出差报销差旅费会计分录
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 0.84w
郑裕期
职称：注册会计师
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 憨憨 发表的提问：
1.
1月1日，拨付采购科备用金1000元(假设采购科采用一次备用金制度)，出纳以现金支付。完成会计分录。
2.
接上题，2月6日，采购科报销办公费800元，多余现金退回。完成会计分录。
3.
6月21日，为职工垫付水费500元，用现金支付。
①为职工垫付水费，完成会计分录。
4.
②从应付工资中扣除代垫款项，完成会计分录。
5.
7月8日，职工李敏出差回来报销差旅费1 200元(原预借1 000元) ，完成会计分录。
258楼
2023-09-11 17:13:10
2023-09-11 17:27:32
2023-09-11 17:51:27
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 可靠的星月 发表的提问：
盛荣集团10月份发生以下几笔业务:
1) 2日，销售A产品一批，价款45 000元，货已发，款未收;
2)5日，转账收妥长江公司预付的货款50000元;
3)8日，申报上月应缴纳的税费7000元，并转账交妥;
4) 10日，购入材料一批，价税合计80
000元，上月已付定金60000元，余款20000元转账付讫;
5) 12日，转账支付9月份的水电费7000元;
6) 15日，张三报销差旅费，总费用3000元，上月出差前预借4000元，现退回1000元，出纳收讫:
7) 18日， 销售A产品一批，价款100 000元，上月预收80 000元，余款20 000元本次转账收讫;
8)20日，转账支付本季度房租90000
元;
9) 25日，与创新广告公司签订宣传项目合同，总费用20 000元;
10)28日，购买明年的财产保险30 000元，转账付讫。
要求:请用权责发生制确认本单位10月份的收入和费用，并编辑会计分录。
262楼
2023-09-12 17:33:03
2023-09-12 17:46:44
2023-09-12 18:10:10
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2023-09-12 18:41:02
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2023-09-12 19:29:45
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2023-09-12 20:44:19
2023-09-12 21:08:58
2023-09-12 21:29:47
2023-09-12 21:41:53
2023-09-12 21:52:48
2023-09-12 22:15:03
2023-09-12 22:32:29
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 安安嘛嘛 发表的提问：
老师，员工报销差旅费1500元，另外公司补贴300元出差补助，员工回来报销时，1500元都是有发票的，但是300元的公司补助是没有发票的，这个要采用什么为原始票据呢？怎么做分录，谢谢
268楼
2023-09-19 16:00:05
2023-09-19 16:45:33
2023-09-19 17:06:39
2023-09-19 17:31:35
2023-09-19 17:52:13
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 有魅力的高跟鞋 发表的提问：
员工出差回来报销的餐费有时有发票，有时没有取得发票，该如何入账？没有发票可以直接在差旅费报销单上写明出差天数*金额来报销吗？如果有发票又该如何处理？按照发票金额来做账还是前面提到的天数*额定金额，我是做外帐用的。
269楼
2023-09-19 16:21:11
2023-09-19 16:54:59
2023-09-19 17:13:52
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
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