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老板出差的费用会计分录
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Zeng 发表的提问：
老师，我是我们公司出纳，也是会计，有什么比较和规的建议，或者流程，或者表格，与老板娘进行核对吗
你好，你要和老板娘核对现金余额，和银行存款
61楼
2023-06-23 20:43:05
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Zeng：回复庄老师 是的，我知道，老师有没有什么流程好建议，或者说表格，比较规范核对的那种
2023-06-23 21:09:24
庄老师：回复Zeng你好，现金核对就是期初数加上本月收入增加，减去本月报销发票和借款
2023-06-23 21:32:20
庄老师：回复Zeng银行存款根据银行对账单核对
2023-06-23 21:58:57
Zeng：回复庄老师 她是每天都要核对，她名义上是会计主管的身份，叫我每天打印自己Excel做的日记账出来签字，我觉得每天这样挺麻烦的，我第一次做财务，不知道老师有没有更便捷的建议
2023-06-23 22:18:16
庄老师：回复Zeng你好，日记账是老板娘自己做，让你打印出来签字，那你要核对好，因为你是出纳，数额错了以后你要负责
2023-06-23 22:41:31
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问：
还有就是这里全部厂不请出纳，我有权有证能当？全是由老板娘当
你好，公司可以不请出纳的呢呢，主要有负责核算的人可以核算清楚
62楼
2023-06-23 21:11:59
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
采购人员的出差费在会计分录怎么写
借销售费用差旅费 贷库存现金
63楼
2023-06-24 19:55:53
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宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 巍澜*漫威 发表的提问：
公司刚刚成立，公司的费用支出全都是以老板个人账户支出，要如何做会计分录，后期老板将这些垫付的费用要如何转出？
您好 借 成本费用类科目 贷 其他应付款-老板 用老板付款的截图作为附件
64楼
2023-06-24 20:10:57
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
职工李子出差借支差旅费1000元.李子出差报销差旅费800元, 会计分录
职工李子出差借支差旅费1000元.李子出差报销差旅费800元, 会计分录
65楼
2023-06-24 20:27:34
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李老师：回复爱笑的流沙借管理费用800库存现金200贷其他应收款1000
2023-06-24 20:56:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 现实的大地 发表的提问：
销售经理出差,借出2000元差旅费,会计分录怎么写
借；其他应收款 贷；库存现金
66楼
2023-06-24 20:56:57
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 现实的大地 发表的提问：
销售经理出差,借出2000元差旅费,会计分录怎么写
借；其他应收款 贷；库存现金
67楼
2023-06-24 21:08:59
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 盛夏光年 发表的提问：
请问管理人员老板出差考察市场，营销业务的餐费住宿油费和出差补贴怎么写分录
借：管理费用-差旅费  贷：现金
68楼
2023-06-25 20:44:09
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 拂晓 发表的提问：
老板支付小额的费用，费用的钱不取回。会计分录怎么做
借：管理费用贷：资本公积
69楼
2023-06-25 20:49:33
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 懒猫 发表的提问：
老师,如果交接的期初不平怎么做?以前没有会计是老板娘做的交接
您好！首先您应该跟老板娘指出来，然后看是哪里有问题导致的不平，解决它。不然以后都平不了。
70楼
2023-06-25 20:57:45
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懒猫：回复宋生老师 她说是因为连续亏损,那我直接做到利润分配亏损还是什么?
2023-06-25 21:15:11
宋生老师：回复懒猫您好！做到利润分配的亏损就好了。
2023-06-25 21:42:13
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 水云间 发表的提问：
老师您好，我们上个月多计提工资173元，这月该怎么做分录？还有就是老板和老板娘的工资表上有，但多数时候都没发的，这个怎么处理？
你好，多计提了就冲销 借；应付职工薪酬173元，贷；以前年度损益调整（因为跨年了涉及损益科目就需要通过这个科目核算的）173元 老板和老板娘的工资，如果是根本不需要发放，就需要把计提的分录冲销的
71楼
2023-06-25 21:06:55
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水云间：回复邹老师 他们的是有气候发，有时候没发的，感觉好乱？该怎么做
2023-06-25 21:24:38
邹老师：回复水云间你好，如果计提的今后会发放，就不需要冲销，在应付职工薪酬科目余额挂账就是了 如果确定不需要发放了，就需要把计提的冲销才是的
2023-06-25 21:42:35
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ZhaoFang 发表的提问：
老板出差的费用各项审批报销单，也都是要通过会计审批签字吗？
都签字吧
72楼
2023-06-25 21:12:00
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ZhaoFang：回复袁老师 那老板在出差途中需要出纳汇款，那么出纳汇款应该填写下什么单据？
2023-06-25 21:26:58
袁老师：回复ZhaoFang付款申请
2023-06-25 21:37:55
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 奋斗的小刺猬 发表的提问：
我是啥也不懂，零基础，刚到一公司，我前面那出纳出车祸了，会计是同事，让我边学边干，干出纳，原先都是老板娘和出纳对账，会计也不知道怎么对账，老板娘要和我对账，怎么对，
你好，主要是核对余额是否一致，账面与实际
73楼
2023-06-26 20:03:21
全部回复
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
帮老板和老板娘买社保，应该怎么做会计会录才是准确的？
缴费时，其他应收款（个人支付）——XXX 管理费用（公司支付） 银行存款 发工资时，应付职工薪酬 其他应收款——XXX
74楼
2023-06-26 20:18:22
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 艾凌 发表的提问：
同事出差之前领了500差旅费 回来之后用了547 怎么做会计分录
您好 报销时再给报销人47元。借 管理费用等 547 贷其他应收款 500 现金47 如果您的问题已解决请点五星好评！谢谢！
75楼
2023-06-26 20:43:50
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