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会计王某在做凭证的时候
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 留胡子的西牛 发表的提问：
你好，会计凭证附件很大很厚没有装订在凭证后面，是单独的凭证附件，这样子在归档的时候要给案卷号吗？还是凭证不能排案卷号？要怎么归档呢。
您好 单独的凭证附件 在归档的时候附件封面写某年某月某号凭证附件就好了
106楼
2023-07-04 20:26:58
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ Flying youth 发表的提问：
金蝶KIS记账王做账，在凭证过账时显示没有需要过账的凭证是什么原因？我制单审核都不是同一个人，过账我也是另外选的人，为什么会出现这种现象？
你好！是不是过账已经过了，在看看是不是过账的凭证日期选错了呢
107楼
2023-07-05 19:47:21
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Flying youth：回复陈静老师 老师我突然发现我会计期间不知道为什么是2017年6期，但是我的凭证制单日期是9月30日，是不是这个原因才不能过账的？难怪我录凭证的时候总是出现6月1日，然后每次都是我手动调到9月30日的，老师现在怎么办？不会要重新建账吧？
2023-07-05 20:18:47
陈静老师：回复Flying youth你好！你从6月开始结账，一直结账到8月，在从系统日期9月开始录9月的凭证。
2023-07-05 20:48:36
Flying youth：回复陈静老师 老师我6-8月没有做账，都是9月做的，那要怎么结账呢？
2023-07-05 21:17:54
陈静老师：回复Flying youth你好！那你只有重新账套，做9月份的。保证9月份以前是空白的。
2023-07-05 21:41:28
答疑-黄老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 之之 发表的提问：
安易王V5软件，打印凭证时怎样设置才能在一张A4纸上打印两份凭证呢？
打印－自定义编辑－文件－报表页面设置－纸张类型－打印机（默认）－大小－自定义纸张－高度改为自己需要的 你要在A4纸上打三张，就将297mm均分为两等分
108楼
2023-07-05 20:11:20
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 平常的万宝路 发表的提问：
为什么在录入会计凭证的时候，有的需要录入流量，有的不需要
同学你好，不涉及现金和银行存款的不需要录入；
109楼
2023-07-05 20:26:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 平常的万宝路 发表的提问：
为什么在录入会计凭证的时候，有的需要录入流量，有的不需要
您好 因为有的凭证涉及到现金流量 需要录入 有的不涉及 不需要录入
110楼
2023-07-06 19:51:16
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 备考CPA的杨卷卷 发表的提问：
如果填制记账凭证的时候 红字注销了某笔凭证 然后订正了新的这笔凭证 那么这张新的凭证是放在哪里呢 编号又如何编号呢？
你好，新的记账凭证和你其他凭证一样放在一起，编号也是正常按顺序
111楼
2023-07-06 20:00:12
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备考CPA的杨卷卷：回复小云老师 比如错误的001号 我是做009号发现的订正后就010号是吗？ 但是如果是结账后呢 这张凭证就放在最后一页是吗？
2023-07-06 20:23:34
小云老师：回复备考CPA的杨卷卷是的，订正后就010号，结账是放最后没错
2023-07-06 20:51:20
备考CPA的杨卷卷：回复小云老师 好的 谢谢老师
2023-07-06 21:08:37
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 舵手 发表的提问：
企业所得税纳税调整在什么时候做，下调成本需要原始凭证吗？会计分录咋做？
你好 所得税纳税调整，调表不调账！ 即调整申报表，不调整账务！
112楼
2023-07-06 20:15:10
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舵手：回复老江老师 我是一到二季度的利润是-3400元，营业收入是74万税管说我在省厅预警了，说叫纳税调整，下调成本不用调账吗？
2023-07-06 20:45:05
老江老师：回复舵手咱家真实的情况是什么呢
2023-07-06 21:01:50
舵手：回复老江老师 一季度2月公司放假没营业只有电费，社保等费用纯亏损，三月有一批货物在四月充红了，从而导致1.2季度的亏损，从而税负率负数，说是省厅预警了，
2023-07-06 21:30:54
舵手：回复老江老师 这种情况能查账吗？
2023-07-06 22:00:50
老江老师：回复舵手如果情况是正常的，给税管写一下情况说明，试试
2023-07-06 22:20:45
舵手：回复老江老师 就是他说叫做下纳税调整，要不就来查账，说税负是—45%了，
2023-07-06 22:31:39
舵手：回复老江老师 如果做下调成本的话，也不用调账吗？调的话用不用原始凭证？
2023-07-06 22:54:57
老江老师：回复舵手这种情况，调整，是要做凭证的，调整分录
2023-07-06 23:13:50
舵手：回复老江老师 做凭证需要原始凭证吗？分录怎么个做法？
2023-07-06 23:41:25
老江老师：回复舵手这个实质上就是“我以前做错了，现在改过来” 要看你的利润表情况的
2023-07-07 00:09:09
舵手：回复老江老师 我做红字借：主营业务成本 贷：产成品 借：产成品 贷：生产成本冲掉成本可以吗？
2023-07-07 00:21:16
老江老师：回复舵手这么冲是可以的！ （咱有依据吗，为什么这么冲）
2023-07-07 00:32:08
舵手：回复老江老师 叫保管做原材料出多了，从入库一部分您看可以不，内部凭证能做原始凭证吧？
2023-07-07 00:55:50
老江老师：回复舵手可以，有合适的理由即可
2023-07-07 01:21:11
舵手：回复老江老师 唉 其实我的账走的是对的，但税管叫做纳税调整，没法了，成本占收入有没有合理的百分比数呢？
2023-07-07 01:33:18
老江老师：回复舵手如果，账是正确的，那就不要改账！ 先去把申报表改了，然后看三四季度再说！ 收入成本并没一个标准的百分比，行业不同差异很大！
2023-07-07 01:51:16
舵手：回复老江老师 奥对了2季度的所得税申报表不能改了怎么办啊
2023-07-07 02:12:26
老江老师：回复舵手问一下税管，是不是要到窗口更正申报！
2023-07-07 02:40:53
舵手：回复老江老师 在三季度报表中做纳税调整可以吗
2023-07-07 02:55:55
老江老师：回复舵手又回到开始的时候，我说，找税管说明情况，看看能不能行
2023-07-07 03:22:32
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 矮小的夏天 发表的提问：
请问王老师土地出让产生印花税计提的时候会计分录怎么做呢？
您好，印花税不需要计提 ，缴纳的时候直接做分录 借 税金及附加 贷 银行存款等
113楼
2023-07-06 20:24:00
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 何晓艳 发表的提问：
#提问#凭证录入完成在点击过账的时候，金蝶软件显示当前会计期间没有需要过账的凭证。
你凭证要审核完，才能记账的
114楼
2023-07-10 19:46:47
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何晓艳：回复辜老师 我们以前录入都没有审核，凭证录入完成后直接过账。
2023-07-10 20:12:50
辜老师：回复何晓艳要的，要审核才能过账的
2023-07-10 20:42:39
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ? 发表的提问：
老师，我做账的时候经常漏掉一些会计分录，我想问一下做账的时候按什么顺序是最好的，最不容易遗漏要做的会计凭证
你好！先银行，再发票，然后结转成本，损益。就好了。
115楼
2023-07-10 20:04:35
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?：回复宋生老师 老师，我之前还看别人是把收付分开整理做账，这个账务处理方式怎么样
2023-07-10 20:27:47
宋生老师：回复?你好！也可以的。只要是有规律就好。
2023-07-10 20:55:22
?：回复宋生老师 还是根据银行来比较好吧，时间顺序也有
2023-07-10 21:11:57
宋生老师：回复?你好！是的。根据银行来更好。也更清晰。
2023-07-10 21:27:49
?：回复宋生老师 那计提这个什么时候做呢
2023-07-10 21:48:55
宋生老师：回复?你好！这个月末的时候做就好了。
2023-07-10 22:14:00
?：回复宋生老师 老师计提和缴纳不能放在一个月做吧，计提税金这种是不是一定要提前一个月做
2023-07-10 22:26:14
宋生老师：回复?你好！这个没有规定必须要分开。
2023-07-10 22:54:06
?：回复宋生老师 老师，像费用、成本这种需要结转，那应付应收呢
2023-07-10 23:18:14
宋生老师：回复?您好！应收应付不需要结转了。
2023-07-10 23:30:24
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 平常的万宝路 发表的提问：
为什么在录入会计凭证的时候，有的需要录入流量，有的不需要
您好 因为有的凭证涉及到现金流量 需要录入 有的不涉及 不需要录入
116楼
2023-07-10 20:14:59
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ /mg秋水伊人 发表的提问：
老师我在会计学堂里听课的时候听到老师说，出纳是负责做现金和银行收付款有关的记账凭证的，那工资的计提这个凭证该不该我做的呢？
你好，计提工资一般情况下是由会计做的，但是要看企业内部分工情况
117楼
2023-07-11 19:29:50
全部回复
/mg秋水伊人：回复徐阿富老师 我们公司就一个出纳一个会计，那按照原则改分给谁呢？
2023-07-11 19:56:26
徐阿富老师：回复/mg秋水伊人你好，我刚才输了，一般情况下是由会计计提的，但是企业如果分配，如果出纳负责工资这一块，由出纳计提也未尝不可
2023-07-11 20:14:55
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 上岸 发表的提问：
做工作凭证的时候为什么要先计提
 你好  先计提到当期费用。 因为 支付有可能是跨月支付  。    权责发生制来做账   
118楼
2023-07-11 19:59:10
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 剑雪林霜 发表的提问：
王侨老师2022会计实务什么时候出
同学你好 这个需要问网站首页右边的客服
119楼
2023-07-11 20:05:11
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 乐一 发表的提问：
老师好，我交税的时候做这一张凭证可以吗，您看下会计分录正确吗
，一般纳税人？交税做借应交税费未交增值税 贷银行，之前附加税计提吗，没有就计提下面借税金及附加 贷应交税费借应交税费 贷银行
120楼
2023-07-11 20:14:59
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