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老板出差的费用会计分录
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
老板娘汽车加油的发票和购买3瓶饮料的发票，可不可以都在一张费用报销单摘要填写？摘要分别记:汽车加油 买3瓶饮料(买饮料有发票，开公司名称)，那会计分录怎么做？
你好，可以在一张报销单上的，借管理费用等-汽车费用（或汽油费） 借管理费用-业务招待费 贷银行存款或库存现金
31楼
2023-06-05 21:16:32
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 上班狗 发表的提问：
老师，请问老板先从私卡里往公司转了钱，接着又从公司转到了老板娘卡里，就是从公户里过了一下。我应该怎么做分录呢
借银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷行存款。借银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款。
32楼
2023-06-05 21:37:02
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玲老师：回复上班狗借银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷行存款
2023-06-05 21:59:25
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 长情的柚子 发表的提问：
请问老师 老板出差 拿回来的住宿发票和餐饮发票会计分录怎么写
您好！你可以计入管理费用-差旅费-住宿费/餐饮费
33楼
2023-06-05 21:44:59
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长情的柚子：回复宋生老师 需要设这么麻烦吗 可不可以直接计入管理费用-差旅费呢 不设住宿费/餐饮费明细
2023-06-05 22:05:26
宋生老师：回复长情的柚子您好！这个看企业自己了。二三级科目自己设置
2023-06-05 22:34:19
梁老师
职称：注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
5.00
解题: 0.16w
引用 @ 似曾相识 发表的提问：
老板出差回来的住宿费，对方开的普票，求分录？
借：管理费用-差旅费 贷：银行存款
34楼
2023-06-06 21:03:10
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似曾相识：回复梁老师 不需要写应交税费吗？直接借管理费用――差旅费185，贷：银行存款185
2023-06-06 21:25:00
梁老师：回复似曾相识普票，不能抵扣进项税额，跟应交税费没关系
2023-06-06 21:36:59
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 赵慧 发表的提问：
老板娘直接打到指导师的账户私对私我们的主营业务是培训所得，我们的指导老师每带来一个学员，是可以返款的，那么给指导老师返款的这部分费用，我们的指导师是家长，不是我们的员工，这部分款项我怎么做分录呢
借：销售费用 贷：银行存款
35楼
2023-06-06 21:25:11
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 平 发表的提问：
老板出差的费用计入管理费用还是销售费用
你好，老板出差是为了 跑业务吗？
36楼
2023-06-06 21:33:47
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平：回复邹老师 参加行业的协会活动
2023-06-06 21:48:44
邹老师：回复平你好，那就应当计入管理费用核算的
2023-06-06 22:11:22
平：回复邹老师 那么交给协会的年费，也可以进入管理费用了？
2023-06-06 22:27:58
邹老师：回复平你好，是的，交给协会的年费是通过管理费用核算的
2023-06-06 22:51:00
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 超越平凡 发表的提问：
职工出差差旅费会计分录怎么做？
你好 借；管理费用——差旅费 贷；库存现金等科目
37楼
2023-06-06 21:44:59
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超越平凡：回复邹老师 但事业单位没有管理费用这个科目呀。
2023-06-06 22:10:14
邹老师：回复超越平凡你好，那可以通过事业支出核算
2023-06-06 22:20:26
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
老板出差的餐费计入差旅费？
你好！是的。计入管理费用-差旅费-餐费
38楼
2023-06-07 20:58:19
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 土里兔兔找我默默 发表的提问：
老板给来两张专票，不用给他报销，把票做进项抵扣税额就可以了，都是出差住宿费，会计分录该怎么做？
您好，借：管理费用-差旅费，应交税费-应交增值税-进项，贷；其他应付款-老板姓名。
39楼
2023-06-07 21:19:59
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土里兔兔找我默默：回复王雁鸣老师 不用报销，就挂他名下下吗？
2023-06-07 21:36:41
王雁鸣老师：回复土里兔兔找我默默您好，是的，就挂他名下。
2023-06-07 22:00:18
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 　 发表的提问：
老师，老板出差的餐费和住宿费费用计入招待费还是差旅费？
你好 记差旅费报销 
40楼
2023-06-07 21:44:59
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　：回复玲老师 好的，谢谢老师的解答。
2023-06-07 22:15:35
玲老师：回复　 你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
2023-06-07 22:38:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 炙热的大炮 发表的提问：
报销出差费退回余款，会计分录
你好，报销出差费退回余款 借：管理费用，库存现金等科目，贷：其他应收款 
41楼
2023-06-19 20:27:03
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计分录：用现金预付职工出差费800元
借 其他应收款800 贷库存现金800
42楼
2023-06-19 20:49:51
全部回复
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 婉约·奶茶 发表的提问：
老会计分录 直接记录 借：差旅费 还是借：销售费用_差旅费呢
同学你好！不能用差旅费的呀    这个不是一级科目的 应当是管理费用-差旅费或者销售费用-差旅费的
43楼
2023-06-19 21:01:53
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婉约·奶茶：回复许老师 好的呢，老师。那么一堆发票申请日期一样的，差旅费单子怎么填?日期，从哪天到哪天
2023-06-19 21:21:58
许老师：回复婉约·奶茶这个的话 一次问一个问题的 其他问题 要重新提问的
2023-06-19 21:35:22
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 1107406303 发表的提问：
老板报销住宿费是出差时候的，就计入管理费用－差旅费？
你好，是的，是通过 管理费用－差旅费核算
44楼
2023-06-19 21:26:58
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 纯真的长颈鹿 发表的提问：
老师，公司老板出差差旅费应该记到哪个部门,那用不用把路费和餐费分开计算呢
你好 不分 一起记差旅费 
45楼
2023-06-20 19:51:55
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纯真的长颈鹿：回复玲老师 我就备注就行吧，机票是多少费，餐费是多少
2023-06-20 20:05:08
玲老师：回复纯真的长颈鹿你好 可以在报销单子里填写清楚就行 
2023-06-20 20:15:18
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