小鹿bita：回复江老师 付款，这个是代收代付的。对方已开具了我公司的发票。还有物业公司代收水电费怎么做账？之前所有代收的款项都没有入账，有问题吗？

江老师：回复小鹿bita付电梯费，有发 票，计入长期待摊费用——维修费，再计入运营的成本处理

Paranoid. 偏执：回复邹老师 小规模纳税人也可以减免吗？

邹老师：回复Paranoid. 偏执你好，是的，也是可以全额减免的

Paranoid. 偏执：回复邹老师 我们是小规模纳税人，这个季度销售额只有10000，免交增值税，按照这个做下来，应交税费成负值了合理吗？

邹老师：回复Paranoid. 偏执你好，在没有应纳税额的时候，是无法减免的 在本身产生了应纳税额的情况下才可以减免税控盘维护费金额的

Paranoid. 偏执：回复邹老师 可以在下一个季度进行减免吗？

邹老师：回复Paranoid. 偏执你好，在取得发票之日起12个月之内都是可以减免的

Paranoid. 偏执：回复邹老师 好的，谢谢老师！！！

邹老师：回复Paranoid. 偏执不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

卡布奇诺：回复玲老师 那这个280是需要一次性抵完，还是可以分开抵，比如我这个月抵了100，下个月再低180，这样行吗

玲老师：回复卡布奇诺可以多次抵扣，如果没有应交税费，也可以留底

玲老师：回复卡布奇诺把这个280的金额直接填写到附表，然后你本期抵扣多少？在主表就填写多少金额，剩下的自动留底

卡布奇诺：回复玲老师 好的，谢谢老师，连报税都教了，么么哒

玲老师：回复卡布奇诺不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

Bonnie：回复邹老师 汇算清缴，期间费用没招聘费，请问填入哪里

邹老师：回复Bonnie你可以计入管理费用-其他

Bonnie：回复邹老师 应付职工薪酬-工资40000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 贷：应交税金-个人所得税 60 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其他应收款-员工社保款 566.25 　 　 　 　  　 库存现金-人民币 39373.75， 借：管理费-社保900（单位部分） 贷：银行存款900 借：管理费用-福利费30 ：现金30 这个分录算入职工薪酬纳税纳税调整表，工资薪金支出是不是填4万 30 900，请帮忙看过 张表是正确的吗

邹老师：回复Bonnie填4万，不正确

Bonnie：回复邹老师 请问期间费用的职工薪酬=职工薪酬纳税调整 表里面的工资薪金支出=实发工资，请问是正确的吗，表格里也是正确的吗

邹老师：回复Bonnie是的，合计按4万填写

双头大剪刀：回复吴月柳 老师，计入财务费用，汇费及手续费可以吗

吴月柳：回复双头大剪刀这类费用正常是计管理费用的，不属于财务费用

Debbie：回复李老师 就是不能填在支付的税费里吧

李老师：回复Debbie是的

深情的巨人：回复郭老师 没有发票

深情的巨人：回复郭老师 我是小规模个体工商户

深情的巨人：回复郭老师 这个怎么填写？

郭老师：回复深情的巨人你好，那你们是查账征税的吗？汇算清交的时候就不允许抵扣了。在调增里面填写。

深情的巨人：回复郭老师 是的老师

深情的巨人：回复郭老师 我有一个超时季度没有申报

郭老师：回复深情的巨人这是预缴的话，正常填写就可以的，但是汇算清缴就不允许抵扣。

深情的巨人：回复郭老师 那我这个没有开票

深情的巨人：回复郭老师 一直是0报税

深情的巨人：回复郭老师 一年就这一个费用可以直接填0不

郭老师：回复深情的巨人账上没有做的，可以的，你的利润表看一下。

深情的巨人：回复郭老师 不知道什么是利润表

郭老师：回复深情的巨人你好，财务报表你不知道什么意思吗？你不做这个吗？你帐上是零做的吗？如果是的话填写零。

深情的巨人：回复郭老师 好的老师

郭老师：回复深情的巨人不用客气，工作愉快