您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

你好 借固定资产贷银行存款 出租 借其他业务成本贷累计折旧 借银行存款或者应收账款贷其他业务收入 应交税费

借：固定资产-办公家具贷：银行存款

这个需要开具销售旧的固定资产销售给母公司

你好，按照外账，然后补充外账没有做账的，没有收入有费用可以做报表，只不过是亏损的

你好 借；银行存款 ， 贷；财务费用——利息收入 （或借方负数）

借：管理费用-福利费 贷：银行存款