pdd：回复邹老师 没听懂，商场统一收银，月末返还扣除一定金额的余款返还给合作方？？？？怎么记账，发票怎么开，老师能不能说的详细一点

邹老师：回复pdd你好，你方支付的费用计入销售费用 借；销售费用 贷；银行存款

艾米baby：回复邹老师 还请问老师，我们酒店公司付给房东的无票房租，也就是是现在湖南这边很多开发商办的一种返租的形式售房，房东在开发商购房办理银行贷款15年，虽然还没有交房，但是我们酒店公司跟客户签了从交房起15年房租合同，意思是不管有没有交房，反正帮房东把15年房贷还清，但是房子必须从交房起交给我们使用15年，所以可以说是在提前付房租，以前没有碰到过这样的问题，所以税务方面不知道应该怎么处理，求老师指教

邹老师：回复艾米baby你好，就是按一般的房屋租赁，相关租赁支出计入成本核算

艾米baby：回复邹老师 但是这是没有发票的呀，而且房东有二三十个，等于每月要从公司公账往这二三十个人的私卡付房租。

邹老师：回复艾米baby你好，需要对方去给你酒店发票才可以的

艾米baby：回复邹老师 我能挂往来吗，比如我转给二三十个人了，我全部挂到某一个人的往来行吗？

邹老师：回复艾米baby你好，不同人的需要设置不同明细核算的

K14610790207665：回复小陈 餐馆这一层，如果名义是老板的，是属于什么科目

小陈：回复K14610790207665想问一下，餐馆是个人独资企业吗？

K14610790207665：回复小陈 嗯

K14610790207665：回复小陈 如果是2个股东的话又怎么算

小陈：回复K14610790207665个人独资企业的话，可以作为投资或者出资 要不你就入固定资产，或者就直接按月算房租， 如果是2个的话，只能算是房租了，除非合同约定算投资的除外

咸鱼翻身：回复玲老师 不用先借记低值易耗品，再去按月摊销吗

咸鱼翻身：回复玲老师 另外 洗洁精能借管理费用-物料消耗科目吗

玲老师：回复咸鱼翻身您好，先记周转材料低质易耗品也可以，然后领用时记费用，

咸鱼翻身：回复玲老师 但是我们没有领用登记，就是买一批回来放那里直接用，用完为止，我怎么做比较合适呢

玲老师：回复咸鱼翻身正规是买回来入库，然后领用时再出库，如果你当时买回来就直接用了，那你也可以直接记入费用里，

玲老师：回复咸鱼翻身前面直接记费用的和入库再领用的这两个业务的分录都给你写了，

cj陈郡：回复暖暖老师 这个不属于劳务费

cj陈郡：回复暖暖老师 这个不属于劳务费吗？什么是劳务费？

暖暖老师：回复cj陈郡合作只有一次的属于劳务费