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人们把会计给老人们帮忙
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韦老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问：
老师您好。，有个公司让我们帮忙:给我们对公户转50万，再给他转回去，我们是个体工商户。这种操作对我们有风险吗？
你好！请问是原路转回去吗？
241楼
2023-08-10 17:34:20
全部回复
纯真的大地：回复韦老师 不是原路转回去
2023-08-10 18:04:35
韦老师：回复纯真的大地请问具体是怎么转的？
2023-08-10 18:25:27
纯真的大地：回复韦老师  对方公司通过对公账户转到我们门市部对公账户上。我们收到钱再转给对方私人账户
2023-08-10 18:53:43
韦老师：回复纯真的大地这个对你们个体户有风险哦
2023-08-10 19:19:21
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小月肖☆ 发表的提问：
老师，淘宝让别人帮忙刷单怎么入账？后面退还他们支付的钱，并且支付他们佣金又怎么入账呢？
1 外账是需要按收入处理，因为刷单太真实了， 2 这个做借其他货币资金 ，贷其他应付款，借其他应付款，销售费用佣金，贷其他货币资金，做这个
242楼
2023-08-10 17:41:31
全部回复
maize老师：回复小月肖☆1 外账是需要按收入处理，因为刷单太真实了  这个佣金是做内账，
2023-08-10 17:59:08
小月肖☆：回复maize老师 老师，你说的这都是外账的做法么？如果是内账话，怎么做呢？
2023-08-10 18:21:16
maize老师：回复小月肖☆内账直接做，借其他货币资金 ，贷其他应付款，借其他应付款，销售费用佣金，贷其他货币资金
2023-08-10 18:42:27
小月肖☆：回复maize老师 老师，可以很多笔刷单一笔入账吗
2023-08-10 19:01:36
maize老师：回复小月肖☆可以，这个可以可以
2023-08-10 19:30:50
小月肖☆：回复maize老师 如果是正常收入的话，也可以汇总成一笔入账么？因为金额太小了，分开入账好繁琐
2023-08-10 19:54:01
maize老师：回复小月肖☆是，这个是汇总做就可以，Excel有明细打印出来做附件可以
2023-08-10 20:19:10
小月肖☆：回复maize老师 有些淘宝订单收入没有提现到公账上，外账可以不入账吗？
2023-08-10 20:49:04
maize老师：回复小月肖☆有风险，万一这个税局稽查直接去支付宝那边查你们公司流水就完了
2023-08-10 21:14:22
小月肖☆：回复maize老师 那可以等每次提现到公账上，再入账可以吗？还是说要根据淘宝完成的订单，直接入账？
2023-08-10 21:41:09
maize老师：回复小月肖☆是说要根据淘宝完成的订单，直接入账 正规是这样的，发出商品就需要做账，借应收 贷主营业务收入 应交增值税，借其他货币资金 贷应收
2023-08-10 21:52:54
小月肖☆：回复maize老师 如果是提供的服务取得的收入，怎么结转成本呢
2023-08-10 22:05:22
maize老师：回复小月肖☆根据这个人员工资这个做成本 借主营业务成本，贷劳务成本，借劳务成本，贷应付职工薪酬
2023-08-10 22:19:33
小月肖☆：回复maize老师 根据工资结转成本，那收入和成本不会匹配吧，而且成本岂不是会重复计入（一个是工资，另一个是收入结转的成本）？
2023-08-10 22:47:32
maize老师：回复小月肖☆不是， 借主营业务成本，贷劳务成本 做这个，你计提做这个借劳务成本，贷应付职工薪酬
2023-08-10 22:58:33
小月肖☆：回复maize老师 就是说我要等每月工资表出来后，根据计提的工资薪金，来结转当月提供的服务成本，是吗？
2023-08-10 23:17:41
maize老师：回复小月肖☆是的，是的，是的，是的
2023-08-10 23:33:08
小月肖☆：回复maize老师 好的，谢谢老师，非常感谢
2023-08-10 23:52:06
maize老师：回复小月肖☆好，我先回复别的学员了
2023-08-11 00:03:45
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 秀丽的大叔 发表的提问：
最后两题怎么写?求老师帮忙解答，本人还在基础预算会计
借 零余额账户用款额度 790 贷 财政拨款收入 借 零余额账户用款额度 485 贷 财政拨款收入 借 财政应返还额度 5 贷 零余额账户用款额度 借 零余额账户用款额度 15 贷 财政应返还额度 15 借经费支出 30 贷 财政拨款收入
243楼
2023-08-10 17:53:59
全部回复
秀丽的大叔：回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-08-10 18:11:41
陈诗晗老师：回复秀丽的大叔不客气，祝你学习愉快。
2023-08-10 18:39:26
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 陈海霞 发表的提问：
老师，请问我们请别人帮忙办事给的好处费2万元，如果我用公帐打2万给他个人私账，可以打吗，也没有票，谢谢公帐打私账没有票可以打吗
可以 公户支付可以，正常做账，汇算清缴调增
244楼
2023-08-16 17:04:11
全部回复
陈海霞：回复郭老师 好的，那怎么能记得在汇算清缴时记得调增呢，是分录能看得出还是自己要单独记住呢
2023-08-16 17:27:17
郭老师：回复陈海霞是的 可以自己单独记出来
2023-08-16 17:49:27
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 彩云之晴 发表的提问：
朋友拿着一张纸质银行承兑汇票叫我们公司帮忙托收，钱到账转给他私人卡。账务能行吗？
你好！ 是的，不符合规定的
245楼
2023-08-16 17:29:03
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 踏浪 发表的提问：
老师我单位发出的36000元的商品出现质量问题了，对方找人帮忙处理的，我们给对方1000元劳务费，这笔帐怎么做
借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目
246楼
2023-08-16 17:44:59
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林老师@
职称：中级会计师
4.92
解题: 0.01w
引用 @ 背影 发表的提问：
之前是有一部分公积金没有帮忙交，但是从他们的工资里面扣了个人部分，现在也补交不进去，就只能折现退给员工包括公司跟个人部分，那我们这边能把这部分钱和工资分开打给员工吗，但是要并入工资再打
以前已经从扣款中扣掉 ，不用并入工资
247楼
2023-08-17 16:15:01
全部回复
背影：回复林老师@ 比如说个人部分300，已经在工资扣了300。现在是要退还公司跟个人部分加起来是600， 那要怎么退比较合适，要怎么做帐
2023-08-17 16:51:42
林老师@：回复背影你之前工资里扣得300 肯定放到 其他应付款 或是别的科目挂起来了，单位部分的你们计提了没？单位应该计提放到应付职工薪酬--住房公积金，现在只要借：其他应付款--个人 应付职工薪酬--公积金 贷：银行存款
2023-08-17 17:08:53
背影：回复林老师@ 单位部分没有计提
2023-08-17 17:26:17
林老师@：回复背影那单位部分的给职工退的话，就要先计提，再退
2023-08-17 17:52:30
背影：回复林老师@ 好的，谢谢
2023-08-17 18:21:03
林老师@：回复背影不客气，请给个好评！
2023-08-17 18:35:59
星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 0.84w
引用 @ 清秀的小天鹅 发表的提问：
借:贷:怎么理解？请老师们帮忙解答
同学你好，借贷记账法是一种规定好了的记账方法。资产，成本费用，增加记借方，减少记贷方。负债，所有者权益的增加记贷方，减少记借方。
248楼
2023-08-17 16:22:34
全部回复
星河老师：回复清秀的小天鹅这个是既定的规则，也是需要时间去记忆的。就比如一加一等于二，男生要去男厕，女生要去女厕。这是一个道理。
2023-08-17 16:43:40
乔乔老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 慢慢坚强 发表的提问：
我们是一般 纳税人，现在 对方给我们开 6%的专票，这个税需要自己额外金额，从省钱的方面考虑划算么？请帮忙分析一下
你好，同学。 如果在开票金额一样的情况下，专票对一般纳税人省钱方面更有利，在你销售较多的情况下，可以抵扣进项，少交部分增值税及税金及附加
249楼
2023-08-17 16:45:57
全部回复
慢慢坚强：回复乔乔老师 老师你好，那是不是也要考虑企业所得税会相对增加
2023-08-17 17:28:17
乔乔老师：回复慢慢坚强你好，同学。 如果在开票总额一样的情况下，确实计入成本金额减少，但可以从其他方面补充成本金额的
2023-08-17 17:43:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 015 发表的提问：
我们是服装加工企业，下放给小的代加工厂给我们帮忙加工衣服，加工费也是从公户里转给他们的，但是他们是个人，不是公司，无法给我们开票，那这账目怎么走啊？
你好 借；委托加工物资 贷；银行存款 没有发票，汇算清缴就需要按规定做纳税调增处理的
250楼
2023-08-17 17:15:55
全部回复
015：回复邹老师 那等于是没有这笔加工成本，那付出去的钱是要转到预付账款里吗？
2023-08-17 17:34:29
邹老师：回复015你好，你可以做无票加工成本，汇算清缴予以调整就是了
2023-08-17 17:52:26
王小墨老师
职称：,中级会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 杨友媚 发表的提问：
老师您好，请教个问题。我们是软件开发公司（小规模纳税人），我老板要给朋友公司帮忙采购并安装一批摄像头（对方把货款打到我公司来），发票由我公司开具技术服务费，由于是帮忙，人工费这些就不算了，但是老板说要把税款要收回来（包含在开具的发票里面），这个要怎么算各项税费呀？
学员你好 你们公司这笔业务相当于是按照买价销售给朋友公司，那么小规模增值税收3%税率，你按照买价销售出去时候的也要收3%的税，那么合计就是6%,双方签订合同还要缴纳印花税，印花税按照合同金额的千分之0.3缴纳，你看综合这个金额算下来 总共要交多少税，然后再确定找对方公司收几个点的税钱。
251楼
2023-08-17 17:41:59
全部回复
杨友媚：回复王小墨老师 是的，但是对方意思是让把所有税款也开到发票里面去，这个就行了吧，要不又产生新的税费咯
2023-08-17 18:04:51
王小墨老师：回复杨友媚嗯 那就把你的销售单价调高一点就可以了。
2023-08-17 18:15:30
杨友媚：回复王小墨老师 好的，谢谢老师
2023-08-17 18:27:37
王小墨老师：回复杨友媚@贵州永兴工程检测公司: 不客气不客气
2023-08-17 18:39:15
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ f(x) 发表的提问：
老师，我们是房地产开发企业，有劳务销售公司的销售佣金，我们会计在支付给销售佣金这样做账，没有看懂，请老师帮忙看看这个怎么回事，谢谢？
同学你好 这个佣金有发票吗
252楼
2023-08-18 16:46:06
全部回复
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
谢老师请教一个问题，这是我们公司比如说我们公司有一笔款就是人家公司打会到我们公司然后代替或者帮忙帮他去采购这笔款的借贷怎么去列科目。就是借什么贷什么。
你好同学，你他把钱转给你，你再付给别人，那你付款的对应的那个单位会给你开发票吗？
253楼
2023-08-18 17:12:55
全部回复
5fsshz：回复李霞老师 会开发票的，但是开发票应该也是开我们单位吧，但这个做内帐的话应该计入什么科目借什么贷什么。外账的话肯定就是阴阜应付账款，然后进入哪个公司的应付账款，但那双呢，应该是写什么借方呢。
2023-08-18 17:41:29
李霞老师：回复5fsshz你好同学，你们内战的话，你收到发票以后，你借库存商品借应交税费，贷银行存款，然后你再把货物发出去的话，你得确定收入，你的收入金额，喝你入库的库存商品的金额一样就可以，因为你自己是做内帐。
2023-08-18 18:05:24
李霞老师：回复5fsshz那么外账的话，你就根据发票来做就可以了。
2023-08-18 18:18:33
5fsshz：回复李霞老师 老师不是我现在是支付的时候应该借什么贷什么，借我们那边会计说借往来账款。
2023-08-18 18:37:08
李霞老师：回复5fsshz你好，我还是那个意思，如果说你没有发票的话，直接借银行存款贷其他应付款，然后付款的时候 借其他应付款贷银行存款，这就是一个往来了。
2023-08-18 18:50:12
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 提拉米苏 发表的提问：
老师们好，我们老板注册两家公司，现想要把一家公司其他应付款—法人科目的余额去冲另一家单位其他应收款—法人，账务怎么处理？能否帮忙理一下
你好！ 让老板在第一个公司打个收条就可以了
254楼
2023-08-18 17:41:59
全部回复
提拉米苏：回复蒋飞老师 涉及到的分录如何写呢？
2023-08-18 18:05:50
蒋飞老师：回复提拉米苏或者第一家把钱付给法人。法人拿这个钱去还第二家的账。
2023-08-18 18:32:27
蒋飞老师：回复提拉米苏借：其他应付款…法人 贷：银行存款 借：银行存款 贷：其他应收款…法人
2023-08-18 19:00:28
提拉米苏：回复蒋飞老师 想知道不想涉及到货币资金的办法
2023-08-18 19:10:31
蒋飞老师：回复提拉米苏实际上就是甲公司少乙公司的钱（甲必须还“钱”）
2023-08-18 19:27:13
提拉米苏：回复蒋飞老师 我想知道不涉及钱的做法，麻烦指教一下
2023-08-18 19:50:52
蒋飞老师：回复提拉米苏实际上就是甲公司少乙公司的钱（甲必须还“钱”）
2023-08-18 20:17:53
提拉米苏：回复蒋飞老师 没有别的好办法吗？账上没那么多钱
2023-08-18 20:42:35
蒋飞老师：回复提拉米苏那暂时就冲减不了了
2023-08-18 20:54:14
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 花痴的乌龟 发表的提问：
你好！老师，我们是灯饰公司，有一款产品就是让供应商帮忙设计，再买他们的材料回来，然后去现场帮忙安装，那供应商开给我们的设计费和安装费发票，应该怎么入账呢？
你好！你们去安装是吗？
255楼
2023-08-19 16:34:50
全部回复
花痴的乌龟：回复宋生老师 不是，供应商包设计和安装的
2023-08-19 17:06:10
宋生老师：回复花痴的乌龟您好！那你们直接计入成本就可以了
2023-08-19 17:35:50
花痴的乌龟：回复宋生老师 怎么做分录
2023-08-19 17:56:47
宋生老师：回复花痴的乌龟你好！借主营业务成本—XX项目—安装费，贷应付账款
2023-08-19 18:17:49
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