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会计报表税少报了几百元
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 要减肥的哈密瓜，数据线 发表的提问：
在增值税申报表报税的时候进项报的比实际少了一万多 怎么做会计分录
你好，是什么原因导致二者进项税额不一致呢
106楼
2023-06-25 20:18:00
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 葡萄 发表的提问：
老师请教一下，前面会计12月申报增值税，后面一月又开了负数发票三百多万，去前台申报，直接冲销的是12月的增值税申报表，那三百多万需要退税，12月的账务，我要怎么处理才能跟申报表一致呢？
你好，你13月份还是做收入和税金的确认
107楼
2023-06-26 19:53:03
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葡萄：回复佟老师 什么意思，老师，我现在是12月税金跟申报表不一致，1月开的负数发票冲减的是12月申报表
2023-06-26 20:46:28
佟老师：回复葡萄你12月办了退税吗？还是月份不是才办退税，那你12月该怎么确认就怎么确认
2023-06-26 21:15:38
葡萄：回复佟老师 税款还没退，现在就是账上税金额跟要退的金额对不上
2023-06-26 21:34:38
葡萄：回复佟老师 没有思路，要怎么做才能对上申报表，跟要退税的金额
2023-06-26 21:50:53
佟老师：回复葡萄咱们从新捋一下，你先说一下12月份发票你确认收入和税金了吗跟当月申报表一致了吗
2023-06-26 22:01:59
黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 哈皮小丸子 发表的提问：
请问公司还没有买社保，那每个月员工的工资少报税几个人可以吗？还是全部员工都上报呢？
你好，如需要做入工资表，都是需要申报个税的
108楼
2023-06-26 20:06:33
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 果果 发表的提问：
会计凭证和报表保管几年
您好 您可以参照下面图片
109楼
2023-06-26 20:14:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 罗淑华 发表的提问：
我是个人代理会计记账的，每家公司的代理费都三百或者五百，但是我个人代理了十几家，合计总金额超过了五千都分别在各家公司个税系统都三百或者五百申报，请问我这样需要缴个税吗？
你好 如果是按工资薪金的话是不需要缴纳的 而且按劳务费也是不需要缴纳个税 但是都需要做申报处理的 不管是按劳务报酬还是工资薪金来报
110楼
2023-06-27 19:16:15
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罗淑华：回复meizi老师 就是都要个税系统申报我的工资，但是不需要我缴个税是吗？
2023-06-27 19:45:42
meizi老师：回复罗淑华你好 是的 都需要申报 到时不缴纳 是的 因为没达到标准
2023-06-27 20:07:20
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 7200 发表的提问：
固定资产这个月认证了，在申报的时候，百分之六十和百分之四十，怎么填写申报表？在附表几填列？帮忙详细指点步骤？
你好，这个是购入不动产才可以分期，但现在在外面，看不到申报表，方便的时候我看看教你
111楼
2023-06-27 19:43:03
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7200：回复徐阿富老师 老师，你什么时候方便啊
2023-06-27 20:09:13
徐阿富老师：回复7200晚上迟点或者明天上午，不好意思，如果你等不牢，要不你重新发起提问？不好意思了。
2023-06-27 20:32:26
7200：回复徐阿富老师 老师 我等你！抽空帮我详细解答一下，谢谢
2023-06-27 20:50:35
徐阿富老师：回复7200你好，你先按照要求填写附列资料五。
2023-06-27 21:02:18
徐阿富老师：回复7200你好，这个表你会填吗？
2023-06-27 21:23:57
7200：回复徐阿富老师 表五，填完以后，表二第十栏自动生成，可是表二数据和主表进账不一致？不知道哪里不对
2023-06-27 21:48:10
徐阿富老师：回复7200你好，主表28栏也要填
2023-06-27 22:16:16
徐阿富老师：回复7200不对，刚才我说错了的。
2023-06-27 22:31:12
7200：回复徐阿富老师 主表28栏？手工填写吗？需要填写哪一项，老师详细说明，谢谢
2023-06-27 23:01:10
徐阿富老师：回复7200附表二的第9,10栏金额对么？
2023-06-27 23:13:09
7200：回复徐阿富老师 表二10栏，自动生成，请问老师，你填写过吗？
2023-06-27 23:26:34
徐阿富老师：回复7200你好，明天我到单位看看吧。今天迟了
2023-06-27 23:55:19
7200：回复徐阿富老师 老师打扰了，能帮我看一下，详细说明一下吗，十分感谢
2023-06-28 00:13:19
徐阿富老师：回复7200你好，因为我不知道你金额，所以我只好告诉你填哪些地方：1，附表5不动产风气抵扣计算表 填第二栏 第三栏第六栏 2，附表2本期进项税额明细，第一栏 第二栏 第九栏第十栏，第十二栏。
2023-06-28 00:26:55
徐阿富老师：回复7200如果有不明确，你可以继续提出来，好吗？
2023-06-28 00:42:21
7200：回复徐阿富老师 九栏？我填什么数？表二
2023-06-28 00:57:24
徐阿富老师：回复7200你好，9栏金额就是购入不动产的不含税金额，税额就是税额，和第二栏一样的数据。
2023-06-28 01:13:48
7200：回复徐阿富老师 谢谢你老师，很感谢，我报完了
2023-06-28 01:40:06
徐阿富老师：回复7200恭喜你，延误你了，本应昨天给你答复的，。如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。
2023-06-28 02:04:13
小陈
职称：初级会计师,中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 强健的板栗 发表的提问：
老师，报税把几个报表都申报了就完了是吧
月报的话：增值税 会计报表 个税， 季度申报的话：会计报表，增值税 个税，企业所得税 一般就这些
112楼
2023-06-27 19:55:27
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洛洛老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 苏菲的世界 发表的提问：
请问老师工程预付款10万，开票9万，按多少报税？谢谢
您好，理论上你收到预付款纳税义务时间就已经产生了，按照预收款的金额缴纳税金。
113楼
2023-06-27 20:00:50
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果果老师
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 彼方尚有荣光在 发表的提问：
刚发现前几次的财务报表申报的时候，选错报表了，应该原则小企业会计准则，选成财务报表（企业会计制度）申报了。怎么办。这个不修改有什么影响呢
问题不大，只要申报的数据没有错误
114楼
2023-06-27 20:11:59
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小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 美多 发表的提问：
增值税申报表上面 18年1月少报了无票收入一笔销项，22年3月多转出了一笔进项，请问一下 我改增值税报表的话，涉及财务报表和季报 年报吗？这几个报表需要改吗？
您好，这种的话，是不需要修改的，不改
115楼
2023-06-28 18:54:32
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小苹果 发表的提问：
税控盘比增值税申报表的税额少了几分钱，账务上应该怎么调账
你好，在账面的基础上增加几分钱的税额就是了 借；相关科目 贷；应交税费（几分）
116楼
2023-06-28 19:13:00
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小苹果：回复邹老师 老师，一般借什么科目呀
2023-06-28 19:43:33
邹老师：回复小苹果你好，比如应收账款
2023-06-28 19:56:21
小苹果：回复邹老师 能冲财务费用吗
2023-06-28 20:17:13
邹老师：回复小苹果你好，这个不属于财务费用的
2023-06-28 20:36:17
小苹果：回复邹老师 老师，为什么是应收账款
2023-06-28 20:56:36
邹老师：回复小苹果你好，是做正常的销售分录或相反分录 所以是应收账款，而不是财务费用的
2023-06-28 21:21:56
小苹果：回复邹老师 能做营业外收入处理吗
2023-06-28 21:39:34
邹老师：回复小苹果你好，不可以的，因为你是调整收入，税额，需要做到申报表与账面一致，就需要调整主营 业务收入，应交税费，应收账款等科目的
2023-06-28 22:09:02
小苹果：回复邹老师 可以用现金呢
2023-06-28 22:22:13
邹老师：回复小苹果你好，可以通过现金调整，但是不能通过营业外收入处理
2023-06-28 22:49:39
小苹果：回复邹老师 好的。老师，有相关文件说明可以用这个科目调整吗
2023-06-28 23:12:28
邹老师：回复小苹果你好，这个没有文件规定 因为你是调整的收入，税金，也就是做正常收入的相同分录或相反分录，就不涉及营业外收支的
2023-06-28 23:33:55
小苹果：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-06-28 23:45:51
邹老师：回复小苹果不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-29 00:03:51
小苹果：回复邹老师 老师 ，再问一下收入账上和报表是一致的 只有税金不一致 不能走应收账款 是不是走费用或者营业外支出
2023-06-29 00:21:45
邹老师：回复小苹果你好，可以通过库存现金科目 调整 而不是费用或营业外支出
2023-06-29 00:32:57
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 无限的白云 发表的提问：
125000元百分之几十三的税率总价是多少
125000元百分之几十三的税率总价是125000*（1+13%）
117楼
2023-06-28 19:35:23
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 暮光之下。 发表的提问：
平时开票额很小，这次预收了几十万的装修款，开发票的时候也备注了是预收款，季报表的时候预收占资产总额的百分之百以上，税务会比对发票吗？
您好，这个税务一般不会比对的
118楼
2023-06-28 19:45:11
全部回复
暮光之下。：回复东老师 是要看签订的合同吗？
2023-06-28 20:15:04
东老师：回复暮光之下。如果税务去检查了肯定得看
2023-06-28 20:39:14
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小笔芯 发表的提问：
我今天申报企业所得税的时候，那张免税的表还没有填，手误就提交申报了，导致我有几百万的应交税额怎么办呢？
您好，那您实际扣税了吗，没有扣，可以撤销申报的
119楼
2023-06-28 20:08:59
全部回复
小笔芯：回复文老师 没有扣，但是我找不到撤销的地方
2023-06-28 20:31:21
文老师：回复小笔芯您方便截图看下吗
2023-06-28 20:57:32
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
395元报销百分之多少是125
你好！报销百分之31.64%大约是125元
120楼
2023-07-03 18:48:04
全部回复
晓海老师：回复爱笑的流沙你好！报销百分之31.64%大约是125元
2023-07-03 19:07:15
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