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自己做会计老出错怎么办
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问：
基本户的钱与老板自己的卡相互转钱 可以吗 老会计一直这样做的 我也知道不可以 但是怎么办呢？
借款的业务还是啥业务
136楼
2023-07-06 19:38:12
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安详的小蝴蝶：回复郭老师 小规模纳税人 而且还是种植业 在**
2023-07-06 20:11:12
安详的小蝴蝶：回复郭老师 中草药种植 是在xinjiang
2023-07-06 20:37:08
郭老师：回复安详的小蝴蝶你们现在有收入的吗 筹建期应该没有收入怎么转回去
2023-07-06 21:01:15
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 细腻的钢笔 发表的提问：
我是个体工商户，做五金，自己会做一些㳘水帐，懂一些银行办业务，但对全面会计专业做账及出报表不行，我该怎么学习比较高效一些
一般的小规模个体户，做流水账就可以了吧？？？
137楼
2023-07-06 20:00:00
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 马玉 发表的提问：
2020年发现2019年度凭证错误怎么改？ 关库存的，所有一级科目都没错，错的是二级品种错，从入到出到结转都是品种错了 能告诉我具体怎么改分录吗？ 以下是我改过后的，麻烦看完整个凭证，然后告诉我新的怎么做。我就明白自己哪里不对了。不要光说理论。我要是会，直接自己就会改了。
如果是去年的牵扯到损益类科目，应该用以前年度损益调整科目或者是未分配利润科目直接代替。
138楼
2023-07-10 19:29:43
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马玉：回复QQ老师 我知道完用以前年度损益，但我的是二级品种错。我用了以前年度损益填，那我的品种还是改不过来啊。 能不能麻烦你看清我提的问题。帮我写正确的分录给我？
2023-07-10 19:59:58
QQ老师：回复马玉你好，收入的二级科目没法调整了，库存的二级科目你可以做调整。因为收入最终结转到了本年利润任何明细科目都没有用了的。
2023-07-10 20:27:56
马玉：回复QQ老师 如果收入那里不显示二级科目 我系统自转就不会自动结转成本 的 当时就是入库错了 收入也入错 导致结成本时 都错 原本是出一个库存 都出了另外一个 所以我现在根本不知道怎么去修改凭证 跨年改凭证又不能用收入和成本 只能用损益 但是损益 又不能带品种 那我以前错了还就改不了了？ 问了几个老师 都没人能帮我改的了
2023-07-10 20:41:07
QQ老师：回复马玉你好，通过以前年度损益调整科目调整的分录是不计入本年利润的，所以这里结转也需要手工结转，不可以自动结转。你上面的分录库存商品的不用变涉及主营业务收入和主营业务成本的，用以前年度损益调整科目一级科目代替不在涉及收入和成本的二级明细科目。然后根据以前年度损益调整最终的余额方向结转到未分配利润。
2023-07-10 20:58:18
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 大力的钢铁侠 发表的提问：
老师 刷卡然后在转入自己得公账上怎么做会计分录
卡是谁的，你这个是啥业务，收入么，收到收入？
139楼
2023-07-10 19:46:44
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答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 勤恳的书本 发表的提问：
老师好单位全额给员工交社保，自己的部分由单位出，会计分录怎做
把个人部分计入管理费用-福利费
140楼
2023-07-10 19:53:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 刘 发表的提问：
怎么看自己是否有做会计信息采集
同学你好 进去信息采集网站就可以看到
141楼
2023-07-11 19:03:41
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刘：回复朴老师 点开来没有看到
2023-07-11 19:27:42
朴老师：回复刘同学你好 你看下你的信息采集
2023-07-11 19:54:44
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 静悄悄 发表的提问：
自己的餐厅招待费会计分录怎么做？
借：管理费用等--业务招待费 贷：原材料等 应交税费--应交增值税
142楼
2023-07-11 19:27:33
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静悄悄：回复张艳老师 请问是按零售价格做吗
2023-07-11 19:52:49
张艳老师：回复静悄悄是的，要按零售价确认销项税额的。
2023-07-11 20:20:25
静悄悄：回复张艳老师 我是个体工商户
2023-07-11 20:31:45
张艳老师：回复静悄悄真抱歉，没有接触过个体户的账务处理。我的理解也是要按上面的分录处理的。
2023-07-11 20:49:40
静悄悄：回复张艳老师 好的谢谢
2023-07-11 21:17:34
张艳老师：回复静悄悄没能帮到您，非常抱歉。感谢您对会计学堂的关注，祝您新年快乐。
2023-07-11 21:43:16
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 林竺芳 发表的提问：
经营范围里水果进出口，又有货物运输服务，那本公司自己运输自己的水果出口的话，会计分录要怎么做呢？税务方面怎么处理？
这个自己运输是由自己的水果的运费来定计公司的采购价格，就是你的运费是你的采购价格构成。
143楼
2023-07-11 19:50:59
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梁梁老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.13w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
付款的时候备注付会员费打成付公员费怎么办？哎，烦死了，出纳会计就我一个，付款还要打字，感觉自己已经很仔细了，没想到还是打错，好烦，因为是打五笔的，会和公的五笔一样，所以打错一个字
同学，你好，如果对方没要求，这个没有什么影响的
144楼
2023-07-12 19:08:20
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o(*￣▽￣*)o：回复梁梁老师 我会不会被炒鱿鱼
2023-07-12 19:28:09
梁梁老师：回复o(*￣▽￣*)o应该不至于的这样的，放心哈
2023-07-12 19:45:04
o(*￣▽￣*)o：回复梁梁老师 要不要对方退回我再重新付款？可是银行有收手续费
2023-07-12 19:55:58
梁梁老师：回复o(*￣▽￣*)o如果对方严格要求的话，是可以退回来，可以退回来再重新付
2023-07-12 20:15:51
o(*￣▽￣*)o：回复梁梁老师 但是手续费已经扣了啊
2023-07-12 20:44:56
梁梁老师：回复o(*￣▽￣*)o是的，手续费需要重新付的
2023-07-12 21:07:06
o(*￣▽￣*)o：回复梁梁老师 不是，我的意思是错误备注那个银行已经扣了我们手续费，付一笔款要付手续费的
2023-07-12 21:34:55
梁梁老师：回复o(*￣▽￣*)o是的，如果对方退款回来，你在重新转款，那么你公司就需要负担手续费了，等于付了2次手续费
2023-07-12 21:47:54
o(*￣▽￣*)o：回复梁梁老师 那还是不重新弄了，这个也没啥大影响吧。
2023-07-12 22:08:43
梁梁老师：回复o(*￣▽￣*)o没有什么影响的哦
2023-07-12 22:27:04
阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 孙敏 发表的提问：
我公司帮别人带交保险费用全部自己出财务上会计科目怎么做
个人所得税怎么报
145楼
2023-07-12 19:24:44
全部回复
阳老师：回复孙敏你好，你需造一下他的工资表
2023-07-12 19:48:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱撒娇的果汁 发表的提问：
把自己买的商品做为费用怎么做会计分录
借；销售费用等科目 贷；库存商品
146楼
2023-07-12 19:30:16
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 柒柒? 发表的提问：
老师，有房一栋，部分自己做办公及经营场所，部分楼层出租，怎么交房产税呢
您好，自用的部分按照房产原值缴纳房产税，出租的部分按照房租缴纳房产税
147楼
2023-07-12 19:59:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 左岸 发表的提问：
企业借自己员工的钱，怎么做会计分录
借；银行存款等科目 贷；其他应付款
148楼
2023-07-16 20:30:53
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左岸：回复邹老师 借；银行存款等科目 贷；其他应收款 为什么企业做账是贷方其他应收款呢老师
2023-07-16 20:53:18
邹老师：回复左岸你好，是不是之前员工有向公司借款，这次是抵消借款了
2023-07-16 21:21:34
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 朔夜明珠 发表的提问：
公司自己购买的车位怎么做会计分录？
您好，这个车位有所有权证书吗？还是长期租赁方式取得车位的使用权。
149楼
2023-07-16 20:57:54
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朔夜明珠：回复张艳老师 有所有权证书
2023-07-16 21:21:42
张艳老师：回复朔夜明珠借:固定资产——车位 贷:银行存款
2023-07-16 21:45:34
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 靓丽的小松鼠 发表的提问：
老师、我自己开网店的营业执照办的社保、还需要请会计做账吗
你好！ 自己如果会做账，可以自己做的。不请会计也可以的
150楼
2023-07-16 21:24:52
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