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会计从业罚款的总结汇总
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 发表的提问:
老师汇算清缴时基础信息表里的资产总额和从业人数表自动带出来的,可以不修改不?
您好,可以手动修改的
91楼
2023-07-05 20:50:59
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默:回复宸宸老师 不修改会不会有啥错误?
2023-07-05 21:18:39
宸宸老师:回复您好,不修改也不会提示错误的
2023-07-05 21:42:33
默:回复宸宸老师 我系统里带出的120万,我算下来50多万,不改有啥影响没?
2023-07-05 22:01:55
宸宸老师:回复您好,不改不会被查,不过可以手动改下
2023-07-05 22:23:00
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 会计 发表的提问:
汇算清缴时的103资产总额是填的期末数值吗?还有104的从业人数是填注册时的人数吗
资产总额=(年初资产总额+年末资产总额)/2 从业人数填2017年12月的人数
92楼
2023-07-06 19:59:16
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 翠青 发表的提问:
罚款算到纳税总额里吗
你好,你指的是滞纳金吗 还是行政罚款 两个概念不一样,处理起来也不一样 行政罚款不计算在内
93楼
2023-07-06 20:21:48
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翠青:回复赵海龙老师 滞纳金计算在内是不
2023-07-06 20:44:50
赵海龙老师:回复翠青纳税的时候,滞纳金是单独计算交的
2023-07-06 21:08:28
翠青:回复赵海龙老师
2023-07-06 21:32:51
翠青:回复赵海龙老师 老师我这最后一行是属于行政罚款吧
2023-07-06 21:55:47
赵海龙老师:回复翠青这个我觉得你还是查一下税收处罚决定书查看一下,我觉得是行政罚款。你可以找书面文件确认一下
2023-07-06 22:06:44
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 隐形的花瓣 发表的提问:
会计科目汇总表的损益类如何结转为本年利润
借本年利润贷主营业务成本,管理费用,财务费用,销售费用,营业外支出等 借主营业务收入,营业外收入,投资收益贷本年利润
94楼
2023-07-06 20:31:40
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 赖娟 发表的提问:
汇算清缴的从业人数和资产总额怎么填写,
从业人数指标,按企业全年月平均值确定,具体计算公式如下: 月平均值=(月初值+月末值)÷2 全年从业人数=月平均值×12 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 “105资产总额(万元)”:填报纳税人全年资产总额平均数,依据和计算方法同“从业人数”口径
95楼
2023-07-06 20:48:00
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赖娟:回复宋生老师 @宋老师资产能举例说明一下吗?谢谢!
2023-07-06 21:07:29
宋生老师:回复赖娟您好!比如你1月初5人,1月末是9人,那1月平均就是5+9=14/2=7 然后2月也是这样算,然后每个月加起来除以12,如果6月份开业的就除以7
2023-07-06 21:31:09
赖娟:回复宋生老师 那资产总额怎么算啊!
2023-07-06 21:50:48
宋生老师:回复赖娟您好!也是一样的啊。比如你1月初5万,1月末是9万,那1月平均就是5+9=14/2=7
2023-07-06 22:02:52
赖娟:回复宋生老师 这个数是取哪里的
2023-07-06 22:29:09
宋生老师:回复赖娟您好!看资产负债表上面的。
2023-07-06 22:55:57
赖娟:回复宋生老师 是期末余额加年初余额除以2是吧!
2023-07-06 23:15:52
宋生老师:回复赖娟你好!是的。
2023-07-06 23:27:54
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 一如既往 发表的提问:
老师,汇算清缴企业基础信息表,资产总额和从业人数点不上没法填?
你的那个不是网页申报么,不能刷新换一个浏览器登陆看看么
96楼
2023-07-10 19:55:14
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 一如既往 发表的提问:
老师,汇算清缴企业基础信息表,资产总额和从业人数点不上没法填?
你可以在群里截图看看看么,那个是自己填写的
97楼
2023-07-10 20:00:24
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Amy(艾米) 发表的提问:
老师好!汇算清缴里面的资产总额和从业人数,提示填写季度平均值,该如何填写,老师请举例说明一下好吗?
你好 “103资产总额(万元)”:填报纳税人全年资产总额季度平均数,单位为万元,资产总额季度平均数,具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 2017年1季度平均值=(2016年12月期末值+2017年3月期末值)÷2 2017年2季度平均值=(2017年3月期末值+2017年6月期末值)÷2 2017年3季度平均值=(2017年6月期末值+2017年9月期末值)÷2 2017年4季度平均值=(2017年9月期末值+2017年12月期末值)÷2
98楼
2023-07-10 20:16:41
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ M 发表的提问:
怎样使多张同样结构的数据表汇总成一张表
你好,通过数据透视可以
99楼
2023-07-10 20:30:39
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M:回复赵海龙老师 具体操作呢,是三个独立的表单哦
2023-07-10 20:50:48
赵海龙老师:回复M同时打开三个表格,然后移动或复制就可以把另外两个表插入进去,形成一个表格,在这个基础上在处理
2023-07-10 21:18:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 懵小茉 发表的提问:
去税务局交罚款和轻卡只需要带税控盘和汇总表哈
你好,罚款是税盘的可以的 带着经办人身份证
100楼
2023-07-10 20:41:59
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懵小茉:回复郭老师 网上登录电子税务局,申报税,是不是可以用购票人的身份登录进去报税和缴纳税款
2023-07-10 21:29:44
郭老师:回复懵小茉你好,可以的。
2023-07-10 21:41:46
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 洁净的水壶 发表的提问:
上报汇总提示成功反写的时候提示F50006核心征管系统:增值税未申报或未比对 这个去清卡的时候要交罚款吗
赶紧去申报,这个提示是需要去申报,你赶紧去申报啊
101楼
2023-07-11 20:04:43
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洁净的水壶:回复maize老师 已经申报过了
2023-07-11 20:27:13
洁净的水壶:回复maize老师 上个月申报的 上个月反写也成功了
2023-07-11 20:43:05
maize老师:回复洁净的水壶你这个按季度申报,不是按月申报么??
2023-07-11 21:04:20
maize老师:回复洁净的水壶但是你这个提示说的是没有申报啊
2023-07-11 21:18:09
maize老师:回复洁净的水壶你状态查询那个锁死期是几时
2023-07-11 21:44:28
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 一一 发表的提问:
老师,季末从业人数和资产总额是多少 现在公司没人了 一个都没发过工资 怎么填呢
你好,资产负债表有资产合计吗 人数填写1
102楼
2023-07-11 20:30:32
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一一:回复郭老师 6月份后就没发工资 没做报表了
2023-07-11 20:53:05
一一:回复郭老师 我还是填写之前6月份的报表数吗
2023-07-11 21:18:01
郭老师:回复一一那就填写六月份的报表。
2023-07-11 21:43:27
一一:回复郭老师 老师,6月份都没发工资了人数也填1啊
2023-07-11 22:10:47
郭老师:回复一一最少填写一。一法人还有这也算一个人。
2023-07-11 22:24:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 好好学习 发表的提问:
请问季初从业人员和季初资产总额,还有季末怎么算的
你好,季初就是年初的人数,资产总额 季末就是季度末月的期末人数,资产总额
103楼
2023-07-11 20:38:59
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好好学习:回复邹老师 是只18年12月份发工资的人员吗?还是1~12月/12平均,季末是3月份发工资人数吗
2023-07-11 21:11:41
邹老师:回复好好学习你好,是18年12月份发工资的人员人数 季末是3月月末发工资人数
2023-07-11 21:36:48
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 孝顺的路人 发表的提问:
老师您好!这个表资产总额、从业人数分别填4个季度报表上资产总额加一起除以4吗
是的,就是四个季度的平均数除以4
104楼
2023-07-12 20:23:28
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 财务猿 发表的提问:
从业人数和资产总额季度平均值的算法正确吗?
您好,算法是正确的。
105楼
2023-07-12 20:30:56
全部回复

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