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转账给别的公司会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Choi 发表的提问：
客户把转给公司的钱，转到法人账户上去了，法人收到钱后，从自己的账户转到对公账户，这个业务，会计分录怎么做？
借；其他应收款 贷；应收账款 借；银行存款 贷；其他应收款
286楼
2023-09-07 16:38:09
全部回复
Choi：回复邹老师 不可以挂其他应付款，对吗
2023-09-07 16:59:50
Choi：回复邹老师 这笔钱是业务定金，看到对公账户收到钱后，可否这样操作。借：银行存款，贷：其他应收款
2023-09-07 17:26:15
邹老师：回复Choi你好，定金你可以计入其他应付款核算 借；其他应收款 贷；其他应付款 借；银行存款 贷；其他应收款
2023-09-07 17:44:45
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 可爱的帆布鞋 发表的提问：
某人在我总公司挂靠进货，购进的产品已入我总公司的库房，现我子公司又从我总公司的库房购进他的产品，子公司先不付款，这笔款挂在我总公司的账务上，老师这个账务该怎么做会计分录啊？求老师指点为感！
你好！暂不做外账处理，内部台账登记就可以，从外账来说但是你们单位的
287楼
2023-09-07 16:48:25
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QQ老师：回复可爱的帆布鞋你好！暂不做外账处理，内部台账登记就可以，从外账来说但是你们单位的
2023-09-07 17:34:45
可爱的帆布鞋：回复QQ老师 老师你好：但是内部台账也需要挂帐处理，我该如何做这一笔会计分录呢？求老师指点，谢谢
2023-09-07 17:58:48
QQ老师：回复可爱的帆布鞋你好！计入其他应付款就可以的
2023-09-07 18:27:42
俞老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 可爱的帆布鞋 发表的提问：
某人在我总公司挂靠进货，j购进的产品已入我总公司库房，现我子公司又购进他的产品，子公司先不付款，这个帐挂在我总公司的账务，老师这个账务该怎么做会计分录呀？求老师指点
你这样，只能母公司再给子公司开发票，走销售
288楼
2023-09-07 17:14:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 太过傲、年轻就是资本 发表的提问：
你好，我想咨询一下个人转给公司的款怎么写会计分录 还有就是公司转给个人，然后写的备用金或者代发工资的我又怎么写会计分录
你好 个人转给公司的款，借：银行存款，贷：其他应付款等科目 公司转给个人，然后写的备用金或者代发工资 借：其他应收款，贷：银行存款 
289楼
2023-09-11 16:29:09
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太过傲、年轻就是资本：回复邹老师 那如果公司转给个人写的是代发工资呢，但工资又不是本人的
2023-09-11 16:42:28
邹老师：回复太过傲、年轻就是资本你好，如果公司转给个人写的是代发工资 借：其他应收款，贷：银行存款 
2023-09-11 17:04:03
太过傲、年轻就是资本：回复邹老师 这种应该怎么做分局
2023-09-11 17:20:59
邹老师：回复太过傲、年轻就是资本你好，公司转给个人，然后写的代发工资 借：其他应收款，贷：银行存款 
2023-09-11 17:41:55
太过傲、年轻就是资本：回复邹老师 手乱放没有信息了吗
2023-09-11 18:11:06
邹老师：回复太过傲、年轻就是资本你好，公司转给个人，然后写的代发工资 借：其他应收款，贷：银行存款  （是针对这个回复有什么疑问吗）
2023-09-11 18:25:01
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 1.1 发表的提问：
老师，我公司是小规模的针织公司，别人委托我们给他加工，要怎么做账呢，会计分录要怎么做
收到受托加工的材料时，按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿，借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量)，领用时作相应的附注说明。 对于加工过程中发生的生产成本： 借：生产成本 贷：原材料――辅助材料(应付职工薪酬或制造费用) 加工完成按合同规定发给委托方时： 确认销售收入 借：应收账款(银行存款) 贷：主营业务收入(加工费收入) 应交税费――应交增值税(销项税额) ――应交消费税(如果加工的产品属于消费税应税产品的，受托方应该履行代扣代缴消费税义务，这里的计税价格一般参照同类产品的价格或组成计税价格×消费税税率) 同时结转成本： 借：主营业务成本 贷：生产成本 在备查簿中将受托加工物资注销，贷记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量)。 受托方上交消费税时： 借：应交税费――应交消费税 贷：银行存款
290楼
2023-09-11 16:46:54
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Lisan 发表的提问：
公司公账付款给个人，会计分录
你好，这个 具体是支付 的什么款项？
291楼
2023-09-11 17:05:59
全部回复
Lisan：回复邹老师 往来
2023-09-11 17:35:15
邹老师：回复Lisan你好，之前有挂账其他应付款吗？
2023-09-11 17:45:18
Lisan：回复邹老师 有
2023-09-11 17:58:45
邹老师：回复Lisan你好，那就这样做分录 借；其他应付款 贷；银行存款
2023-09-11 18:16:22
Lisan：回复邹老师 公司公账付款给个人，借: 其他应收款 贷: 银存，这样也可以吗
2023-09-11 18:30:52
邹老师：回复Lisan你好，如果之前没有挂账其他应付款，说明没有欠个人款项 如果转出，说明是个人向公司借款，是可以挂账其他应收款的
2023-09-11 18:41:44
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ undefined 发表的提问：
"工会"会计中转让固定资产给分公司分录怎么做？
按照账面价值开发票给分公司即可
292楼
2023-09-12 16:28:44
全部回复
董老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 潇洒的小熊猫 发表的提问：
A公司持有B公司100%股权，B公司为A的全资子公司，B公司注册资本2000万，在19年11月A公司以20万转让了子公司1%的股权给C公司。截止至19年11月B公司账面净资产为1073万，请问个别报表会计分录和合并报表抵消分录分别怎么做？
假设投资成本2000 个别报表 借 银行存款20 贷 长期股权投资 20 合并报表 借 股本 2000 贷长期股权投资1980 少数股东权益20
293楼
2023-09-12 16:36:48
全部回复
潇洒的小熊猫：回复董老师 老师，子公司截止到当日的未分配利润需要按照份额调整到少数股东权益吗？谢谢
2023-09-12 17:27:13
董老师：回复潇洒的小熊猫您好，不需要，少数股东只享有截止日至期末的未分配利润，但需要年底做合并用到。
2023-09-12 17:39:43
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 李广君 发表的提问：
公司年会的时候，用外购的产品送给公司员工和公司的客户，进项已经抵扣，这个会计分录分别怎么做。送给公司员工的和送给客户的
借：管理费用—福利费，管理费用—业务招待费，应交税费—应交增值税—进项税，贷：银行存款 进项税转出，借：管理费用—福利费，管理费用—业务招待费，贷：应交税费—应交增值税—进项税转出
294楼
2023-09-12 16:41:50
全部回复
李广君：回复辜老师 为什么有些老师讲，送给客户的直接缴纳增值税，销项税。不做进账转出
2023-09-12 17:03:46
辜老师：回复李广君如果你确认销项税的，就不需要进项税转出的
2023-09-12 17:22:18
李广君：回复辜老师 知道，到底是进项转出合理，还是缴销项税合理。两个结果知道都一样。
2023-09-12 17:35:04
辜老师：回复李广君不是自己生产的，其实可以进项税转出的
2023-09-12 17:54:34
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 调皮的酸奶 发表的提问：
别人给公司转账收到后在转给别的公司，该怎么记明细账
你好，你单位是代收代付？
295楼
2023-09-12 17:02:59
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ amir~ 发表的提问：
公司一开始转款给别人7000，这笔分录怎么做？后来这个人报销招待费3296，维修费7994，餐饮费19937。公司的会计让用后面的冲之前的7000，相当于要做2笔会计分录，怎么做啊
你好，借其他应收款－－个人7000，贷银行存款7000，借管理费用－－招待费3296，维修费7994，应付职工薪酬－－福利费19937，贷其他应收款7000，银行存款
296楼
2023-09-13 16:34:19
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 容江 发表的提问：
公司税金转给别人代缴怎么做分录
你好 为什么要转给别人代缴
297楼
2023-09-13 16:44:59
全部回复
容江：回复答疑苏老师 公司没开通三方协议
2023-09-13 17:19:18
答疑苏老师：回复容江你好 借 其他应收款 贷 银行存款 对方缴纳了借应交税费 贷其他应收款
2023-09-13 17:41:15
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ tina 发表的提问：
老师，请问公司对公账户互相转账怎样做会计分录，摘要怎样写？
互转，就可以，借银行 贷银行，明细不一样
298楼
2023-09-13 16:52:23
全部回复
tina：回复maize老师 摘要写往来款可以吗
2023-09-13 17:21:05
maize老师：回复tina不用写这个，你写互转就可以，或者是银行对转，
2023-09-13 17:50:07
tina：回复maize老师 老师，公司法人和对公账户互相转账（用于发工资），怎样做分录？摘要怎样写
2023-09-13 18:12:26
tina：回复maize老师 老师，公司法人私人账户和对公账户互相转账（用于发工资），怎样做分录？摘要怎样写
2023-09-13 18:35:41
maize老师：回复tina借款，借银行 贷其他应付款， ，要是转出，也是借款，借其他应收款 贷银行，摘要可以写，xx转入，或者是转出给xx
2023-09-13 19:01:28
tina：回复maize老师 摘要能谢往来款吗
2023-09-13 19:12:54
maize老师：回复tina可以的，你写往来款可以
2023-09-13 19:33:25
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 布兜小新 发表的提问：
我们给A公司开出支票，A公司把支票又转给B公司了，现在B公司入账了，我们怎么做会计分录
你好！你们只需要借应付账款A 贷应付票据A 然后借应付票据 贷银行存款
299楼
2023-09-13 17:02:59
全部回复
布兜小新：回复宋生老师 也就是跟B公司没关系，但是回单显示是付款给B公司了，没关系吗？
2023-09-13 17:22:58
宋生老师：回复布兜小新您好！没关系的。可以背书的。
2023-09-13 17:49:58
布兜小新：回复宋生老师 好的，谢谢老师，，还有我们开出的支票不是汇票可以用应付票据这个科目吗？
2023-09-13 18:18:29
宋生老师：回复布兜小新您好！这个就看你是现金支票还是转账支票了。但是都是可以用应付票据的 转账支票是可以背书的
2023-09-13 18:37:50
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ NAN 发表的提问：
作为非独立核算的分公司的会计，收到总公司转账的工资，怎么做会计分录？
借；银行存款 贷；其他应付款
300楼
2023-09-19 16:50:58
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