ецяΙι：回复bamboo老师 第二个月付尾款呢

bamboo老师：回复ецяΙι第二个月付尾款也是一样的写分录

ецяΙι：回复bamboo老师 分录怎么写？

bamboo老师：回复ецяΙι借：预付账款 贷：银行存款 请问发票收到了么

ецяΙι：回复bamboo老师 发票收到了的

bamboo老师：回复ецяΙι借：固定资产 借：应交税费——应交增值税——进项税额（如有） 贷：预付账款

丘生：回复郭老师 厂房设计费

郭老师：回复丘生你好借在建工程贷，银行存款，应付账款， 借应付账款贷银行存款。

丘生：回复郭老师 后面付了尾款，专票已开

郭老师：回复丘生借在建工程应交税费应交增值税进项贷银行存款应付账款，这个是没有支付尾款的，人家开了发票的。

郭老师：回复丘生现在付了尾款借应付账款贷银行存款。

丘生：回复郭老师 有一笔款50000，9月付10000，借 在建工程  贷银行存款     11月付了10000，发票是11月开的2万发票  就是不知道9月做的那笔分录进账税怎么做进去

郭老师：回复丘生借应付账款贷在建工程借在建工程应交税费应交增值税进项贷银行存款。

丘生：回复郭老师 9月已经结账了

丘生：回复郭老师 后面怎么调整

丘生：回复郭老师 我9月是这样做的，借在建工程贷银行存款

郭老师：回复丘生做上面那个两个分录，做到这个月

丘生：回复郭老师 我9月做的怎么办

郭老师：回复丘生九月份不是给你红冲了，借应付账款贷在建工程，这个不是吗？

绿鲤鱼家的红鲤鱼：回复路老师 不是的，建材联盟活动其他门店销售的卡，但是到任意一家联盟店都可以抵扣100

路老师：回复绿鲤鱼家的红鲤鱼相当于你们参加这个活动交的活动费是吧

绿鲤鱼家的红鲤鱼：回复路老师 不是，就是他可以拿这张卡到我们的联盟店抵扣100

路老师：回复绿鲤鱼家的红鲤鱼我觉得这个应该相当于你们参加的联盟费用，可以记到销售费用。

绿鲤鱼家的红鲤鱼：回复路老师 确认收入时已经计入主营业务收入了

路老师：回复绿鲤鱼家的红鲤鱼嗯，这个100我认为相当于销售费用

绿鲤鱼家的红鲤鱼：回复路老师 退的时候怎么做会计分录

路老师：回复绿鲤鱼家的红鲤鱼借：销售费用 贷：银行存款

鱼儿：回复QQ老师 是支付尾款，分次付款方式

鱼儿：回复QQ老师 之前两笔做的会计分录是其他应付款，这次尾款怎么做分录，

QQ老师：回复鱼儿你好！前两笔没有确认收入吗》

鱼儿：回复QQ老师 都是支付的，我们社区安装充电桩的费用，前两次已经支付完了，这个是尾款，

QQ老师：回复鱼儿你们是付款方？计入项目费用就可以

鱼儿：回复QQ老师 对我们支付，那么这笔尾款怎么做分录

QQ老师：回复鱼儿社区安装充电桩的费用你们是按固定资产处理的还是按费用处理的？

陈诗晗老师：回复思微借 银行存款 贷 主营业务收入 其他应付款

张伟老师：回复爱笑的流沙要看发票是否收到，分两种情况一、收到货物、未付款、发票未收到会计上，应当暂估入账借：原材料/库存商品贷：应付账款待取得专用发票时，用红字冲销上述分录，再按专用发票上注明的金额、税额。借：库存商品借：应交税金——应交增值税（进项税额）贷：应付账款二、收到货物、未付款、发票已收到借：原材料/库存商品借：应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应付账款 1、销售实现 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税（销项税额） 2、结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 3、收到货款 借：银行存款 贷：应收账款 4、计提消费税 应纳消费税 借：营业税金及附加 贷：应交税费-应交消费税