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转账给别的公司会计分录
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张壹老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
母公司向全资子公司分利润，母公司的会计分录，子公司的会计分录分别是怎么做？
你好, 母公司; 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款 子公司 借:银行存款 贷:投资 收益
181楼
2023-07-10 19:02:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 贤惠的飞鸟 发表的提问：
总公司背书给分公司，分公司做账的会计分录是什么
你好 借：应收票据，贷：其他应收款等科目
182楼
2023-07-11 18:29:51
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ xulei168 发表的提问：
有以下这样一种情况，如何做往来互冲的会计分录： A公司与B公司之间有一笔业务，A公司将钱转给B公司了，后面变更成A公司与C公司之间的业务，为免麻烦，A公司通知B公司直接将钱转给C公司了，A公司、B公司和C公司的分别如何做会计分录？
你好，A公司做 借预付账款 贷银行存款
183楼
2023-07-11 18:36:04
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小惑老师：回复xulei168B公司 借：银行存款 贷其他应付款
2023-07-11 19:15:58
小惑老师：回复xulei168C公司 借银行存款 贷预收账款
2023-07-11 19:36:54
xulei168：回复小惑老师 那这样不是三个公司的帐都长期挂预收、其它应付等科目
2023-07-11 19:51:57
xulei168：回复小惑老师 有没有其它的办法？往来互冲如何做？
2023-07-11 20:13:35
小惑老师：回复xulei168等开具发票时就做成本费用处理了，不会挂账的
2023-07-11 20:27:15
xulei168：回复小惑老师 但发票是C公司直接开给A公司了，B公司不会接收到发票！C公司与A公司之间发生业务产生的款项只相当于在B公司帐户中过了一遍！也是这样处理吗？
2023-07-11 20:40:12
小惑老师：回复xulei168B公司就是确认往来然后在冲往来
2023-07-11 21:07:07
xulei168：回复小惑老师 这个冲往来的分录如何做？
2023-07-11 21:31:22
小惑老师：回复xulei168借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
2023-07-11 21:54:13
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ EBIT 发表的提问：
我公司是一般纳税人，现将租来的厂房多余部分转租给别的公司，请问可以自行开票吗？开票时要注意哪些事项，且如何入账，会计分录怎么做？
您好，可以开发票的。但是最好是专管员哪里核定下税种。 借：银行存款等 贷：其他业务收入
184楼
2023-07-11 19:02:59
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 随缘 发表的提问：
别公司租了公司的宿舍楼，公司一起缴纳了水电费，现在分摊给别公司的水电费会计分录该怎么做呢？
代其他人缴纳的吗，收款借银行存款贷其他应付款-水电费 付款 借其他应付款-水电费贷银行存款
185楼
2023-07-12 17:38:06
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 胖头鱼 发表的提问：
公司税务已注销，银行账上5万，转给股东，如何做会计分录？
你好，是按剩余财产分配处理？
186楼
2023-07-12 18:08:06
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ －依驮 发表的提问：
新建分公司怎样从总公司分出来，分公司和总公司会计分录分别怎么做，月末怎么入账到总公司
您好，新建分公司，领取营业执照，独立核算，就分出来了。分公司和总公司各自处理账务。月未编制合并报表来处理，不用入账到总公司的。
187楼
2023-07-12 18:29:23
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学员 发表的提问：
自己公司的车转卖给别人，怎么做分录
你好，自己公司的车转卖给别人 借：固定资产清理 ， 累计折旧  ， 贷：固定资产 借：银行存款等科目   ，贷：固定资产清理 ， 应交税费—应交增值税   借：资产处置损益 ，  贷：固定资产清理（或相反分录）
188楼
2023-07-12 18:57:33
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 雨幕 发表的提问：
公司转账给个人、个人转账给公司的分录怎么做？
您好， 具体转账的是什么钱？，
189楼
2023-07-12 19:11:58
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雨幕：回复玲老师 法人转账给公司扣税款用的
2023-07-12 19:26:59
玲老师：回复雨幕您好， 借银行存款 贷，其他应付款 还款做相反的分录
2023-07-12 19:51:50
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 夏 发表的提问：
别人公司用个人卡转到我们公司，我们公司收到款后开发票名称是转账人公司的开票信息，这种情况怎用做会计分录？
借：银行存款 贷：预收账款-某单位（让这个单位出为证明委托那个人付款的证明）
190楼
2023-07-16 20:14:16
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夏：回复老刘 有这个证明的格式吗？数额应该控制在多少范围呢
2023-07-16 20:39:27
夏：回复老刘 同样的道理，如果我们给个人打款，也要和对方要委托收款的证明吗
2023-07-16 20:51:13
老刘：回复夏委托付款 某单位： 某人、身份证 我单位委托代付什么款 单为名称签章
2023-07-16 21:11:15
夏：回复老刘 数额应控制在多少范围呢
2023-07-16 21:36:30
老刘：回复夏说实在的没有限制，但是你可以参照银行对个人的关注金额 也就是20万元以内把
2023-07-16 22:00:10
夏：回复老刘 我们给个人打款呢？
2023-07-16 22:27:24
老刘：回复夏如果是这笔款，因为你们开票了，就得确认收入，如果付款应该以成本费用的形式付出。金额最好不超过20万
2023-07-16 22:49:44
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 素 发表的提问：
公司账户给老板娘的私人账户转账，有时候老板娘的私人账户也会给公司账户转账，这种分录怎么做？
你好，同学，做借款处理。
191楼
2023-07-16 20:28:30
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素：回复汪晨老师 是计入应收账款？还是其他应收款？
2023-07-16 20:55:11
汪晨老师：回复素你好，其他应收款-借款
2023-07-16 21:17:55
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 随缘 发表的提问：
别公司租了我公司的宿舍楼，公司一起缴纳了水电费，现在分摊给别公司的水电费会计分录该怎么做呢？
代其他人缴纳的吗，收款借银行存款贷其他应付款-水电费 付款 借其他应付款-水电费贷银行存款
192楼
2023-07-16 20:47:55
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 球 发表的提问：
总公司把钱打到分公司的账户，分公司怎样做会计分录？
是独立核算的还是统一核算的呢
193楼
2023-07-16 20:56:59
全部回复
球：回复朴老师 只是为了交社保 应该不是独立核算
2023-07-16 21:25:03
朴老师：回复球那就都算作你们总公司的业务
2023-07-16 21:48:09
球：回复朴老师 那独立核算了？
2023-07-16 22:12:28
朴老师：回复球独立核算就算总公司的收入，分公司给总公司开票
2023-07-16 22:35:18
球：回复朴老师 总公司打钱给分公司，分公司用来发员工工资与社保，这为什么算总公司的收入啊？
2023-07-16 23:03:25
朴老师：回复球你不是说总公司代分公司开票吗
2023-07-16 23:27:34
球：回复朴老师 分公司不开票，开的都是总公司的票主要就是分公司员工要在本地交社保，所以总公司打钱到分公司的账户上 所以这个不是独立核算吗？ 那这笔钱分公司是不用做会计分录吗？
2023-07-16 23:53:41
朴老师：回复球你看你们营业执照或者备案资料看下是不是独立核算的
2023-07-17 00:06:29
球：回复朴老师
2023-07-17 00:33:32
球：回复朴老师 这个是吗？
2023-07-17 00:58:43
朴老师：回复球你们是非独立核算的哦
2023-07-17 01:26:08
球：回复朴老师 意思是这个公司可以不需要做账的吗？
2023-07-17 01:52:13
朴老师：回复球你好，需要做账的，把发票之类的给总公司，然后总公司汇总申报
2023-07-17 02:17:08
球：回复朴老师 我们公司不开票的，就是都开总部的票，就荆州发的个税，交的社保也是由总部做吗？
2023-07-17 02:37:06
朴老师：回复球嗯，都是总公司来汇总申报
2023-07-17 03:04:18
球：回复朴老师 那我要做的就是给我们分公司报个税和交社保就行了吗？
2023-07-17 03:30:55
朴老师：回复球你月末把发票之类的都给总公司就可以了
2023-07-17 03:57:52
球：回复朴老师 好的 谢谢老师
2023-07-17 04:22:33
朴老师：回复球不用客气，满意请给五星好评，谢谢
2023-07-17 04:33:52
大强老师
职称：注册会计师
4.96
解题: 0.11w
引用 @ .sunshine 发表的提问：
总公司与分公司之间调货，会计分录怎么做
入库公司：借库存商品贷内部往来 出库公司：借内部往来贷库存商品
194楼
2023-07-17 18:11:11
全部回复
.sunshine：回复大强老师 两家店是同一个账套
2023-07-17 18:52:39
.sunshine：回复大强老师 也是同一个老板
2023-07-17 19:21:43
.sunshine：回复大强老师 直接借：库存商品 贷：库存商品可以吗
2023-07-17 19:38:50
.sunshine：回复大强老师 库存商品科目下分了两个二级科目，一个总店，一个分店
2023-07-17 20:08:04
大强老师：回复.sunshine一个账套就可以直接借：库存商品 贷：库存商品
2023-07-17 20:34:19
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ TeFuri 发表的提问：
老板垫资给别的公司员工代发工资会计分录怎么做
给别的公司员工代发工资 这个你们公司账户发出去么？
195楼
2023-07-17 18:22:53
全部回复
TeFuri：回复maize老师 我们是人力资源公司，合作方一个季度给我们结一次款，每个月合作方的人员工资都是我们老板垫付的
2023-07-17 18:53:10
TeFuri：回复maize老师 是从我们公司的账户发出去的
2023-07-17 19:08:27
TeFuri：回复maize老师
2023-07-17 19:29:02
TeFuri：回复maize老师 你看这些费用都是我们垫付的
2023-07-17 19:48:56
TeFuri：回复maize老师
2023-07-17 20:06:00
maize老师：回复TeFuri借主营业务成本 贷应付职工薪酬 工资/社保/公积金，这个你们支付出去做借应付职工薪酬 工资/社保/公积金 贷其他应付款-老板
2023-07-17 20:16:36
TeFuri：回复maize老师 这是上个季度末支付给我们的钱
2023-07-17 20:31:44
maize老师：回复TeFuri你们支付出去做借应付职工薪酬 工资/社保/公积金 贷其他应付款-老板
2023-07-17 20:42:28
TeFuri：回复maize老师
2023-07-17 21:10:18
TeFuri：回复maize老师 报表的这个地方是负的
2023-07-17 21:37:47
TeFuri：回复maize老师 是从银行账户里发出去的
2023-07-17 21:55:53
maize老师：回复TeFuri你们确认收入的时候 应收账款做借方， 收款才做贷方，你这个多收款？
2023-07-17 22:16:49
TeFuri：回复maize老师 老师能不能麻烦您给我写下会计分录
2023-07-17 22:38:36
maize老师：回复TeFuri借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 收款做借银行 贷应收账款
2023-07-17 22:49:31
TeFuri：回复maize老师
2023-07-17 23:08:33
TeFuri：回复maize老师 是不是这个样子
2023-07-17 23:24:29
maize老师：回复TeFuri收到回款做借银行贷主营业务收入 应交税费 你之前做主营业务成本就不要重复做了
2023-07-17 23:51:31
TeFuri：回复maize老师 但是那笔费用不是我们的收入呀
2023-07-18 00:13:21
maize老师：回复TeFuri你这个做成本啊，你开发票就需要按这个确认收入，你支付出去做成本
2023-07-18 00:26:19
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