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会计确认与再确认的关系
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 沐汐 发表的提问:
勾选认证不是与扫描认证连着吗?为什么我已签名确认,在扫描系统里查询不到?
您好,不连的,您勾选过了,扫描系统里就查询不到了
136楼
2023-08-09 19:27:01
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沐汐:回复宸宸老师 之前有老师说能查到
2023-08-09 19:38:50
沐汐:回复宸宸老师 那想打认证结果通知书就不能打了?
2023-08-09 19:51:41
宸宸老师:回复沐汐您好,我这边是查不到的
2023-08-09 20:08:15
沐汐:回复宸宸老师 嗯,再一个问题:个税的,平时预申报时只有工资薪金这块扣减专项附加扣除,只有次年汇算清缴时,才是全年的综合所得累计数-60000元-累计的专项扣除(五险一金)-累计专项附加扣除-其他扣除=个人应纳税所得额,那其中“累计专项附加扣除”是不是平时预缴的合计数?
2023-08-09 20:30:54
宸宸老师:回复沐汐您好,是的,是平常申请的累计专项附加扣除金额
2023-08-09 20:57:41
沐汐:回复宸宸老师 那平时少扣了的,在汇算清缴时能不扣吗?比方说每月都少报了子女教育1000元,能不能补扣1000✘12=12000元?
2023-08-09 21:12:21
宸宸老师:回复沐汐您好,为什么少扣,是当时没有填写好专项扣除吗
2023-08-09 21:23:38
沐汐:回复宸宸老师 由于某种原因吧,个人少报给扣缴义务人
2023-08-09 21:47:05
宸宸老师:回复沐汐您好,个人少报的话,这个就不能再扣除了
2023-08-09 22:09:30
沐汐:回复宸宸老师 为什么呢?
2023-08-09 22:36:45
宸宸老师:回复沐汐您好,这个是由于你个人的原因少填写了,所以我们一直强调要在APP里早点申请。 包括现在2020年的需要手动在APP里重新确认好的
2023-08-09 22:54:27
沐汐:回复宸宸老师 那有什么原因少报的话可以补报?
2023-08-09 23:14:57
宸宸老师:回复沐汐您好,不可以的,这里没有好的建议,抱歉
2023-08-09 23:35:25
沐汐:回复宸宸老师 那汇算清缴有什么意义?汇算清缴时怎样情况下会多退少补?
2023-08-09 23:59:31
宸宸老师:回复沐汐您好,汇算清缴是指把您所有的收入放在一起再计算一下个人所得税。 放在一起计算后可能需要补个人所得税的。
2023-08-10 00:24:31
沐汐:回复宸宸老师 我知道了,计算公式不一样,结果也就不一样,会出现多退少补的情况啊
2023-08-10 00:39:42
宸宸老师:回复沐汐您好,是的,综合一起计税的话,可能不是一个档次的税率了
2023-08-10 00:52:07
沐汐:回复宸宸老师 好的,谢谢您!
2023-08-10 01:10:06
宸宸老师:回复沐汐不客气的,祝您工作顺利
2023-08-10 01:24:35
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 冰凌 发表的提问:
公司做不动产租赁,收到客户6个月的房租,什么时候确认收入,是一次性确认吗?和开票有关系吗
你好,按每个月确认收入,收到款项时,借银行存款,贷预收账款,应交税费--应交增值税,每个月,借预收账款,贷主营业务收入
137楼
2023-08-09 19:53:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 樱桃小兔子 发表的提问:
收入中,除了授予知识产权许可确认收入,就是一般确认收入的时候,跟销售收入有关的收入,是要在合同开始日可变收入预估 还是 销售收入确定以后再确认?
同学你好 销售收入确定以后再确认
138楼
2023-08-10 19:05:32
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樱桃小兔子:回复朴老师 那就是所有跟按照销售收入 比例确认的收入,都是要等销售收入确定在确认是不?不用区分是不是跟知识产权有关?
2023-08-10 19:23:44
朴老师:回复樱桃小兔子恩。你可以做收入的时候摘要上写一下
2023-08-10 19:36:02
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 学堂用户ds25tv 发表的提问:
会计的确认是什么
你好 会计确认是指会计数据进入会计系统时确定如何进行记录的过程
139楼
2023-08-10 19:17:56
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 快乐的期待 发表的提问:
确认平台未签名,请先在确认平台进行签名确认的操作,如有疑问,请联系主管税务机
您好,您现在是做什么,是勾选发票吗
140楼
2023-08-10 19:44:15
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王敏老师
职称:注册税务师,中级会计师
4.90
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
关于产成品入库单与营业成本准确性认定的疑问
书上说,产成品入库单经质检经理,生产经理,仓储经理签字确认后提交财务部门的控制活动,与存货的存在认定,营业成本的发生认定和准确性认定相关。 我的疑问是,既然跟营业成本的准确性认定相关,为什么不影响存货的计价与分摊认定。
141楼
2023-08-10 19:53:59
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王敏老师:回复爱笑的流沙这里有一个顺序的关系,存货-产成品-营业成本。存货影响产成品。产成品影响营业成本。是顺序进行了,不能倒序进行。
2023-08-10 20:17:13
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ fy208 发表的提问:
工程结算这个科目与主营业务收入之间有什么关系 工程施工合同成本与主营业务收入之间的关系 根据完工百分比法如何确认收入与成本
你好,这工程结算就是你的企业主营收入
142楼
2023-08-16 19:05:29
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 苹果猪 发表的提问:
按发货确认收入,但是客户暂不要求开票,那我们在确认收入时,确认增值税吗?还是等开票时再确认增值税?
按发货确认收入 客户暂不要求开票 在确认收入时 确认增值税
143楼
2023-08-16 19:24:26
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苹果猪:回复bamboo老师 但是现在没办法申报,税局管理员说未开票确认收入的,以后不允许开票,否则再开票不允许抵减销项税,那这肯定不行啊,客户后期是要票的,如果我们先交了增值税,以后开票又不让抵
2023-08-16 19:43:46
bamboo老师:回复苹果猪那这样的话 你只好开票的时候确认增值税 再缴纳 我这边是确认了不开票 后期是可以还开的
2023-08-16 20:06:46
苹果猪:回复bamboo老师 可是又担心符合增值税纳税时点不交的话,哪天查起来要罚款
2023-08-16 20:36:05
bamboo老师:回复苹果猪现在查这个的比较少 查到的话 你也可以据实说 让税务给个处理办法 或者 你现在把发票开出来 等客户需要的时候再给客户 现在认证抵扣期比较长
2023-08-16 20:55:32
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 程  发表的提问:
本月需要抵扣的发票要选择勾选确认,不抵扣的可以先不确认,用到了再确认吗?本月所回来的
进项和销项的发票都需要确认吗?
144楼
2023-08-16 19:34:13
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辜老师:回复程 一般都是收到 了发票,就认证抵扣了
2023-08-16 19:59:27
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 半夏 发表的提问:
在六月收到报关单,但是没有确认收入。7月有点来不急了,可以八月确认收入再退税可以吗?
可以的
145楼
2023-08-16 19:41:59
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 刘桂林 发表的提问:
例11-38为什么确认收入与确认销项税额不一致呢?
因为你这里会计上进行分离了,把那个合同附在这一部分没有确认收入,但是在税法上这个是不应该分离的,全部要按照收到的钱部分来确认销项。
146楼
2023-08-17 18:18:09
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朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 发表的提问:
老师,专项扣除现在要确认2020年的吗,可以一月份再确认吗
你好 需要在本年度12月31日前 确认的是2021年的
147楼
2023-08-17 18:34:22
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芝:回复朱立老师 在哪里确认?个人所得税客户端吗
2023-08-17 18:57:24
芝:回复朱立老师 我找不到可以确认的
2023-08-17 19:19:46
朱立老师:回复手机下载  个人所得税APP
2023-08-17 19:33:06
芝:回复朱立老师 不可以我这边给确认吗
2023-08-17 19:46:53
芝:回复朱立老师 我2020年就是我帮他们弄的
2023-08-17 20:00:25
朱立老师:回复可以   但是需要用他们的身份证号登陆  
2023-08-17 20:17:38
芝:回复朱立老师 帮工人弄也是在手机吗还是在个人所得税客户端?要密码吗
2023-08-17 20:38:51
朱立老师:回复需要密码的 可以在同一部手机上操作 电脑端不太清楚
2023-08-17 20:49:25
芝:回复朱立老师 老师,我2020年是在个人所得税客户端那帮工人录入的,工人提供信息而已,不用个人登录的,2021年不可以这样操作吗?
2023-08-17 21:10:37
朱立老师:回复  信息录入没有问题的  确认的是  专项附加的6项扣除 (子女教育  赡养老人 住房租金   房贷利息  继续教育  大病医疗) 没有附加扣除的     不做也可以的  
2023-08-17 21:33:43
芝:回复朱立老师 如果2021年4月份来了一个工人,要录入专项扣除可以录吗?还是这个人一定要在今年的12月31日前就要录入呢
2023-08-17 21:46:23
芝:回复朱立老师 我们公司是建筑工程
2023-08-17 21:57:20
朱立老师:回复新来的 可以录入的 只是对原有员工2020已有的信息 进行再次(2021年度)确认
2023-08-17 22:21:23
芝:回复朱立老师 我明白了谢谢老师
2023-08-17 22:36:55
朱立老师:回复不客气的 工作顺利
2023-08-17 22:54:27
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 【ご左肩★蝶舞╮】 发表的提问:
除了完工百分比法确认收入,再有没有别的确认收入方法
一般使用的是完工百分比法确认收入
148楼
2023-08-17 18:51:57
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【ご左肩★蝶舞╮】:回复紫藤老师 除了完工百分比,可以按照甲方审批工程量确认收入吗
2023-08-17 19:06:47
紫藤老师:回复【ご左肩★蝶舞╮】也可以按照甲方审批工程量确认收入,税务没有硬性规定
2023-08-17 19:35:39
【ご左肩★蝶舞╮】:回复紫藤老师 前半年用完工百分比法,后半年用甲方审批量确认收入。可以不
2023-08-17 19:57:33
紫藤老师:回复【ご左肩★蝶舞╮】一般是选定一种方法,不可以随意更改
2023-08-17 20:18:44
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ mali 发表的提问:
我是建筑行业的,什么确认收入好,有关的会计分录
根据工程进度确认即可,借:应收账款,贷:主营业务收入
149楼
2023-08-17 19:21:02
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mali:回复袁老师 是否可要开票时确认收入,或都有来款都确认?
2023-08-17 19:38:35
mali:回复袁老师 是否可要开票时确认收入,或有来款都确认?
2023-08-17 19:53:05
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 老迟到的心锁 发表的提问:
这个月发票抵扣勾选后再哪里确认 找不到确认了
您好 要 在增值税申报期内才有确认签名选项
150楼
2023-08-17 19:41:59
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老迟到的心锁:回复bamboo老师 以前在这里面有确认的,这个月没有了
2023-08-17 20:01:56
老迟到的心锁:回复bamboo老师 那我是可以在这个统计里弄吗
2023-08-17 20:19:22
bamboo老师:回复老迟到的心锁一般要到1-15号之间才有
2023-08-17 20:46:25
老迟到的心锁:回复bamboo老师 不是月底进行抵扣的吗
2023-08-17 21:00:23
bamboo老师:回复老迟到的心锁不是月底进行抵扣的
2023-08-17 21:12:15
老迟到的心锁:回复bamboo老师 那等到下个月再出来那个确认,我这个月的增值税还是会抵扣的吗
2023-08-17 21:24:20
bamboo老师:回复老迟到的心锁下个月再出来那个确认,这个月的增值税还是会抵扣的
2023-08-17 21:44:06

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