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转账给别的公司会计分录
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 凡凡 发表的提问：
总公司把钱打到分公司的账户，分公司怎样做会计分录？
你好，此问题已回答哦
226楼
2023-08-06 20:20:59
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 仁爱的白昼 发表的提问：
总公司拨款至分公司怎么做会计分录和合并报表呢？分公司没有收入，都是总公司拨款进行日常开销花费。
您好，分公司挂总公司往来。设置相同的科目。这样导出来的时候直接合并抵消
227楼
2023-08-07 17:33:58
全部回复
仁爱的白昼：回复小黎老师 您好，总、分公司之间只是内部转账，总公司给分公司打款我们做的会计分录是： 分公司会计分录 借：银行存款 贷：其他应收款-周转资金-总公司 总公司会计分录 借：其他应付款-周转资金-分公司 贷：银行存款 后面应该怎么做抵消分录呢？因为不知道怎么做分录导致总公司盈利很高而分公司亏损很多，还是说不需要做分录，直接编制底稿后做合并报表
2023-08-07 17:58:35
小黎老师：回复仁爱的白昼您好，抵消分录只有总公司需要做，分公司不需要做
2023-08-07 18:12:03
仁爱的白昼：回复小黎老师 请问抵消分录怎么做呢？分公司财务报表一直在亏损这样是可以的嘛？
2023-08-07 18:23:54
小黎老师：回复仁爱的白昼你好，这样是可以的，没有收入的分公司没关系，主要以总公司为主。比如挂的往来，总公司也挂的分公司往来，这两个合并在一起就没了
2023-08-07 18:35:58
仁爱的白昼：回复小黎老师 请问您合并在一起的意思是分录合并还是报表合并呢？如果是分居合并借贷分录应该怎么做呢？如果是报表合并又是怎么做呢？
2023-08-07 19:05:40
小黎老师：回复仁爱的白昼你好，借其他应付款，总公司，贷其他应收款分公司，然后报表合并处理
2023-08-07 19:20:45
仁爱的白昼：回复小黎老师 请问分公司和总公司都挂往来以后怎么冲平呢？报表合并之前是不是需要做底稿呢？
2023-08-07 19:34:18
小黎老师：回复仁爱的白昼你好，冲平的分录在上面给你了，报表合并要做底稿的
2023-08-07 19:58:19
仁爱的白昼：回复小黎老师 我在拨款至分公司的时候 分公司分录 借：银行存款 贷：其他应收款-周转资金-总公司 总公司分录 借：其他应付款-周转资金-分公司 贷：银行存款 请问月末结束的时候冲平的分录是以下这样做的嘛？ 分公司月末冲平分录 借：其他应付款-周转资金-总公司 贷：其他应收款-周转资金-总公司 总公司月末冲平分录 借：其他应收款-周转资金-分公司 贷：其他应付款-周转资金-分公司
2023-08-07 20:18:54
小黎老师：回复仁爱的白昼合并只有总公司需要做 总公司月末冲平分录 借：其他应收款-周转资金-总公司 贷：其他应付款-周转资金-分公司
2023-08-07 20:43:58
仁爱的白昼：回复小黎老师 谢谢老师您，太感谢了。
2023-08-07 21:06:58
小黎老师：回复仁爱的白昼您好，不用谢，祝您生活愉快
2023-08-07 21:26:49
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 鲤鱼跳跳糖 发表的提问：
分公司与总公司并账，怎样做会计分录
你好，同学。 就是两公司作为一体处理就可以的。 借 资产类 贷 负债类 所有者权益类 被并方 借 负债类 所有者权益类 贷 资产类
228楼
2023-08-07 17:40:35
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 格格吉祥 发表的提问：
老师好，请问总公司给分公司拨了一笔运营款，后期无需返还给总公司，那么总公司和分公司的会计分录应该怎么做？谢谢老师
你好 总公司 借 长期股权投资 贷 银行存款 分公司 借 银行存款 贷 实收资本
229楼
2023-08-07 18:06:32
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ peach 发表的提问：
老师，分公司还给总公司的钱，会计分录怎么写，摘要哪里又要写什么
您好，摘要，归还总公司往来款，借：其他应付款等科目，贷；现金或者银行存款。
230楼
2023-08-07 18:11:58
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peach：回复王雁鸣老师 谢谢老师@王老师:
2023-08-07 18:44:06
王雁鸣老师：回复peach您好，不客气。
2023-08-07 19:04:01
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 哆哆麻麻呀 发表的提问：
老师您好 我想咨询下 出售分公司 作为总公司 应该如何做会计分录
作为股权处置，同学。 你之前对分公司核算是否通过长投核算的？
231楼
2023-08-08 17:25:44
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哆哆麻麻呀：回复陈诗晗老师 老师您好 处置的是分公司 并不是子公司
2023-08-08 18:08:03
陈诗晗老师：回复哆哆麻麻呀分公司是否独立核算的呢
2023-08-08 18:35:11
哆哆麻麻呀：回复陈诗晗老师 是独立核算
2023-08-08 18:45:57
陈诗晗老师：回复哆哆麻麻呀作为其中一部分处理就可以了。 借：银行存款，收取的对价 贷：分公司资产等
2023-08-08 19:02:17
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问：
老师，分公司给总公司做往来，分公司出货，总公司收钱，分公司怎么做会计分录呢

你好！应收账款科目下核算

232楼
2023-08-08 17:45:54
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骆旭燕：回复晓海老师 要不要确认收入呢
2023-08-08 18:19:31
晓海老师：回复骆旭燕

你好！按规定是要确认收入的

2023-08-08 18:39:39
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 长雀斑的猫 发表的提问：
老师：总公司注入股本金到分公司，计什么会计分录
你好，同学。 总公司计长期股权投资处理。
233楼
2023-08-08 18:12:16
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 肖潇 发表的提问：
总公司工资分公司在发，年底一次性汇总会计分录怎么做
你们是独立核算的吗还是一块核算的，应该是谁的工资谁发才行
234楼
2023-08-08 18:29:59
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 删除记忆﹏ 发表的提问：
别人给公司加盟金，给他免费提供设备，会计分录怎么做？
加盟金属于你们的收入并做销项税，计提附加税 提供设备的折旧计入其他业务成本费用
235楼
2023-08-09 17:28:41
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 王凤英 发表的提问：
给别人代买的口罩，钱转到公司普通银行账号里了，怎么做分录
您好，那您支出的时候挂其他应收款，然后现在公司收到冲其他应收款
236楼
2023-08-09 17:39:49
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问：
我想问一下，母公司账户替子公司垫出去一笔房租，对于子公司，要怎么写会计分录？
您好，分录为 借：管理费用等--房租 贷：其他应付款--母公司
237楼
2023-08-09 18:05:59
全部回复
追逐我的明天。：回复张艳老师 发票没有收到，是写借：预付账款-房租，其他应付款-母公司吗？
2023-08-09 18:16:42
追逐我的明天。：回复张艳老师 老师 帮我确认一下
2023-08-09 18:39:31
张艳老师：回复追逐我的明天。是的，可以这样做分录的。
2023-08-09 18:56:42
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 开心果 发表的提问：
老师我们收到的商业承兑电子汇票，然后又背书转让给别的公司了，请问会计分录怎么做啊
你好，收到借应收票据贷应收账款，背书借库存商品贷应收票据
238楼
2023-08-10 16:51:10
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答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
一个公司网银转账给另一个公司产生手续费，整个会计分录怎么做呀?
借：财务费用-手续费 贷 ：银行存款
239楼
2023-08-10 17:16:17
全部回复
Luck Fairy：回复答疑陈园老师 会计分录是:借:应付账款 财务费用 贷:银行存款 这样做对吗？
2023-08-10 17:40:58
答疑陈园老师：回复Luck Fairy手续费，按我写的那个做。这是属于财务费用的。 如果是款项和手续费一起做账，就是你那样做分录。 借：相关科目 财务费用 贷：银行存款
2023-08-10 18:03:38
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 唠叨的棒球 发表的提问：
我们公司租别人的挖机，别人开成本发票给我们了，会计分录怎么写
同学你好 很高兴为你解答 需要看你们租用挖掘机干啥了
240楼
2023-08-10 17:28:24
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