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会计发现伪发票怎么处理
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 秋水伊人 发表的提问：
我公司老板帮朋友开了一份发票，内容是卖防盗门的，对方因资金紧张，将自己公司的房产抵账，请问我该如何进行会计处理
借：固定资产 贷：应收账款
196楼
2023-07-30 20:00:39
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秋水伊人：回复方亮老师 老师，您好，请问我公司老板帮朋友开了一份发票，内容是卖防盗门的，对方因资金紧张，将自己公司的房产抵账，请问我该如何进行会计处理
2023-07-30 20:26:17
秋水伊人：回复方亮老师 那应收账款也不能一直挂账啊
2023-07-30 20:53:03
方亮老师：回复秋水伊人开具发票时： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
2023-07-30 21:12:22
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 晴天娃娃 发表的提问：
失控发票分别有去年和今年的，该如何进行会计处理，分录怎么写
您好，一般情况下，成本暂不处理，只做进项税转出，一样的，借：相关成本费用科目，贷：应交税费-应交增值税-进项转出。
197楼
2023-07-30 20:13:46
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ ,,,,,,,,,,,, 发表的提问：
请问19年12月12日开出去的发票，12月18日冲红了，12日和18日的一正一负要做会计处理吗？19日又重新开了正确的。
你好 都需要做账的。 你开票了需要做账 。作废红冲分录 。 再次开票在做分录
198楼
2023-07-30 20:25:18
全部回复
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 妮儿 发表的提问：
二手车发票怎么查真伪？怎么记账？
1、您参考一下：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html 2、借：固定资产 贷：银行存款
199楼
2023-07-30 20:48:00
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妮儿：回复方亮老师 固定资产按票面金额记吗？车辆保险记什么科目？
2023-07-30 21:14:02
方亮老师：回复妮儿是滴。管理费用。
2023-07-30 21:37:45
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 永不止步 发表的提问：
付款时账务处理没错只是收到的发票不合格会计怎么处理
你好！你收到发票有没有做分录。
200楼
2023-07-31 17:39:09
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 丽云 发表的提问：
物业管理费3月已经付款出去，但 是没拿到发票，就没交给外账做账，现在4月份已经拿到发票了，现在这个账怎么会计分录处理？？？（3月份没做账务处理过）
借；预付账款 贷；银行存款 借；管理费用 贷；预付账款
201楼
2023-07-31 17:52:10
全部回复
丽云：回复邹老师 @邹老师：但是3月份时外账没有发票，并没做过预付账款，贷银行存款这个分录处理，就当没发生过这笔业务那样
2023-07-31 18:13:23
邹老师：回复丽云你好，所以需要在4月份补做第一笔分录啊
2023-07-31 18:38:45
丽云：回复邹老师 @邹老师：摘要怎么写？直接在做4月份第一张凭证时就：借：预付账款——物业管理费，贷：库存现金.然后又马上做：借：管理费用，贷：预付账款——物业管理费？？？
2023-07-31 18:50:51
邹老师：回复丽云补记3月份某某业务的凭证
2023-07-31 19:07:20
丽云：回复邹老师 @邹老师：现在还有一个问题就是我们3月份付时是775元，我们4月份收到的发票是1050元（比实际付的多了275元）所以现金是没那么付出去的
2023-07-31 19:34:31
邹老师：回复丽云借；管理费用 1050 贷；预付账款 1050 预付账款贷方余额275，说明是需要支付的款项
2023-07-31 19:59:24
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 放开那鱼 发表的提问：
年会上老板给员工发的现金红包怎么入账，需要做什么会计处理
做福利费申报个税的时候需要和工资薪金合并申报
202楼
2023-07-31 18:16:38
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放开那鱼：回复maize老师 但是这个钱是从公司账上提现，然后发放给每个员工现金红包，怎么入账呢
2023-07-31 18:31:07
maize老师：回复放开那鱼借库存现金贷银行 借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存现金应交税费-应交个人所得税，你申报个税的时候借方做应交税费-应交个人所得税，
2023-07-31 18:41:32
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 出发 发表的提问：
公司已经认证的一张发票，发现没有付款，也确定不再付款。。请问会计和税务怎么处理
同学你好 先挂往来 借费用 借进项 贷应付账款
203楼
2023-07-31 18:27:15
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出发：回复朴老师 之前我们认证抵扣的时候做的是：借进项 贷预付；现在确定不付款之后怎么做
2023-07-31 18:53:19
朴老师：回复出发借预付贷营业外收入
2023-07-31 19:17:58
出发：回复朴老师 税务上需要做发票的什么处理 吗？
2023-07-31 19:35:31
朴老师：回复出发汇算清缴的时候才调增
2023-07-31 20:02:55
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ K1461499661339 发表的提问：
#会计提问#普通发票验证显示不一致，怎么处理？4，5月份的发票
这个你问税局叫税局后台给你看下啥情况
204楼
2023-07-31 18:56:59
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K1461499661339：回复venus老师 我们买东西收到的发票
2023-07-31 19:13:55
K1461499661339：回复venus老师 外地的发票
2023-07-31 19:25:34
venus老师：回复K1461499661339恩，让税局给你们查下吧
2023-07-31 19:52:51
K1461499661339：回复venus老师 外地的税务局查吗？还是当地的税务局查？
2023-07-31 20:03:10
K1461499661339：回复venus老师 发票所属地的税务局查吗
2023-07-31 20:20:59
venus老师：回复K1461499661339同学，在当地也可以查你的发票的
2023-07-31 20:50:33
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 囡囡～培霞 发表的提问：
公司之前入库的时候发票没有拿回来，是暂估入账的，现在发票取回来了，该怎么会计处理呢？
暂估入库 借；库存商品或原材料 贷；应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；库存商品或原材料 根据发票入账 借；库存商品或原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目
205楼
2023-08-01 17:10:19
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囡囡～培霞：回复邹老师 老师，我是16年暂估的，我们发票17年三月份才开回来，我冲销暂估和发票入账的分录做到17年三月份了，要把这些发票和记账凭证放回到16年的凭证里面吗？
2023-08-01 17:34:36
邹老师：回复囡囡～培霞你好，发票计入17年的
2023-08-01 17:58:11
囡囡～培霞：回复邹老师 你好，老师！那冲销的凭证也是放在17年是吧？
2023-08-01 18:20:53
邹老师：回复囡囡～培霞你好，是的
2023-08-01 18:36:29
囡囡～培霞：回复邹老师 好的，老师这个需要做以前年度损益调整吗？
2023-08-01 18:59:14
邹老师：回复囡囡～培霞不需要的
2023-08-01 19:26:49
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 1OO 发表的提问：
这些是购车相关发票，正确的会计处理是怎样的？
您好！借固定资产-车价/购置税 管理费用/预付账款-保险/车船税等 贷现金等。
206楼
2023-08-01 17:29:24
全部回复
1OO：回复宋生老师 把具体详细分录写一下
2023-08-01 17:52:42
宋生老师：回复1OO您好！借固定资产-车价/购置税 管理费用/预付账款-保险/车船税等 贷现金等。
2023-08-01 18:09:32
1OO：回复宋生老师 车款进项税不做的吗？全部计入固定资产？？
2023-08-01 18:27:31
1OO：回复宋生老师 借：固定资产-车价/购置税 借：应交税费-应交增值税（进项） 借：管理费用/预付账款-保险/车船税等 贷：现金等。这样对吗？？ 并且我们现在是小规模，而且现在是做内账，是不是内账和外账的做法是不同的呢？
2023-08-01 18:42:46
宋生老师：回复1OO您好！您是小规模所以不用做进项，都计入固定资产。做法是一样的。
2023-08-01 19:00:26
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 学堂用户_ph287649 发表的提问：
请问19年的发票会计处理没有在先，今年来报账，今年怎么做，一套账？
同学你好 是什么会计准则
207楼
2023-08-01 17:54:40
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学堂用户_ph287649：回复朴老师 小企业会计准则
2023-08-01 18:10:16
朴老师：回复学堂用户_ph287649那就 借利润分配未分配利润 贷银行存款等科目
2023-08-01 18:38:26
学堂用户_ph287649：回复朴老师 年报要不要改
2023-08-01 18:59:24
朴老师：回复学堂用户_ph287649这个是不用的 你又不是返回之前年度操作的
2023-08-01 19:24:26
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 悦耳的小松鼠 发表的提问：
代开专票，当月正常申报 下月发现问题需要作废重新开局 会计怎么处理
您好 做上月相同的红字分录 然后根据重开的发票做蓝字分录
208楼
2023-08-01 18:13:22
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ qzuser 发表的提问：
汽车销售公司，收到保险公司的现金保险返点（未开具发票）怎么会计处理？
借；银行存款 贷；其他业务收入 贷；应交税费-应交增值税-销项税额
209楼
2023-08-01 18:38:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Hong Cai 发表的提问：
怎么查询定额发票的真伪
普通发票在对应的国税，地税网站查询
210楼
2023-08-02 18:01:31
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