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会计王某在做凭证的时候
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 感性的康乃馨 发表的提问：
请问会计在交接的时候凭证要一本一本数清楚吗？我们有近10的凭证呀……
你好，要一本一本点的
46楼
2023-05-31 20:55:55
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 紫苏琳 发表的提问：
老师，出纳记了收款凭证和付款凭证，会计在记账的时候，可以不用转账凭证，直接接通用记账凭证吗
按你出凭证的方式，如果你直接接通用记账凭证也是可以的，出纳应该按你的记账
47楼
2023-05-31 21:04:49
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答疑何老师
职称：注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 陈紫平 发表的提问：
用快账记录会计凭证的时候，可以插入会计凭证吗，例如，123456，在45之间插入5，然后5变成6
你好，这个好像不能，你可以问下快账客服
48楼
2023-05-31 21:29:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 虚竹 发表的提问：
老师，有一笔费用，支出的，被记成了预收账款，现在想做冲销，但是发现之前的会计把每个月的凭证号，编写的都是一样的，这个填写摘要的时候要怎么处理呢？直接填写到某年某月某日凭证号？
你好 你之前是怎么做账 实际是什么业务
49楼
2023-06-05 20:15:18
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虚竹：回复meizi老师 之前不是我做的账，业务就是付款，记成预收账款
2023-06-05 20:52:52
meizi老师：回复虚竹你好 付款应该是走应付账款或者银行存款 去查下之前的原始凭证
2023-06-05 21:12:10
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 清风徐来 发表的提问：
我之前的会计没有计提社保，只是在做账的时候做个交社保的凭证，这样也可以吗
你好，最好不要的呢，社保一般是要计提的
50楼
2023-06-05 20:31:04
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清风徐来：回复王晶老师 她这样做的后果导致什么呢
2023-06-05 21:01:24
王晶老师：回复清风徐来就是做账不规范的呢
2023-06-05 21:21:20
清风徐来：回复王晶老师 那我就在本月里做个借管理$费用社保 贷应付职工薪酬 然后再做个借应付职工薪酬贷银行存款对吗
2023-06-05 21:43:48
王晶老师：回复清风徐来嗯嗯，是的呢，要计提一下的
2023-06-05 21:55:41
清风徐来：回复王晶老师 这两个凭证做在一张上可以吗
2023-06-05 22:10:25
王晶老师：回复清风徐来可以做在一张凭证上面的
2023-06-05 22:22:58
清风徐来：回复王晶老师 小规，一般都这样处理吧
2023-06-05 22:41:47
王晶老师：回复清风徐来嗯嗯，小规模一般都这样处理
2023-06-05 22:52:25
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 振 发表的提问：
在做凭证的时候，有一张缴税的原始凭证，我做了两张记账凭证，在装订的时候，我可以把这两张记账凭证粘贴到一齐吗？记账号没有连续的
你好，不可以的 你可以把两笔分录做到一起（一笔分录），用一个附件
51楼
2023-06-05 20:53:00
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振：回复邹老师 意思就是装订的时候，号码一定要连续下去，是这样的意思吗，要是我已经做了两张，那怎么办
2023-06-05 21:05:42
邹老师：回复振你好，是的，就是这个意思 改正过来
2023-06-05 21:30:30
振：回复邹老师 不可以在记账凭证上注明一下吗？
2023-06-05 21:50:35
邹老师：回复振记账凭证你可以附件见某笔凭证后面的记账凭证，但是记账凭证的编号必须连续
2023-06-05 22:07:31
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 马雪荣 发表的提问：
你好，问下A.B.C三个公司都是用中行-王某发工资，你说做内账的时候怎么做？A公司发工资，贷中行_王某吗？如果这样做对王某银行余额怎么查？
你好，同学。 内账以真实性为主。 你这直接是 借应付职工薪酬 贷 银行存款 中行 直接这样处理就是了的
52楼
2023-06-05 21:05:27
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马雪荣：回复陈诗晗老师 那3个公司不用分开记账吗？还是同时记一个公司呢
2023-06-05 21:20:58
陈诗晗老师：回复马雪荣内账这边，根据你实际情况，可以一起可以分开
2023-06-05 21:49:28
马雪荣：回复陈诗晗老师 一起的话三个公司我该做在哪个公司呢
2023-06-05 22:13:59
陈诗晗老师：回复马雪荣可以主要经营公司，一起处理。 内账就是你自己根据实际情况确定，没固定 标准的
2023-06-05 22:43:30
英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 豆豆同学 发表的提问：
会计重分类，怎么调整，是最后出报表的时候调整，还是做凭证的时候调整
同学好，会计科目重分类只需在报表上调整，不需要帐务调整
53楼
2023-06-05 21:20:59
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豆豆同学：回复英老师 我们那就是应付冲预付是吧，
2023-06-05 21:36:23
英老师：回复豆豆同学应付帐款的借方余额重分到预付帐款
2023-06-05 21:51:38
豆豆同学：回复英老师 好的，那我应付账款是暂估的不含税成本（应为发票没回来），那我冲的时候是按含税冲，还是不含税
2023-06-05 22:19:06
英老师：回复豆豆同学按不含 税的成本冲回
2023-06-05 22:42:58
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 栀子花开 发表的提问：
会计月底装订凭证的时候，货款凭证要单独装订吗
你好，您说的货款凭证指的是？正常我们的凭证都是需要一起装订的
54楼
2023-06-06 19:59:40
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栀子花开：回复立红老师 就是进货单
2023-06-06 20:21:16
立红老师：回复栀子花开你好，进货单可以单独装订，
2023-06-06 20:42:58
栀子花开：回复立红老师 进货单也要跟凭证粘在一起装订还是单独把进货单装订呢
2023-06-06 20:56:58
立红老师：回复栀子花开你好，进货单一般是单独装订，本企业的入库单是与凭证一起装订的。
2023-06-06 21:13:33
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 燕 发表的提问：
老师好 在月末计提本月工资的时候，记账凭证后是用什么做的原始凭证
你好，自制的一份工资汇总表就可以了
55楼
2023-06-06 20:22:37
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燕：回复吴月柳 那实际发放工资的时候，记账凭证后面是签字了的工作汇总表吗？
2023-06-06 20:50:40
吴月柳：回复燕那是工资表当附件，而不是汇总表了
2023-06-06 21:19:55
燕：回复吴月柳 老师 你说的工资表和工资汇总表有没有样本？
2023-06-06 21:43:45
吴月柳：回复燕你好，工资表你可以在会计模版下载中心下载的。
2023-06-06 21:59:22
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 张老师 发表的提问：
我拿三月份的手工帐来电脑入账 才发现 以前会计装订凭证的时候把凭证号给打乱了 我做的时候没注意 现在才看到 这会对报表有影响吗？
您好！只要凭证没错，就不会影响。
56楼
2023-06-06 20:33:27
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 梦醒时分 发表的提问：
金蝶kis软件在更改凭证的时候凭证顺序会打乱，应该在哪设置凭证顺序不会变动
如果凭证有断号了就要咨询下金蝶客服了
57楼
2023-06-06 20:55:33
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 计划加 发表的提问：
想问下，登录凭证时候的顺序，做过出纳，没做过会计，也没有做过账
只要是当月发生的业务，当月进行账务处理就可以，不用分先后顺序的
58楼
2023-06-06 21:20:59
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计划加：回复辜老师 银行现金登好，接下来，做哪一部分
2023-06-06 21:49:06
辜老师：回复计划加你是手工帐吗。凭证处理完了吗？
2023-06-06 22:15:17
计划加：回复辜老师 不是手工的，就是把银行收付输完，没有现金账
2023-06-06 22:31:07
辜老师：回复计划加那你看还有其他的成本费用发生没有
2023-06-06 22:50:53
计划加：回复辜老师 有，进项发票，销项发票，领料单，待摊，折旧，结转，没系统概念
2023-06-06 23:16:22
辜老师：回复计划加这些都是要进行账务处理的
2023-06-06 23:45:04
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 晨阳☀ 发表的提问：
老师我在6月份的时候把一份凭证做重复了，我在5月份已经做了，在6月份的时候我有重复做了一个凭证，现在我可以把6月份的这份凭证在10月份做个负数凭证，或者做个红字凭证可以吗
你好，可以的。
59楼
2023-06-07 20:34:51
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 勤恳的向日葵 发表的提问：
工资表计提的时候附在凭证后面了 下月发放工资的时候凭证要不要附一张
计提的时候附上工资表 发放的时候附上有员工签名的工资表
60楼
2023-06-07 20:41:00
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