你无关，你指哪方面问题找谁？她工作之前的会计都已经离职了，有问题也找不了。现在是你承接交接表写清楚对你只有利无害，以后有问题老板也不敢懒你。
2023-06-05 20:04:12
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ k1 发表的提问：
从其他会计手里接账，你们都移交哪些资料呀？
主要就是凭证账本、财务报表 纳税申报资料、空白发票、税控盘、报税密码。
101楼
2023-06-05 19:39:54
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 莫莫1 发表的提问：
临时业委会临时管理现在要移交给物业了，期间的费用怎样做账务处理
你好，计入对应的费用科目就行了
102楼
2023-06-05 19:56:59
全部回复
莫莫1：回复朴老师 代收款为其他应付款吗
2023-06-05 20:20:35
朴老师：回复莫莫1对，挂往来就可以了哦
2023-06-05 20:43:15
龙枫老师
职称：注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 风从哪个方向来 发表的提问：
公司收到以老板为抬头的移动电话费发票，会计上怎么处理比较好
你好，最好是其他应收款，因为不符合规定的啊
103楼
2023-06-06 19:11:42
全部回复
王磊博老师
职称：注册会计师,初级会计师,CMA
4.94
解题: 0.07w
引用 @ 会计学堂125 发表的提问：
公司是卖乙炔气，氧气等气体的，前会计交接的时候库存很大，也没有进项留底，您说该怎么处理呢
库存很大的时候 一般就是要打折销售了。
104楼
2023-06-06 19:19:32
全部回复
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 犹豫的板凳 发表的提问：
饭店营业执照今年忘了检了，现在经营异常，移出来需要食品安全许可证，可是没有，假如不处理会有什么问题，处理怎么处理
不处理会列入严重失信人员名单
105楼
2023-06-06 19:38:11
全部回复
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