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支付应税劳务的会计分录
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 狂野的犀牛 发表的提问：
请问一下，2019年12月份把2020年元月份的工程已提前支付了，这个会计分录如何做？
你好 借应付账款贷银行存款 是你们支付对方嘛
241楼
2023-09-07 17:56:58
全部回复
狂野的犀牛：回复meizi老师 是对方支付给我们的，我们是小规模企业，主要营业成本是农民工工资，请问收入可以进入2020年吗？如果能，分录如何做比较好？
2023-09-07 18:29:38
狂野的犀牛：回复meizi老师 是建筑行业的小规模企业
2023-09-07 18:54:19
meizi老师：回复狂野的犀牛你好 如果确实是12月的收入的话 不能在20年才入账 这样延迟报税交税了
2023-09-07 19:18:11
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 殷勤的老师 发表的提问：
付油漆工工钱，共46800.上月已经支付6000，这次全部付清，求会计分录？
你好，油漆工是您单位的员工么？
242楼
2023-09-11 16:25:15
全部回复
殷勤的老师：回复立红老师 酒店酒店酒店
2023-09-11 16:52:38
立红老师：回复殷勤的老师你好，是酒店装修，对么 借，长期待摊费用40800 贷，银行存款等40600
2023-09-11 17:15:23
殷勤的老师：回复立红老师 老师，酒店开业装修差不多吧，那之前付的凭证和之后付的凭证能完整跟我讲下吧
2023-09-11 17:35:47
立红老师：回复殷勤的老师你好 之前付的6000 借，长期待摊费用一装修费6000 贷，银行存款等6000 再在支付40800 借，长期待摊费用一装修费40800 贷，银行存款等40800
2023-09-11 17:59:24
殷勤的老师：回复立红老师 老师刚才回答错了，只是酒店做油漆，并非酒店员工。
2023-09-11 18:10:36
立红老师：回复殷勤的老师你好，是的，如果是酒店的员工我们是需要通过应付职工薪酬核算的；上面没有通过应付职工薪酬核算，就是说 没有按酒店员工来处理，
2023-09-11 18:37:58
殷勤的老师：回复立红老师 如果是买电水壶的话，10000，支付5000.还有5000，这凭证又该怎么做
2023-09-11 19:02:38
立红老师：回复殷勤的老师你好，发票是分次取得，还是支付最后一次款项时取得
2023-09-11 19:22:06
殷勤的老师：回复立红老师 发票分的
2023-09-11 19:46:45
立红老师：回复殷勤的老师你好，如果是这样 第一次和第二次是一样的 借，周转材料一低值易耗品 借，应交税费一应增进（如果您是一般纳税人，取得专用发票的情况下） 贷，银行存款等 再分期将周转材料摊销计入管理费用 借，管理费用 贷，周转材料一低值易耗品
2023-09-11 19:59:02
殷勤的老师：回复立红老师 我说话没说清楚，购10000电水壶.支付了5000，还有5000没付，欠着
2023-09-11 20:14:37
立红老师：回复殷勤的老师你好，发票上的金额是5000还是10000呢？
2023-09-11 20:33:30
殷勤的老师：回复立红老师 发票金额开10000
2023-09-11 20:54:56
立红老师：回复殷勤的老师你好 借，周转材料一低10000 贷，银行存款5000 贷，应付账款5000
2023-09-11 21:22:53
殷勤的老师：回复立红老师 下次把钱付给她们，凭证还要做吗？
2023-09-11 21:41:12
立红老师：回复殷勤的老师你好，是需要做的，付款时 借，应付账款5000 贷，银行存款5000
2023-09-11 22:03:44
殷勤的老师：回复立红老师 老师，作废发票也要做凭证吗？
2023-09-11 22:20:27
立红老师：回复殷勤的老师你好，作废后如果没有新开发票，不需要做凭证。
2023-09-11 22:36:07
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 仁爱的黑裤 发表的提问：
支付专家费的会计分录
你好，借 管理费用 贷 银行存款
243楼
2023-09-11 16:48:30
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 童泯 发表的提问：
请问老师，这笔B2B支付的会计分录是要怎么写啊？
你好 借应付账款贷银行存款
244楼
2023-09-11 17:17:25
全部回复
童泯：回复暖暖老师 就是这笔是预付油费的那种款项
2023-09-11 18:00:02
暖暖老师：回复童泯是的，那就写预付账款
2023-09-11 18:23:40
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 九离 发表的提问：
支付上半年花卉怎么做会计分录
你好 借 管理费用 贷银行存款
245楼
2023-09-11 17:31:30
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 兴奋的酒窝 发表的提问：
老师，您好！请问B2B在线支付给其他银行的会计分录怎么做？
一般情况下，借；其他货币资金，贷；银行存款。等实际付出时，再做分录，借：预付账款，或者库存商品等科目，贷；其他货币资金
246楼
2023-09-11 17:44:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 秋寒烟 发表的提问：
支付诶装修工人的劳务费，分录怎么做？？
你好！工人是你们公司的还是别人公司的？
247楼
2023-09-12 16:42:08
全部回复
秋寒烟：回复宋生老师 是其他公司的
2023-09-12 16:53:35
宋生老师：回复秋寒烟你好！借长期待摊费用-装修费 贷应付账款。
2023-09-12 17:23:24
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 四不和尚 发表的提问：
老师，公户支付给老板个人卡的劳务费如何做账？分录怎么写？
您好，如果是代付款，借其他应收款贷银行存款
248楼
2023-09-12 16:58:53
全部回复
四不和尚：回复玲老师 就是之前每月发工资，老板个人垫付的，我直接摘要备注劳务费转给法人的
2023-09-12 17:22:48
玲老师：回复四不和尚您备注还款就可以
2023-09-12 17:39:20
四不和尚：回复玲老师 我已经刚刚付了，备注劳务费怎么办？
2023-09-12 18:03:36
玲老师：回复四不和尚你好，那您就这样就可以了，自己备个注是代付劳务费
2023-09-12 18:14:51
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 宣敏 发表的提问：
公司支付给个人的劳务费怎么入帐，分录怎么做？
同学你好 具体是什么劳务，是工程 还是？
249楼
2023-09-12 17:28:31
全部回复
宣敏：回复立红老师 不是工程，就是一些外部人员帮我们研发部做开发，还有一些销售的劳务费
2023-09-12 17:52:28
立红老师：回复宣敏同学你好 就是一些外部人员帮我们研发部做开发，——计入管理费用一研发费 还有一些销售的劳务费——计入销售费用；
2023-09-12 18:11:24
宣敏：回复立红老师 就每月公司银行直接付钱了，没有申报，也没有发票凭证，也可以吗？
2023-09-12 18:36:31
宣敏：回复立红老师 现在就一个银行付款凭证，一般还需要哪些材料才能入账？
2023-09-12 18:48:14
立红老师：回复宣敏同学你好，就每月公司银行直接付钱了，没有申报，也没有发票凭证，也可以吗？——没有发票平时可以计入费用，但不能在所得税前扣除，汇算时需要调整 现在就一个银行付款凭证，一般还需要哪些材料才能入账？——需要个人代开劳务费发票入账；
2023-09-12 19:00:48
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 刻苦的雨 发表的提问：
老师，支付1000元劳务费，代扣个税的分录怎么写
您好，分录 借：管理费用等--劳务费 1000      贷：银行存款等             应交税费--应交个人所得税
250楼
2023-09-12 17:44:59
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 李俊 发表的提问：
支付某公司的罚息，会计分录？
借营业外支出贷银行存款
251楼
2023-09-13 16:06:30
全部回复
曼曼老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 落落 发表的提问：
老师，员工受伤支付的赔偿金要怎么做会计分录
你好，如果有赔进来的，做在其他应付款，赔进付出刚好平的，或者有差额的，差额部分做管理费用。如果没有赔的，那么就要做管理费用。
252楼
2023-09-13 16:23:54
全部回复
落落：回复曼曼老师 老师，是公司赔偿的。要做管理费用-福利费里面吗
2023-09-13 16:43:04
曼曼老师：回复落落你好，是的，是这样的。
2023-09-13 17:01:44
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问：
有时候去拉货（大理石，铁角什么的）就是外请的师傅，支付给他拉活费，这个应该做什么会计分录？
您好，分录，借；管理费用-运杂费等科目，贷：现金或者银行存款。
253楼
2023-09-13 16:52:19
全部回复
Soulmate.H：回复王雁鸣老师 难道不应该是采购成本吗？
2023-09-13 17:30:50
王雁鸣老师：回复Soulmate.H您好，如果能分清楚是哪个货物发生的运费，可以记入采购成本的。如果分不清楚的，可以不用计入采购成本，直接记入管理费用的。
2023-09-13 17:41:56
Soulmate.H：回复王雁鸣老师 我们只有销售费用--运杂费，可以做到销售费用吗？我想做的更细一点，就是把给客户这块付的运费，和我们自己仓库到门店的运费分开，是要设置三级科目吗？
2023-09-13 18:00:42
王雁鸣老师：回复Soulmate.H您好，可以记入销售费用-运杂费的。如果要做的细一些，最好设置三级明细科目处理。
2023-09-13 18:28:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 冷傲的黑夜 发表的提问：
由国库集中支付给甲公司的保洁费50000元，如何做会计分录
你好，你单位是什么性质的单位呢？ 
254楼
2023-09-13 17:18:59
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户_ph175714 发表的提问：
请问这种老板自己钱支付的怎么做会计分录？已经在做1月份的帐了。
你好， 娱乐费计入管理费用业务招待费 借：管理费用——业务招待费 贷：其他应付款 您单位名下有车么？如果有车，油费 借：管理费用——油费 贷：其他应付款
255楼
2023-09-13 17:41:59
全部回复
学堂用户_ph175714：回复立红老师 你好，我发票日期都是12月份的
2023-09-13 17:59:13
立红老师：回复学堂用户_ph175714你好，可以做到1月份账上，在汇算时做为19的费用扣除
2023-09-13 18:18:02
学堂用户_ph175714：回复立红老师 算在2020年的费用扣可以吗？因为2019年的费用够多了，如果不行的话，我能不能不做这笔张（因为这是从老板私卡中支付的）
2023-09-13 18:47:47
立红老师：回复学堂用户_ph175714你好，因为发票是12月的，所以应是做为19年的费用扣除，如果这笔费用不需要企业将钱还给老板，可以不做
2023-09-13 19:12:42
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