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人们把会计给老人们帮忙
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Zz 发表的提问：
A企业提供原材料给我们代加工，我们又直接把A企业给的原材料给B企业帮我们代加工，这两者之间的会计分录怎么做？
同学您好，您开票给A的加工费做收入，收到B的加工费，发票计成本
256楼
2023-08-19 16:59:25
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Zz：回复文老师 能不能稍微具体一点的会计分录
2023-08-19 17:32:18
文老师：回复Zz借银行存款或应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额) 借主营业务成本应交税费——应交增值税(进项税额)贷银行存款或应付账款
2023-08-19 17:43:50
Zz：回复文老师 代加工不是我们自己主营业务，我们是坐塑料改性的生产企业，就是偶尔会有客户直接原材料提高给我们，我们又委托别人加工后，出库给委托我们加工的企业
2023-08-19 17:57:12
文老师：回复Zz那您或者就记入其他业务收入和其他业务成本
2023-08-19 18:20:34
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 哭泣的雨 发表的提问：
老师，上个月我们公司由于设计任务大，就在外私自找个三个人帮忙设计图纸，我把当成临时工资已经发给那三个人了，分别是4000 1600 2000 这个个税我只扣了4000那个人的 想问问这个个税该怎么扣，我没有扣就发给对方了，有什么补救措施没
您好，这个应按劳务报酬所得计算个税。
257楼
2023-08-19 17:28:18
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笑笑老师：回复哭泣的雨您好，真正按规定来扣个税的话， 4000的应纳个税：（4000-800）*0.2＝640 1600的应纳个税：（1600-800）*0.2＝160 2000的应纳个税：（2000-800）*0.2＝240 现在没扣，一来可以补缴个税。二来就不了了之。
2023-08-19 17:47:10
哭泣的雨：回复笑笑老师 后来已经发放后我才反应过来应该按劳务报酬所得扣个税，但是现在情况是已经发给对方了，不可能让对方倒退我补扣个税的钱，想问问有什么补救措施，我们是17年1月新注册的公司，能不能按试用员工的标准将那三个人的工资做进工资表。
2023-08-19 18:12:32
笑笑老师：回复哭泣的雨您好，最好不要这样做，因为您的失误问题不大，如果您还要虚构这样的数据问题更大。 如果您怕税务有问题，可以补缴个税。那些税款追不回来，请示你们领导批准后计入营业外支出。
2023-08-19 18:27:11
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 紫韵宸琦 发表的提问：
我公司是运输行业，帮别的公司运输货物，挣运输费。 我在这做内账会计：1.从公户转账给中石化，办油卡的时候，我应该怎么做分录。2.公司的主油卡分配到各个车辆时我应该怎样做分录。3.我们公司业务忙不过来，外请别的车辆帮我们公司运输，我们赚取中间差价，我们支付给外请人有些是以油卡抵运费的，怎么做分录？3.有些公司也给我们油卡，抵付给我们的运费，分录怎么做？4.我们预付给别人油卡，之后抵他们的运费？分录怎么做？5。我们老板把油卡卖给私人，打9.5折（主要为了开票，我们进项不多）？这种油卡买卖的分录又该怎么做？
第一个问题：借：预付账款，贷：银行存款；第二个分录：不做账，由办公室管理，并登记处理；第三个问题：需要司机到税务代开劳务费发票
258楼
2023-08-19 17:38:59
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紫韵宸琦：回复李爱文老师 老师，我是做内账呀
2023-08-19 18:02:04
紫韵宸琦：回复李爱文老师 老师，我是做内账呀
2023-08-19 18:28:47
紫韵宸琦：回复李爱文老师 老师，我是做内账呀
2023-08-19 18:45:55
紫韵宸琦：回复李爱文老师 老师，我是做内账呀
2023-08-19 19:06:45
阿水老师
职称：注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 颖颖和奕奕 发表的提问：
我们请了一批分公司的员工来帮忙车间干活，然后给他们的餐费报销 计入什么科目合适
学员你好， 分公司的员工和你们是一个会计主体， 可以计入管理费用-福利费科目。
259楼
2023-08-20 16:56:59
全部回复
颖颖和奕奕：回复阿水老师 其实是我们收购了她们的公司的，那也是计入福利费吗
2023-08-20 17:11:26
阿水老师：回复颖颖和奕奕学员你好， 不是很理解你的意思， 这部分帮忙的员工到底是不是公司的员工， 还是我方子公司的分公司的员工， 账务处理不一样的。
2023-08-20 17:23:43
颖颖和奕奕：回复阿水老师 他们是我们收购的一个公司，应该不算分公司吧，我也不懂
2023-08-20 17:37:45
阿水老师：回复颖颖和奕奕学员你好， 如果是这种情况的话， 对方的报销款不能计入你公司账的， 你公司做成管理费用——业务招待费吧。
2023-08-20 18:01:54
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小鸭子 发表的提问：
老师，有家公司要贷款，想我们帮忙，从银行贷款最后打到我们公司一般户上，然后我们从一般户把钱提出来打到他个人账户上，风险大吗
当然有风险 ，有骗贷款的风险
260楼
2023-08-20 17:03:28
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小鸭子：回复玲老师 对方的意思是和我们签一个购销合同，然后我们把钱最后又打到他个人账户上，相当于这个合同没有成立
2023-08-20 17:20:05
小鸭子：回复玲老师 骗贷款不至于，就是有无其他风险，我们把钱转出去后有没有什么风险
2023-08-20 17:48:13
玲老师：回复小鸭子其他的倒没有什么的
2023-08-20 18:06:52
小鸭子：回复玲老师 我们收到钱，把钱通过第三方公司给对方转出去，做成购销合同毁约不成立，真的没有风险吗
2023-08-20 18:36:50
玲老师：回复小鸭子当然有风险 ，有骗贷款的风险 。因为你们的目是取得贷款，不是真实的有采购业务
2023-08-20 18:55:09
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
外面找的外援帮忙做 事的，支付的劳务费给个人，对方不愿意也不方便 开发票给我们，我们做 一套账的要怎么办
同学您好，那您就正常按劳务发票申报个人所得税
261楼
2023-08-20 17:21:59
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o(*￣▽￣*)o：回复文老师 都说没有发票了，能不能好好看问题。。。。。
2023-08-20 17:44:58
o(*￣▽￣*)o：回复文老师 有发票我就不愁了。。。
2023-08-20 18:13:26
文老师：回复o(*￣▽￣*)o就是正常申报劳务报酬个人所得税
2023-08-20 18:39:29
o(*￣▽￣*)o：回复文老师 意思是没能发票就申报个人所得税好了？？？
2023-08-20 19:04:05
文老师：回复o(*￣▽￣*)o您好，是的，是这样的
2023-08-20 19:16:35
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 发表的提问：
我们帮对方公司做了造价预算，但是，我们公司又请外人来帮忙了的。这笔帮忙的薪酬我该怎么体现就是这笔预算的成本。她是个人，我是直接造张工资表吗？
让对方开具劳务发票吧
262楼
2023-08-20 17:45:01
全部回复
ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ：回复袁老师 老师你不要回答我的问题，，，你的答案我看不懂
2023-08-20 18:12:34
袁老师：回复ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2023-08-20 18:33:20
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 缓慢的人生 发表的提问：
我想找人帮忙做会计继续教育学时！有吗？谢谢
你好，可以有会计继续教育的
263楼
2023-08-21 16:47:29
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 319800380 发表的提问：
老师你好，请教个问题，我们是酒店，收到的客人退款应该入到哪个会计科目？ 是我们之前多找给客人400元，后来客人把这笔钱又给我们退回来了
你好 那你们之前多找给别人400元怎么做账 的 按你之前做账分录不变金额负数冲即可
264楼
2023-08-21 17:06:04
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 叶子 发表的提问：
客户把车厢钱给我们，让我们帮他支付给做车厢的人！ (我们公司是代收代付，不想确认收入，请问需要出具什么样的证明？）
你好 写一个代收代付款的协义
265楼
2023-08-21 17:11:42
全部回复
叶子：回复玲老师 直接写一个代付款协议可以吗？客户交钱时，直接记入其他应付款
2023-08-21 17:42:51
叶子：回复玲老师 事情是这样的，客户买了我们家牵引头30万，车厢2万是别人卖给他，然后他给我们32万，另外2万我们替他支付给做车厢的人！
2023-08-21 18:12:37
玲老师：回复叶子对的，就是直接写一个代付款协议可以吗？客户交钱时，直接记入其他应付款
2023-08-21 18:37:34
叶子：回复玲老师 直接签一个委托付款协议就可以了是吧？
2023-08-21 19:05:28
玲老师：回复叶子是的 直接签一个委托付款协议就可以了
2023-08-21 19:35:28
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 惜恩 发表的提问：
老师们！你们好！我想找讲民间非盈利组织实操的袁老师。看见的情帮帮忙
你好，资料信息问题建议到Q群咨询。
266楼
2023-08-21 17:35:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 玩命的大叔 发表的提问：
有个私人打了20万在我们账上，让帮付给材料公司，会计分录怎么做？
借；银行存款 贷；其他应付款 借；其他应付款 贷；银行存款
267楼
2023-08-22 16:30:45
全部回复
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 小西 发表的提问：
比如说和外单位签定了合作合同5万帮他们做活动，在做活动中，他们需要宣传媒体帮忙宣传，中间就有这个费用，又要从5万中把这部份再支付给他们，这叫过帐吗？合法吗？
他们需要给你们开发票
268楼
2023-08-22 16:52:26
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 改变一切 发表的提问：
老师，给我们办理资质的单位需要把我们的公章拿出去用几天，单位领导也同意，财务这边需要和他写什么东西，麻烦老师帮忙解答一下，谢谢
你们是财务管公章吗，这个要写一个借章申请的
269楼
2023-08-22 17:11:49
全部回复
改变一切：回复辜老师 是的，是外单位人员要把我们的公章带出去用几天，有没有模板，里面需要注明什么
2023-08-22 17:32:10
辜老师：回复改变一切申请人：XXX 因替公司办理XX事项，申请借公章，望批准 归还日期： 然后经过领导批准就可以
2023-08-22 18:00:45
改变一切：回复辜老师 好的，谢谢老师
2023-08-22 18:14:43
辜老师：回复改变一切好的，客气，帮到你就好
2023-08-22 18:43:00
S老师
职称：中级会计师
4.91
解题: 0.07w
引用 @ ࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 发表的提问：
老师我不会算社保，不知道这个月我们应该缴费多少，能不能帮忙算下。6个人社保基数3368,1个人社保基数4500
学员您好，用社保基数×当地的缴费比例即可。建议您直接到社保网站上下载您公司本期的缴费明细表，每一项都计算的很清楚。
270楼
2023-08-22 17:32:58
全部回复
࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复S老师 好像不分个人，单位，只有合计数
2023-08-22 17:52:54
S老师：回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐有哦。社保局的明细表有个人，有单位，还有合计。建议您咨询一下您所在地的社保机构具体了解一下。
2023-08-22 18:12:38
࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复S老师 一样吗和你们，点哪个看
2023-08-22 18:32:36
S老师：回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐不是，在社保网站登录您单位的账号密码，然后下载单位的社保缴费明细表。
2023-08-22 18:44:13
࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐：回复S老师 我这就是社保网的账号密码啊
2023-08-22 19:08:37
S老师：回复࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐每个地区的界面操作不同，建议您可以电话咨询一下您当地的社保机构
2023-08-22 19:31:10
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