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付往来款怎样做会计分录
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 俏皮的短靴 发表的提问：
老师你好！我想问一下像这样多个公司有账务往来的，想要独立做自己公司的账，需要一个什么样子的财务做账法会更简单，账务更清楚
做个内部往来科目下设几个公司的二级科目就行
241楼
2023-09-06 17:10:15
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 真水无香Stella 发表的提问：
公司支付购房首付款怎样做会计分录?
你好，借；预付账款 贷；银行存款
242楼
2023-09-06 17:31:51
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真水无香Stella：回复邹老师 请问按揭办下来，每月支付按揭款本息的会计分录呢？
2023-09-06 17:43:09
邹老师：回复真水无香Stella你好，借；长期应付款 贷；银行存款
2023-09-06 18:12:29
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Ln兰湘 发表的提问：
老师，我把预付做成现金，怎样调整过来。会计怎样分录？
借；库存现金 贷；预付账款
243楼
2023-09-06 17:39:56
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小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 无奈的糖豆 发表的提问：
老师，有个人代补社保打到公户，摘要写代缴职工社保，但是用另一个公司帮补，这种情况下，分录写往来款可以吗吗
你好，那可以做往来款的呢
244楼
2023-09-06 17:51:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 红叶 发表的提问：
是一个老板旗下的两个独立公司之一，老板在那个公司，资金进出由老板控制，公司的货款由老板收，要付货款也由老板付款，由请款。一直是以其他应付款科目作为往来款的账户，现在那家公司买了产品，付了60000元给公司。要怎么做分录？
借；银行存款 贷；主营业务收入 应交税费
245楼
2023-09-07 17:16:24
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红叶：回复邹老师 @邹老师:我做的是:1.借应收账款:6万 贷:主营业务收入51282.05万,贷:应交税费:8717.952.借:银行存款:6万 贷:应收账款6万。请问老师:我错在哪里？我不懂逻辑关系的。
2023-09-07 17:27:13
邹老师：回复红叶你好，如果是销售的同时收到货款，可以一笔分录 如果是不同步，需要分两部
2023-09-07 17:50:04
红叶：回复邹老师 @邹老师:好的，谢谢！
2023-09-07 18:15:31
邹老师：回复红叶不客气，祝你学习愉快，工作顺利!
2023-09-07 18:39:53
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 浅笑 发表的提问：
我们公司出纳和员工都在公司有其他应付款，员工还款2300没有直接还到公司账号，而是直接给了出纳，导致账面上的往来款跟实际不符，出纳的应付款加2300，员工的应付款减2300就是正确的，请问怎么做分录把账做平呢？
没太看明白你的意思。 比如借给员工钱 借其他应收款 贷银行存款 员工还回来 借银行存款 贷其他应收款 如果员工还的现金 借现金 贷其他应收款
246楼
2023-09-07 17:33:17
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浅笑：回复方老师 就是员工没有还给公司而是出纳，出纳是公司股东，因为银行流水没有这一笔，所以想知道，怎么让账面看上去是平的？只要往来平了就行。
2023-09-07 18:01:52
方老师：回复浅笑让出纳把这2300存银行户就可以了。
2023-09-07 18:24:21
浅笑：回复方老师 直接 借：其他应付款-出纳 2300 贷：其他应收款-某员工 可以吗
2023-09-07 18:34:36
方老师：回复浅笑可以。
2023-09-07 18:45:40
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 典雅的黄豆 发表的提问：
您好，权责发生制，用往来款：其他应付款支付工资怎么做分录
借：银行存款 贷：其他应付款-xx 实际发放工资时 借：应付职工薪酬--工资 贷：其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 应交税费--应交个人所得税 银行存款
247楼
2023-09-07 17:53:58
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ ～乔 发表的提问：
老师您好，请问往来款要还回去吗？一次要还完还是可以分开还？
你好 是的 既然是借款 有借又还 。你需要对应的做分录 。 这个看你们实际情况 有钱可以一次性还或者分别
248楼
2023-09-11 17:11:42
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～乔：回复meizi老师 好的，谢谢老师
2023-09-11 17:32:19
meizi老师：回复～乔没事的希望能帮到你
2023-09-11 18:00:23
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ K14619939316263 发表的提问：
同时收到公户转账给个人，做往来款；个人转账给公户做往来款，都是同一个人，这两笔分录应该怎么做
借其他应收款 贷银行存款 借银行存款贷其他应收款
249楼
2023-09-11 17:26:05
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 眹^眻 发表的提问：
主要是想知道这个客户双方的往来款（这个钱就是代收的收取一部分手续费做为主要收入）。做为中介支付平台和支付宝类似是怎么做这笔往来分录的，收入的分录我会做。
借：银行存款贷：其他应付款
250楼
2023-09-11 17:41:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 心灵美的白猫 发表的提问：
做好往来款分录凭证后，结转时有凭证吗
同学你好，结转时有凭证的。
251楼
2023-09-12 16:43:31
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 弓长木卯芬 发表的提问：
老师，收到没有实际交易的往来款，分录该怎么做
你好，借；银行存款，贷；其他应付款
252楼
2023-09-12 17:11:13
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弓长木卯芬：回复邹老师 付出去的话，又该怎么做分录呢
2023-09-12 17:37:31
邹老师：回复弓长木卯芬你好，是把这个款项退回给之前付款单位？
2023-09-12 18:07:07
弓长木卯芬：回复邹老师 对
2023-09-12 18:24:39
邹老师：回复弓长木卯芬你好，借；其他应付款，贷；银行存款
2023-09-12 18:37:13
弓长木卯芬：回复邹老师 老师。我同事之前一直把没交易的往来款，不管收还是付，都做成应收账款。是错的吗
2023-09-12 18:55:35
邹老师：回复弓长木卯芬你好，不应当通过应收账款核算的 而是应当通过其他应付款核算才是的
2023-09-12 19:15:48
弓长木卯芬：回复邹老师 那如果她做的，不管是收还是付，都做的其他应收款。分录对吗
2023-09-12 19:31:33
邹老师：回复弓长木卯芬你好 1，如果是先收到，然后退回，是其他应付款核算 2，如果是先支付，然后再收回，是通过其他应收款核算才是的
2023-09-12 19:46:13
弓长木卯芬：回复邹老师 老师我是后来接手的，不知道当初是先付还是先收。我要做才对
2023-09-12 20:02:04
邹老师：回复弓长木卯芬你好，不能统一按其他应收款处理的 1，如果是先收到，然后退回，是其他应付款核算 2，如果是先支付，然后再收回，是通过其他应收款核算才是的
2023-09-12 20:23:14
弓长木卯芬：回复邹老师 我刚手的人，不知道我最初是先付还是先收。我能按照老师第一条的回复来做
2023-09-12 20:45:08
弓长木卯芬：回复邹老师 吗
2023-09-12 21:06:13
邹老师：回复弓长木卯芬你好，个人建议是按情况分别处理 1，如果是先收到，然后退回，是其他应付款核算 2，如果是先支付，然后再收回，是通过其他应收款核算才是的
2023-09-12 21:16:16
弓长木卯芬：回复邹老师 老师，我同事一直只做一个收。然后下资产负债表的其他应收款是负数的。我要怎么做分录调整这个负号
2023-09-12 21:33:29
邹老师：回复弓长木卯芬你好，这样做调整分录，借；其他应收款，贷；其他应付款
2023-09-12 21:47:03
弓长木卯芬：回复邹老师 比如我负了100万其他应收款。按照老师的分录调整。。我借其他应收款100万，贷其他应付款100万对吗
2023-09-12 21:57:22
邹老师：回复弓长木卯芬你好，是的，是这样做调整
2023-09-12 22:15:39
弓长木卯芬：回复邹老师 这样调，合法吗老师。我怕税局看帐本，看到这个调整问到这样做的理由
2023-09-12 22:29:20
邹老师：回复弓长木卯芬你好，是可以这样调整的 其他应收款负数，本来就是其他应付款的意思
2023-09-12 22:52:30
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 雨的夏天 发表的提问：
老师你好，收到其他公司打给我们做流水的往来款，会计分录怎么做呢？
这个钱是什么钱？借款？
253楼
2023-09-12 17:38:59
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雨的夏天：回复答疑郭老师 备注写的是往来款，我们公司用一个星期后就还回去
2023-09-12 17:52:34
答疑郭老师：回复雨的夏天其他应付款，做借款
2023-09-12 18:12:38
答疑郭老师：回复雨的夏天借银存贷其他应付款
2023-09-12 18:36:16
雨的夏天：回复答疑郭老师 好的，谢谢老师
2023-09-12 19:01:08
答疑郭老师：回复雨的夏天不用客气的，
2023-09-12 19:11:16
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ kiki 发表的提问：
如果之前收到其他公司的往来款，作了分录：借：银行存款 贷：其他应付款 ，如果要还对方公司往来款，分录应该怎么做？
您好，如果要还对方公司往来款，分录，借：其他应付款，贷：银行存款。
254楼
2023-09-13 16:27:50
全部回复
kiki：回复王雁鸣老师 可以用现金还吗？
2023-09-13 16:44:13
王雁鸣老师：回复kiki您好，可以的。 用现金还时，分录，借：其他应付款，贷：现金。
2023-09-13 17:03:06
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ * 发表的提问：
购买已付款的固定资产怎么挂往来呢？怎么做分录
你好！你已经付款了，就不挂往来了啊。因为已经结清了
255楼
2023-09-13 16:57:23
全部回复
*：回复宋生老师 不是分公司付的是总公司付的，要求挂往来该怎么挂呢
2023-09-13 17:15:23
宋生老师：回复*您好！分公司借应付账款 贷其他应付款-总公司。
2023-09-13 17:33:43
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