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出差报销差旅费会计分录
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 肥肥o>_ 发表的提问：
你好 我想问下就是我们单位有笔业务是 报销差旅费的 但是账没有那么多钱 只付给了报销人员一部分 这个分录是要怎么做呀？
你好！剩余部分在其他应付款科目下核算就可以
181楼
2023-08-01 18:29:00
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肥肥o>_回复晓海老师 不好意思 老师 那意思就是说 分录就是 贷方 做 其他应付款 （未付部分） 那借方是做什么呢？
2023-08-01 19:10:08
晓海老师：回复肥肥o>_借销售费用---差旅费 贷现金 其他应付款
2023-08-01 19:28:30
肥肥o>_回复晓海老师 不好意思 老师 忘记告诉你 我们事业单位了 是不是做借 事业支出 差旅费 贷 其他应付款啊
2023-08-01 19:51:29
晓海老师：回复肥肥o>_你好，是的事业单位应该是这样处理
2023-08-01 20:12:38
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 学堂用户r29y7p 发表的提问：
厂长持结算凭证向财务科目报销批准，报销差旅费9400元（不考虑增值税）交回现金余款600，结清以前预借款项。 这怎么做会计分录？
借制造费用9400 库存现金600 贷其他应收款
182楼
2023-08-01 18:57:00
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户w8pagv 发表的提问：
12月4日，采购员王强报销差旅费1020元，余款收回现金。会计分录怎么写
借:管理费用-差旅费1020,库存现金,贷:其他应收款
183楼
2023-08-02 18:17:00
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问：
公司的员工差旅费未报销怎么写分录，报销后怎么写
您好！未报销的不写。报销的时候借管理费用-差旅费 贷现金等
184楼
2023-08-02 18:40:54
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聪明的小脑瓜子：回复宋生老师 但是私人已经垫支了 这笔钱
2023-08-02 19:03:18
宋生老师：回复聪明的小脑瓜子你好！是啊。所以他拿来报销的时候，你就做借管理费用-差旅费 贷现金等 给钱他就好了啊
2023-08-02 19:29:29
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 鸽 发表的提问：
报销差旅费 销售人员出差记录销售费用 管理人员出差 记录管理费用吗？
您好，是的，报销差旅费，销售人员出差记录销售费用，管理人员出差，记录管理费用。
185楼
2023-08-02 18:46:26
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星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 0.84w
引用 @ 妍浠 发表的提问：
业务11 报销差旅费12月15日，销售部刘虹填制差旅费报销单，报销单记载报销金额3600元（即报销人消费3600元，原借款4000元，需要返还多借金额400元给出纳），报销原始单据经总经理签署后交由财务部审核，审核无误后予以报销，出纳收取现金400元并给销售部刘虹开具收款收据。老师，这个题的会计分录怎么写？
同学 借 库存现金 400     管理费用 差旅费 3600  贷 其他应收款-刘虹
186楼
2023-08-02 18:54:00
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 学习困难户 发表的提问：
请问员工报销差旅费要怎么做分录，出差时员工花自己的钱，回来报销的
您好 借：管理费用等--差旅费 贷：库存现金等
187楼
2023-08-06 19:42:11
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学习困难户：回复张艳老师 请问销售人员出差也可以记销售费用是吗
2023-08-06 20:06:44
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
借支500报销差旅费499.5，退0.5怎么做分录记帐
借 管理费用 499.5 库存现金0.5 贷其他应收款500
188楼
2023-08-06 19:56:37
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 冷静的发卡 发表的提问：
29.任务说明：总经办报销差旅费。（主要写分录 过程尽量详细 谢谢！）
你好，借：管理费用-差旅费2359.6 贷：库存现金2359.6
189楼
2023-08-06 20:11:22
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 盖子 发表的提问：
报销差旅费12月15日，销售部刘虹填制差旅费报销单，报销单记载报销金额3600元（即报销人消费3600元，原借款4000元，需要返还多借金额400元给出纳），报销原始单据经总经理签署后交由财务部审核，审核无误后予以报销，出纳收取现金400元并给销售部刘虹开具收款收据。老师，这个题的会计分录怎么写
同学您好，借库存现金400销售费用3600贷其他应收款4000
190楼
2023-08-06 20:29:55
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星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 0.84w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
采购部门经理采购材料出差回来，报销差旅费3400元，原预3000元，现金补付如何写会计分录
借：管理费用—差旅费 3400 贷：其他应收款 3000 贷 库存现金400
191楼
2023-08-06 20:54:00
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 一切随缘 发表的提问：
上高企研发部门领料和报销差旅费及工资分别怎么做分录？
您好，领料，借；研发支出-费用化支出-物料消耗，贷；原材料等科目。报差旅费，借；研发支出-费用化支出-差旅费，贷：现金或者银行存款等科目，工资，借：研发支出-费用化支出-工资，贷：应付职工薪酬-工资。
192楼
2023-08-07 18:13:27
全部回复
一切随缘：回复王雁鸣老师 谢谢
2023-08-07 18:26:18
王雁鸣老师：回复一切随缘您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2023-08-07 18:45:15
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 着急的睫毛 发表的提问：
张三出差再汇2000差旅费已到账会计分录怎么做
你好，是会给张三个人的出差费用吗？
193楼
2023-08-07 18:21:43
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 眯眯眼的仙人掌 发表的提问：
8月26日张龙出差回来报销差旅费共计4980元，其中住宿费300元，是专用发票6%的税率，高铁火车票1500元，出租车票480元，已预借差旅费3000元，会计分录
你好 借：管理费用  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：其他应收款，银行存款等科目
194楼
2023-08-07 18:34:30
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ •﹏•dzm•﹏• 发表的提问：
我公司在前期报销差旅费时多报销费用，现需要冲减，正确的分录怎么做？
你好 借；库存现金等科目 贷；管理费用——差旅费
195楼
2023-08-07 18:44:58
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•﹏•dzm•﹏•：回复邹老师 管理费用不是一般不在贷方吗？可以直接将多报销的差额做成：借：管理 费用-20 贷现金-20，这样可以吗
2023-08-07 19:09:14
•﹏•dzm•﹏•：回复邹老师 或者 借现金20 借管理费用-20，这三个分录，哪 个稍好点
2023-08-07 19:33:28
邹老师：回复•﹏•dzm•﹏•你好，可以是 借库存现金20 借管理费用-20
2023-08-07 20:00:03
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