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自己做会计老出错怎么办
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 小优雅 发表的提问：
本来就是销售家具的，从上游公司进回的办公家具自己用会计分录怎么做？
您好，借；固定资产，或者低值易耗品，应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人，取得增值税专用发票，否则无此分录），贷；现金或者银行存款。
121楼
2023-06-28 20:03:38
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小优雅：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:老师，进项税不用转出？可以抵扣？
2023-06-28 20:26:05
王雁鸣老师：回复小优雅您好，不用转出，可以抵扣的。
2023-06-28 20:47:02
小优雅：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:谢谢老师
2023-06-28 21:07:03
王雁鸣老师：回复小优雅您好，不客气。
2023-06-28 21:32:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Lonely ° 发表的提问：
公司自己购进原材料给自己装修办公室 ，怎么做分录呢
你好 借；长期待摊费用 贷银行存款等科目
122楼
2023-06-28 20:14:59
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Lonely °：回复邹老师 老师 请问购进原材料和发生人工的时候是不是直接 借：长期待摊费用 贷：银行存款
2023-06-28 20:30:42
邹老师：回复Lonely °你好，是的，都是计入长期待摊费用核算
2023-06-28 20:58:25
Lonely °：回复邹老师 老师 不用先借：原材料吗？还是直接购进材料是就做到长期待摊费用就可以了
2023-06-28 21:22:55
邹老师：回复Lonely °你好，这个不属于生产用的原材料，不通过原材料科目核算的 购进就计入长期待摊费用
2023-06-28 21:50:02
Lonely °：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-06-28 22:06:17
邹老师：回复Lonely °不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-28 22:29:43
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 李慧玲 发表的提问：
老师，外帐会计把委托加工做成自己生产加工了，咋办？能改吗？
你好，外账会计是怎么做的分录?
123楼
2023-07-03 19:03:20
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李慧玲：回复邹老师 借：原材料 贷：应付账款 借：生产成本-基本生产成本-材料 辅助生产成本-加工费 贷：原材料
2023-07-03 19:16:49
邹老师：回复李慧玲借；委托加工物资 贷；生产成本-基本生产成本-材料 辅助生产成本-加工费 做这个调整分录
2023-07-03 19:34:49
李慧玲：回复邹老师 老师，外会的原材料买进全部领完有没余额，库存商品也没有余额。
2023-07-03 19:46:10
邹老师：回复李慧玲领用完了就做对应的分录就是了
2023-07-03 20:07:43
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 楚楚 发表的提问：
会计学堂学完，出去外面做会计，能自己独立做账吗？
您好！这个看个人能力的，但是您出去做有问题可以过来探讨的。
124楼
2023-07-03 19:14:17
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
发票价钱我们自己搞错了所以导致现在发票价钱错，现在应该怎么办？
当月可以收回发票作废，跨月开具红字发票，然后重新开具
125楼
2023-07-03 19:41:54
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悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
老师，购入材料，自己加工，然后售出的会计分录怎么写
学员你好，购入材料 借：原材料 应交税费 贷：银行存款/应付账款 生产加工 借：生产成本 贷：原材料 转库存 借：库存商品 贷：生产成本 出售 借：银行存款等 贷：主营业务收入 应交税费 借：主营业务成本 贷：库存商品
126楼
2023-07-03 20:05:59
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微信用户：回复悠然老师01 感谢老师
2023-07-03 20:28:37
悠然老师01：回复微信用户不用客气，给个五星好评就行
2023-07-03 20:52:26
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 踏实的火车 发表的提问：
老师，我自己的UK系统软件显示控制文件出错是怎么回事呢
同学你好 税控开票软件，每个月15号之前要进行抄报税操作，逾期未抄报，税控盘锁死，不能开票，需要带着税控盘去税局做逾期抄报税出来。 状态查询里看一下开票截止时间有没有自动变成下个月，如果变成下个月就说明您已经自动抄税成功了，再操作就会报错。如果您这边在查询时显示错误的话，可能是系统运行出了问题，重新登录一下看看是否解决呢
127楼
2023-07-04 19:10:42
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小c的会计书 发表的提问：
我是房地产公司的会计，我们自己的商铺通过招商出租，怎么设会计科目和做账
你好，计入投资性房地产
128楼
2023-07-04 19:16:50
全部回复
小c的会计书：回复邹老师 我是房地产公司的会计，我们自己的商铺通过招商出租，开具的是收据，该怎么设会计科目
2023-07-04 19:39:29
邹老师：回复小c的会计书从开发产品转入到投资性房地产核算
2023-07-04 20:06:42
小c的会计书：回复邹老师 可是，我们的项目还没完全结束，房屋还没入开发产品，只是将一、二楼的商铺先招租，这时该怎么做账
2023-07-04 20:21:22
邹老师：回复小c的会计书你好，能租出去说明商铺已经完工了，就需要从开发产品——商铺转入投资性房地产核算
2023-07-04 20:41:21
小陈
职称：初级会计师,中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ K14610790207665 发表的提问：
老师开餐馆的，场地是自己的要怎么做会计处理呢？
场地如果是老师自己名义的， 如果是公司，可以作为出租
129楼
2023-07-04 19:35:54
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K14610790207665：回复小陈 餐馆这一层，如果名义是老板的，是属于什么科目
2023-07-04 19:48:55
小陈：回复K14610790207665想问一下，餐馆是个人独资企业吗？
2023-07-04 19:59:23
K14610790207665：回复小陈 嗯
2023-07-04 20:15:59
K14610790207665：回复小陈 如果是2个股东的话又怎么算
2023-07-04 20:42:44
小陈：回复K14610790207665个人独资企业的话，可以作为投资或者出资 要不你就入固定资产，或者就直接按月算房租， 如果是2个的话，只能算是房租了，除非合同约定算投资的除外
2023-07-04 20:56:51
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 飘雪 发表的提问：
老师：自己种的水果加工成果脯的会计分录怎么做
借生产成品 贷原材料 借库存商品 贷原材料
130楼
2023-07-04 19:43:36
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飘雪：回复暖暖老师 有点不明白，能解释一下吗
2023-07-04 20:30:24
飘雪：回复暖暖老师 加工那一步
2023-07-04 21:00:13
暖暖老师：回复飘雪水果是原材料，果脯是成品
2023-07-04 21:10:34
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 单薄的绿草 发表的提问：
老师：今天去办社保，是自己出钱先垫付，以公司的名义交的。估计他以工资的形势给我。怎么做帐
借；应付职工薪酬 贷；其他应付款
131楼
2023-07-04 20:02:58
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 小谢 发表的提问：
法人想出租自己的车给自己公司用，法人应该怎么办理
签订一个租车协议，然后去税务发票
132楼
2023-07-05 19:33:34
全部回复
小谢：回复李老师 那签租车协议有什么规定吗？发票要交几个点的税呢，需要交附加税吗？
2023-07-05 20:03:36
李老师：回复小谢发票看你当地综合征收率。。。。
2023-07-05 20:14:21
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 草莓声明 发表的提问：
自己做账有时候不知道自己做的对还是错，自己如何校验
你好！这个一般报表平就差不多了。真正的审核应该其他人来检查了。或者自己把分录都看看，是不是点击科目的时候有错。
133楼
2023-07-05 19:51:47
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 李映 发表的提问：
老师，您好，我想问一下你，我们学习的时候，会计实操这块做题的时候有时候会计分录会做错了，比如我刚刚把普通发票看成了专用发票，做了进项，这里是马上就能发现错误，因为提交就会提示，可是实际工作中，就算我会计分录做错了，也没有提示，那实际工作中如果这种会计分录错了怎么办？如果影响到税额的实际数据了，后续还能弥补吗？也有这块原因，导致我不敢实际从事会计工作，除非有人带我，就怕自己出错了，不知道怎么弥补
你申报会有提示的，如果你们企业如果申报表自动取数，你核对你的附表二进项税额就能发现
134楼
2023-07-05 20:02:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小c的会计书 发表的提问：
我是房地产公司的会计，我们自己的商铺通过招商出租，怎么设会计科目和做账
你好，计入投资性房地产
135楼
2023-07-06 19:19:07
全部回复
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