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人们把会计给老人们帮忙
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董老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 爱听歌的茉莉 发表的提问：
老师们帮帮忙解答下，感谢
您好，稍等我写一下
151楼
2023-06-28 19:14:59
全部回复
董老师：回复爱听歌的茉莉1、该产品未交付给客户，客户没有取得该商品的控制权，不能确认收入，应将收到款项作为预收账款处理。借 银行存款 500000 贷 预收账款500000 2、虽然电脑也存在更新换代，但该公司购进电脑价值相对较高，综合考虑产品价值和用途需要计入固定资产，不能直接计入管理费用。借固定资产16800 贷 银行存款16800 3、公司设备安装不属于公司日常生产活动，而是构建固定资产的行为，在安装阶段应该通过在建工程进行核算。借 在建工程25000 贷 应付职工薪酬 25000
2023-06-28 19:41:41
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ ?茜茜 发表的提问：
代账会计给我们开服务发票，让我们把钱转到她个人账户，可行吗？
转到开票单位去 不要转个人
152楼
2023-07-02 19:52:55
全部回复
?茜茜：回复轶尘老师 她要求转给她个人。
2023-07-02 20:13:27
?茜茜：回复轶尘老师 以报销的方式就是了。
2023-07-02 20:34:51
轶尘老师：回复?茜茜他要求你就答应他 你怎么那么爱他
2023-07-02 21:03:09
?茜茜：回复轶尘老师 我们平时报销也是拿着发票，钱转给我们个人。写一个报销单。
2023-07-02 21:22:16
轶尘老师：回复?茜茜发票要三流合一 钱打给开票方
2023-07-02 21:37:39
?茜茜：回复轶尘老师 好的，
2023-07-02 21:52:42
轶尘老师：回复?茜茜如果帮到你 请打五星好评
2023-07-02 22:11:53
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 强健的板栗 发表的提问：
老师，A工厂帮我们代购买原材料，发票对方开给她们，她们帮忙加工完再给我们，那她们帮我们代购买得原材料开什么样得发票我们啊？
与你们有关系的 就是加工后给你们 这样的话 开个货物买卖的发票给你们 就可以了
153楼
2023-07-02 20:12:58
全部回复
强健的板栗：回复许老师 她们再把这个原材料卖给我们吗？
2023-07-02 20:31:27
许老师：回复强健的板栗是呀 对方给A开票 A给你们开票 就这样哈
2023-07-02 21:00:30
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 张文华 发表的提问：
老师，我们把活揽了，东西让别人做，做好后给我们，我们再卖给另外的公司。这个过程的会计分录怎么写
您好，您可以按购销处理，先采购再销售，您的利润是差额部分。
154楼
2023-07-02 20:33:08
全部回复
张文华：回复小林老师 具体的分录怎么写
2023-07-02 20:54:56
小林老师：回复张文华您好，采购，借库存商品 应交税费应交增值税（进项税额）贷应付账款 销售 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税（销项税额） 借主营业务成本 贷库存商品。
2023-07-02 21:15:05
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 小草 发表的提问：
我们公司帮人家代缴社保的，客户把钱转给老板个人卡号，老板再把钱转到公户，该怎么做帐啊？帮别人代理商标注册，费用也是客户转到老板个人银行卡，老板再转到公户，然后再有公户付款给商标局，有的商标费会有差额。
1、收到社保费和商标费： 借：银行存款 贷：其他应付款 2、支付社保费和商标费： 借：其他应付款 贷：银行存款
155楼
2023-07-02 21:01:56
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 学堂用户67ae3b 发表的提问：
公司贷款买车，然后那个给我们贷款的人说是首付从公账扣，然后每个月要还的是要从法人私账里转钱给他们帮忙办的专用还车贷的信用卡
你好，贷款是的 只能从个人账户里面扣
156楼
2023-07-02 21:08:59
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 学员weeffd 发表的提问：
老师我们是一般纳税人在报税帮忙看下这样做是不是正确的呢
你好，是的，这个税金是正确的。
157楼
2023-07-03 18:18:20
全部回复
学员weeffd：回复陈静老师 科目正确吗？？？？？？？
2023-07-03 18:54:19
陈静老师：回复学员weeffd你好，结转未交增值税时 做一笔分录就行的，借:应交税费-应交增值税转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税就行的。
2023-07-03 19:09:21
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 晟染 发表的提问：
老师，我们给客户帮个忙，就是收他们电子票据后给他们转账，这种怎么做账？
你好，也就是承兑给你，你给他钱是吗？借应收票据贷银行存款。
158楼
2023-07-03 18:23:52
全部回复
郭老师：回复晟染有差额的，放到财务费用里面。
2023-07-03 18:42:09
晟染：回复郭老师 这种操作的话没有什么不合理的地方吧？
2023-07-03 19:02:10
郭老师：回复晟染有 票据法不允许私下买卖承兑 税务局目前不查这个
2023-07-03 19:19:30
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 豹 发表的提问：
老师们帮帮忙，自己做的总感觉不对
你好这个题目我们这里可以把会计分录写给你，其余的你可以自己填写
159楼
2023-07-03 18:52:17
全部回复
豹：回复暖暖老师 嗯，我可以试试
2023-07-03 19:44:56
暖暖老师：回复豹1.借原材料30000 应交税费进项税额3900 贷银行存款33900
2023-07-03 20:11:15
暖暖老师：回复豹2.材料的加权平均单价 （16000+30000）/（400+600）=46
2023-07-03 20:41:14
暖暖老师：回复豹借生产成本300*46=13800 贷原材料13800
2023-07-03 20:56:18
暖暖老师：回复豹3.材料的账面价值700*46=32200 可表现净值30000-2000=28000 发生减值32200-28000=4200
2023-07-03 21:16:59
暖暖老师：回复豹借资产减值损失4200 贷存货跌价准备4200
2023-07-03 21:32:00
暖暖老师：回复豹4.借固定资产清理50000 累计折旧100000 贷固定资产150000
2023-07-03 21:51:46
暖暖老师：回复豹借银行存款40000 贷固定资产清理40000
2023-07-03 22:11:30
暖暖老师：回复豹借资产处置损益10000 贷固定资产清理10000
2023-07-03 22:27:58
暖暖老师：回复豹5.借长期股权投资损益贷300000 贷投资收益300000
2023-07-03 22:52:59
暖暖老师：回复豹6.19年计提折旧计算过程是 100000*2/5*1/12+（100000-40000）*2/5*11/12=25333.33
2023-07-03 23:08:22
暖暖老师：回复豹借管理费用25333.33 贷累计折旧25333.33
2023-07-03 23:30:38
暖暖老师：回复豹7.借交易性金融资产成本500000 应收股利100000 投资收益30000 贷其他货币资金630000
2023-07-03 23:45:41
暖暖老师：回复豹借其他货币资金100000 贷应收股利100000
2023-07-04 00:12:28
暖暖老师：回复豹借公允价值变动损益50000 贷交易性金融资产—公允价值变动50000
2023-07-04 00:33:02
暖暖老师：回复豹借交易性金融资产公允价值变动50000 贷公允价值变动损益50000
2023-07-04 00:57:12
暖暖老师：回复豹8借应收账款5650000 贷主营业务收入5000000 应交税费销项税650000
2023-07-04 01:09:21
暖暖老师：回复豹借主营业务成本350000 贷库存商品350000
2023-07-04 01:34:58
暖暖老师：回复豹9.借营业外支出也100000 贷银行存款100000
2023-07-04 01:48:19
暖暖老师：回复豹10借资产减值损失50000 贷坏账准备50000
2023-07-04 02:01:33
豹：回复暖暖老师 谢谢老师了
2023-07-04 02:22:36
暖暖老师：回复豹不客气，麻烦给予五星好评
2023-07-04 02:44:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小草 发表的提问：
我们公司要付押金给别人，这个押金是另一个分公司帮我们垫付的，我现在要把这个钱付给这个分公司，这个账怎么写会计分录怎么处理？
借；其他应收款 贷；其他应付款 借；其他应付款 贷；银行存款
160楼
2023-07-03 19:05:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 我秀故我在 发表的提问：
老师，公司开个人发票，帮忙把我看看，对不对
开给个人税号不需要填写。 小规模的对的
161楼
2023-07-04 18:03:46
全部回复
我秀故我在：回复郭老师 我没有写税号 纳税识别号 写的是身份证号 名称 只要写个人的姓名吗
2023-07-04 18:31:59
郭老师：回复我秀故我在只写个人的姓名就可以。
2023-07-04 18:47:47
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 学徒 发表的提问：
老师，请问社保和税局合并，我们公司社保是代理公司帮忙买的，而且是以代理公司名字买的，会有影响吗？但是实际上我们公司确实给钱代理公司帮忙员工买社保
肯定会有影响的，显示你们公司没有给员工缴纳社保，税局会与你们确认的
162楼
2023-07-04 18:28:51
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 玩命的冰棍 发表的提问：
帮帮忙啊 各位大神们
正在解答中，请稍后
163楼
2023-07-04 18:39:24
全部回复
陈诗晗老师：回复玩命的冰棍你自己根据系数表计算一下结果
2023-07-04 19:37:00
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @  つ.半夏 发表的提问：
我们和一个包工头签订劳务合同，由他来帮忙联系人去工地干活。我们只要负责把工钱给他就行，他负责发放。请问要求他自己去缴纳税费，我们还要缴纳什么税费吗？
你好，他个人代开发票如果是劳务的话，你们要代扣代缴他的个税
164楼
2023-07-04 19:05:58
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 热情的方盒 发表的提问：
老师们帮忙看一下哦 需要具体的计算过程
你好，计算过程是这样
165楼
2023-07-05 18:25:49
全部回复
暖暖老师：回复热情的方盒业务1的进项税额是12.48 0.18=12.66
2023-07-05 18:58:03
暖暖老师：回复热情的方盒业务2的销项税350*13%=45.5
2023-07-05 19:23:29
暖暖老师：回复热情的方盒业务3的销项税23.4/1.13*13%=2.69
2023-07-05 19:41:34
暖暖老师：回复热情的方盒业务4的销项税468*0.1/1.13*13%=5.38
2023-07-05 19:56:15
暖暖老师：回复热情的方盒业务5进项税额转出是0.52
2023-07-05 20:25:13
暖暖老师：回复热情的方盒1当月销账税额合计45.5 2.69 5.38=53.57
2023-07-05 20:51:07
暖暖老师：回复热情的方盒2当月转出0.52 3可以抵扣进项是12.66-0.52=12.14
2023-07-05 21:11:50
热情的方盒：回复暖暖老师 不懂 乱了
2023-07-05 21:30:46
暖暖老师：回复热情的方盒哪里你看不懂这个数字
2023-07-05 21:51:34
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