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人们把会计给老人们帮忙
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ H.???? 发表的提问：
我们帮别的公司代缴社保，怎么做分录？后期人家把钱打给我们了，怎么做分录？
你好；   你们是人力资源公司吗？   
181楼
2023-07-11 18:15:59
全部回复
H.????：回复meizi老师 不是。我们是一家公司但是有四个账套，其中大区公司帮集团公司人员缴纳社保，后期集团又把钱给我们了
2023-07-11 18:29:46
H.????：回复meizi老师 大区和集团分别怎么做账
2023-07-11 18:45:45
meizi老师：回复H.???? 你好； 那你还去代缴社保；这样 你 个税也得做工资表来报哈； 当成自己员工来处理   
2023-07-11 19:07:15
H.????：回复meizi老师 大区怎么做分录
2023-07-11 19:34:40
meizi老师：回复H.???? 你好；   大区就是     支付的钱   这个员工在大区有工资表不 
2023-07-11 19:46:47
H.????：回复meizi老师 没有，这个人的工资在集团
2023-07-11 20:13:18
meizi老师：回复H.????你好；      那你大区为什么要去支付工资； 不合理的  
2023-07-11 20:39:25
H.????：回复meizi老师 集团把钱打过来让大区帮忙交的
2023-07-11 20:50:46
meizi老师：回复H.???? 你好；  那你大区就得做工资表    报个税和买社保的 ；   而集团 你们自己  根据金额来做分录处理。 
2023-07-11 21:20:43
H.????：回复meizi老师 我一直问的就是分录怎么写
2023-07-11 21:47:34
meizi老师：回复H.????大区做借其他应收款-集团，贷银行存款，就这样挂，集团正常做工资计提发放，借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保，缴纳：借应付职工薪酬-社保，其他应收款-个人社保，贷其他应付款-大区
2023-07-11 22:11:21
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 魁梧的小懒虫 发表的提问：
你好，老师，我想问一下公司在请人帮忙促成征地成功签约给帮忙的人奖励款怎么做账？谢谢
你好，可以计入管理费用
182楼
2023-07-11 18:30:25
全部回复
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 333882 发表的提问：
在我们公司挂社保的这些人 就是我们不给她发工资 只帮他交社保 完了他们在把钱给我们公司 这种人要不要给他报个税
你好，不用为其申报个税。
183楼
2023-07-11 18:51:00
全部回复
333882：回复汪晨老师 那做工资表的时候做他们吗
2023-07-11 19:02:09
333882：回复汪晨老师 要是不做的话个人社保其他应付这部分不是就对不上了    做的话   做了工资不抱个说吗
2023-07-11 19:24:35
汪晨老师：回复333882不用做他们的，他们的社保全额由其自己承担，通过其他应付款或者其他应收款科目核算
2023-07-11 19:43:55
333882：回复汪晨老师 如果我给他做工资的话   要不要给他们报个税
2023-07-11 19:55:49
汪晨老师：回复333882你好 ，没有这个如果，你不发他工资，不能做，不能报。
2023-07-11 20:14:20
333882：回复汪晨老师 那我应该怎么记账呢   意思是这些人的社保我就不能寄到管理费用里了
2023-07-11 20:40:55
汪晨老师：回复333882这些人的社保不能计入公司的费用，全额通过其他应收款或者其他应付款核算
2023-07-11 21:01:33
齐惠老师
职称：会计师
4.23
解题: 0.15w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
您好！我公司在成都是设计公司，我公司有和荷兰的设计公司合作，现在我们帮忙荷兰的一家设计公司和国内上海的公司签设计合同，帮荷兰公司开票，上海公司把设计款付给我们，我们再转给荷兰的公司，我们应该怎么做才能更多的避所得税呢？
你们变相外包给荷兰公司，出口的应税服务收入做高点就可以了，这种类型不用开发票，形式发票很简单自己做。
184楼
2023-07-12 18:17:27
全部回复
果果老师
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ WRROX 发表的提问：
麻烦老师同学们帮忙看看
库存现金盘亏又无法查明原因的计入管理费用
185楼
2023-07-12 18:27:51
全部回复
WRROX：回复果果老师 老师，管理费用不应该是1500么
2023-07-12 18:48:04
果果老师：回复WRROX1500由保管人员赔偿了
2023-07-12 19:04:55
WRROX：回复果果老师 我觉得应该是 借管理费用1500 营业外支出500 贷待处理财产损益
2023-07-12 19:32:47
果果老师：回复WRROX借管理费用 500 其他应收款1500 贷待处理财产损益 2000
2023-07-12 20:00:32
WRROX：回复果果老师 哦哦，谢谢老师，懂了
2023-07-12 20:24:37
果果老师：回复WRROX不客气，如果解答了您的疑问，请给老师一个五星好评，谢谢！
2023-07-12 20:50:46
小祝老师
职称：初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 复杂的摩托 发表的提问：
别人把工程分包给我们签订合同的时候，我们的会计分录要怎么写
你好，刚刚签合同不需要做会计分录。
186楼
2023-07-12 18:48:32
全部回复
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 杨娟 发表的提问：
老师，你好，老板给别人帮忙开了一份专票 ，内账里怎么记呢？老板有求人家税都是我们交的，内账里不做收入 ，交的增值税怎么记呢？
借：税金及附加 贷：应交税费-增值税
187楼
2023-07-12 19:02:58
全部回复
杨娟：回复文文老师 相当于计提？
2023-07-12 19:18:34
文文老师：回复杨娟是的，实际交增值税时，再冲应交税费
2023-07-12 19:47:16
杨娟：回复文文老师 老师，税金及附加的二级科目可以有增值税吗？
2023-07-12 20:16:30
文文老师：回复杨娟税金及附加的二级科目可以有增值税，你是内账， 自行添加
2023-07-12 20:29:55
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 未来不是梦2 发表的提问：
老师，我们是设计公司，把活分包给别人，别人开票给我们要钱，开设计费，这个费用我们是计入主营业务成本吗？
你好，是的，计入主营业务成本。
188楼
2023-07-16 19:52:30
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 加载中，，， 发表的提问：
我们公司没有报税。人家和我们要发票，我们没有，要发票公司帮忙代开，这个对我们有影响不
您好！只能说这样是违法的。
189楼
2023-07-16 20:17:53
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 矮小的花生 发表的提问：
亲们帮忙算算
你好，是第几题？
190楼
2023-07-16 20:25:52
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ cicici豆 发表的提问：
商贸企业，一般纳税人，现在我们公司是进货按厂价付款，实际应该付的款是厂价的7折，中间的差额供应商让我们开6个点的服务费给他们，然后再打款给我们，这种情况要怎么做账？请帮忙列明会计分录
按实际付款金额做采购入库的单价处理。
191楼
2023-07-16 20:44:59
全部回复
cicici豆：回复李爱文老师 差额部分的进项要做转出吗
2023-07-16 21:08:46
李爱文老师：回复cicici豆差额的进项税按税法规定应该做进项税额转出处理
2023-07-16 21:24:00
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 愿做菩萨那朵莲 发表的提问：
#提问#老师，我们专修公司，别人挂靠我们甲方把钱打我们账上，我们怎么把钱给别人啊？
挂靠方要给你发票你才能给他打款的
192楼
2023-07-17 17:56:08
全部回复
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 青草依依 发表的提问：
我们公司帮别人卖货，对方把保证金打到我们对公账户，我们又把钱用个人账户转给对方。应该怎么做账务处理？
您须明白会计主体概念。因而，个人账户不是公司账户。 收到保证金 借：银行存款 贷：其他应付款 个人账户转款，那是个人的事，与公司无关。（我明白怎么回事，但法律形式就是这样。）
193楼
2023-07-17 18:13:40
全部回复
青草依依：回复岳老师 我们是做内账，把账做平了就行！
2023-07-17 18:26:43
青草依依：回复岳老师 应该怎么做呢？
2023-07-17 18:39:29
岳老师：回复青草依依不论何账，皆应符合规则。否则就不是“账”了。
2023-07-17 18:50:36
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 招财猫 发表的提问：
老师 一般纳税人公司 增值税计提和缴纳会计分录 帮忙两下
销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借主营业务成本 贷库存商品 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
194楼
2023-07-17 18:29:52
全部回复
招财猫：回复meizi老师 当月计提 当月缴纳增值税会计分录
2023-07-17 18:48:37
meizi老师：回复招财猫你好；  上面分录给你写了 。 你对应的做  
2023-07-17 19:12:23
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 蒋青玉 发表的提问：
老师，帮忙把这个题的答案都给说一下
你好请把题目复制看看
195楼
2023-07-17 18:38:58
全部回复
蒋青玉：回复暖暖老师 这个题的答案
2023-07-17 19:20:30
蒋青玉：回复暖暖老师 这个题的步骤
2023-07-17 19:48:35
暖暖老师：回复蒋青玉1.借应付职工薪酬55 贷其他应付款—公积金25 —代扣代缴社保30
2023-07-17 20:01:44
暖暖老师：回复蒋青玉借应付职工薪酬265 贷银行存款265
2023-07-17 20:29:28
暖暖老师：回复蒋青玉2.借管理费用45.2 贷应付职工薪酬45.2
2023-07-17 20:40:57
暖暖老师：回复蒋青玉借应付职工薪酬45.2 贷主营业务收入40 应交税费销项税5.2
2023-07-17 21:08:36
暖暖老师：回复蒋青玉借主营业务成本25 贷库存商品25
2023-07-17 21:19:36
暖暖老师：回复蒋青玉3.借销售费用1 管理费用4 贷应付职工薪酬5
2023-07-17 21:31:22
暖暖老师：回复蒋青玉借应付职工薪酬5 贷累计折旧5
2023-07-17 21:50:45
暖暖老师：回复蒋青玉4借生产成本140 制造费用50 管理费用60 销售费用50 贷应付职工薪酬300
2023-07-17 22:14:28
蒋青玉：回复暖暖老师 这道题选什么
2023-07-17 22:31:28
蒋青玉：回复暖暖老师 应该选c吧
2023-07-17 22:51:24
暖暖老师：回复蒋青玉这个题目的答案是C对的
2023-07-17 23:17:54
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