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两门店调拨商品怎么做会计分录
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.86w
引用 @ Sunny 发表的提问：
企业租的门店装修费怎么做会计分录
同学你好 借：长期待摊费用 贷：应付账款
61楼
2022-12-15 07:46:27
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陈开红老师
职称：初级会计师
4.95
解题: 0.01w
引用 @ 永莹 发表的提问：
一般公司调货过去连锁门店，会计这边如何做分录
你好，我们用的管家婆，直接是进销存里面调货就可以，等到有销售的时候在做分录
62楼
2022-12-15 08:09:28
全部回复
永莹：回复陈开红老师 老师，那收入怎么分门店做分录？
2022-12-15 08:37:38
永莹：回复陈开红老师 很多个门店的销售数据，我要做分录公司这边汇总怎么办
2022-12-15 09:01:26
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 爱笑的夏天 发表的提问：
购买商品 对方分两个月发货 怎么做会计分录
借库存商品 贷应付账款，
63楼
2022-12-15 08:31:43
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爱笑的夏天：回复maize老师 第一个月借库存商品 但是还一部分货物没收到 该怎么做分录
2022-12-15 08:45:30
maize老师：回复爱笑的夏天没有收到不做，，收到发票没有收到货物？在途物资， 贷应付账款，
2022-12-15 09:10:48
爱笑的夏天：回复maize老师 比如我们一共买了三份货物 付了3 发了 第一个月发了2 第二个月应该发1 第一个月的分录就是 借 库存商品 2 贷 应付账款2 未收到的 放哪个科目
2022-12-15 09:28:24
maize老师：回复爱笑的夏天你收到发票没，没有发票，也没有到货，一般不做账，你非得做，那就做借在途物资， 贷应付账款，
2022-12-15 09:44:07
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 浅浅笑 发表的提问：
仓库的货调拨到店面销售，仓库出货分录怎么做？
借：发出商品 贷：库存商品
64楼
2022-12-15 08:59:59
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浅浅笑：回复佟老师 发出商场，那么店面销售分录又怎么做呢？
2022-12-15 09:23:45
浅浅笑：回复佟老师 是发出商品
2022-12-15 09:33:48
佟老师：回复浅浅笑店面2、借：应收账款（银行存款） 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
2022-12-15 10:01:42
浅浅笑：回复佟老师 发出商品科目什么时候冲销？
2022-12-15 10:13:58
佟老师：回复浅浅笑结转成本的时候？借：主营业务成本 贷：发出商品
2022-12-15 10:35:23
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 安之若素。 发表的提问：
我们是一家连锁超市，又很多分店，不同门店调拨商品在会计核算的时候，我们别的门店调我们的货，我们做账时候应该按照含税价格还是不含税的价格，如果以不含税价格调给他们，那这个税已经交税了那我们是不是赔钱了？
你好，你们那些分店都是同一个老板的吧？
65楼
2022-12-18 07:46:37
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安之若素。：回复小云老师 是的
2022-12-18 08:28:39
小云老师：回复安之若素。那就按不含税的，只是内部调拨而已，谈不上赔赚的，因为所有分店的利润本来也是同一个老板的
2022-12-18 08:40:04
安之若素。：回复小云老师 那如果是各门店独立核算呢
2022-12-18 09:00:43
小云老师：回复安之若素。如果是独立核算就是按含税的，各分店去核算单店利润
2022-12-18 09:20:52
安之若素。：回复小云老师 按销售处理是吧
2022-12-18 09:46:07
小云老师：回复安之若素。是的，可以就当卖掉
2022-12-18 10:05:50
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.11w
引用 @ 安之若素。 发表的提问：
我们是一家连锁超市，有很多分店，不同门店调拨商品在会计核算的时候，我们别的门店调我们的货，我们做账时候应该按照含税价格还是不含税的价格，如果以不含税价格调给他们，那这个税已经交税了那我们是不是赔钱了？
独立核算的吗 那你应该销售给他们的
66楼
2022-12-18 08:14:39
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安之若素。：回复郭老师 独立销售怎么做，不独立销售怎么做，我现在整不清楚含数不含税
2022-12-18 08:36:43
郭老师：回复安之若素。独立核算的，需要当作销售的 你卖给对方 非独立核算的，就是原价，从一个仓库转移到另一个
2022-12-18 08:48:13
安之若素。：回复郭老师 非独立核算，原价的话，是按含税价还是不含税价
2022-12-18 09:08:01
郭老师：回复安之若素。你好，专票，一般纳税人不含税的 你不需要确认收入的 挑拨给谁，谁来确认收入
2022-12-18 09:37:17
安之若素。：回复郭老师 可是这个货物到的时候做账，入库录入库存商品时候，是把税刨除的呀
2022-12-18 09:59:03
郭老师：回复安之若素。借库存商品，进项贷银存。 调拨给b借发出商品贷库存商品 对方销售出去借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷发出商品
2022-12-18 10:11:05
安之若素。：回复郭老师 如果是非独立核算呢
2022-12-18 10:38:10
郭老师：回复安之若素。这个就是非独立核算的
2022-12-18 10:48:47
安之若素。：回复郭老师 那这个税是调出方承担了，调出方入库的是不含税的，那调出方不是赔了吗
2022-12-18 11:12:54
郭老师：回复安之若素。只确认一次收入。你赔啥？
2022-12-18 11:39:04
安之若素。：回复郭老师 我库存商品入帐时候不是价税分离了，调拨后那个税跑哪去了，我就是不明白这个
2022-12-18 12:02:52
郭老师：回复安之若素。你好，调拨出去借发出商品贷库存商品 ，分店销售出去，你来确认收入 你可是一体的，非独立核算的
2022-12-18 12:16:42
安之若素。：回复郭老师 就是那个税不用管它在哪个门店，它其实就是在总部承担的，对吧
2022-12-18 12:32:02
郭老师：回复安之若素。是的 你们统一核算交税的
2022-12-18 13:01:48
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 单薄的麦片 发表的提问：
我看了酒店的会计实操，两个部门之间的调拨如果不做记账凭证，会产生怎么样的影响？我之前听老师说，只有发票才用做记账凭证。
你好！成本或费用核算不准确
67楼
2022-12-18 08:35:35
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 泊岳 发表的提问：
把货从老板一个店A调到老板的另一个店B，两个店单独核算，发生平价调拨时，A店做账能做成借应收账款~B,贷库存商品B吗？
正确分录如下： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
68楼
2022-12-18 08:47:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 离沫小点 发表的提问：
公司旗下有两个门店，财务单独核算，现从门店1中库存现金替门店2付了货款，财务做账是不是应该挂一个往来，会计分录该怎么做
你好！通过其他应收款 和其他应付款核算就可以的
69楼
2022-12-19 06:25:43
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离沫小点：回复QQ老师 具体分录该怎么做
2022-12-19 06:50:14
QQ老师：回复离沫小点支付方 借 其他应收款 贷 银行存款 接收方 借 银行存款 贷 其他应付款
2022-12-19 07:14:21
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 燕子 发表的提问：
门店内部调货1236元产品，无利润的。银行收款1236元，怎么做分录呢？
你们门店之间是不是单独的法人资格的？
70楼
2022-12-19 06:42:46
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燕子：回复小云老师 个体工商户，门店是单独核算的。
2022-12-19 07:10:18
小云老师：回复燕子我的意思是你门店都是各办的法人资格的营业执照吗？是的话就是当做正常销售做
2022-12-19 07:26:01
燕子：回复小云老师 没有，同一个法人
2022-12-19 07:55:47
小云老师：回复燕子那这种正常不用收钱
2022-12-19 08:06:36
小云老师：回复燕子借:内部往来 贷:库存商品
2022-12-19 08:17:56
燕子：回复小云老师 是啊，本来就挂账年底清账而已。可是出纳转错了。所以得做凭证
2022-12-19 08:41:29
小云老师：回复燕子那你再做个借:银行存款 贷:内部往来
2022-12-19 09:03:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ fghg564 发表的提问：
公司租赁门店的转让费怎么做会计分录
你好，可以计入长期待摊费用核算，然后摊销计入销售费用核算
71楼
2022-12-19 06:56:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 单纯的洋葱 发表的提问：
老师公司门店亏损的款 怎么做会计分录？
不用专门针对亏损做分录，体现在净利润或未分配利润是负数
72楼
2022-12-20 06:00:41
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单纯的洋葱：回复邹老师 是因为那边只做两三个月，账与公司的账目一起做（公司当门店作为一个客户从公司打销售单出去）销售单是8000元，但门店那边营业额只交了4000回公司。差额应怎么做账（做了应收8000，但4000元差额要做账）？
2022-12-20 06:13:34
邹老师：回复单纯的洋葱说明还有4000在门店那边没有收回来
2022-12-20 06:34:09
单纯的洋葱：回复邹老师 是的（但那店已转让出去）
2022-12-20 06:45:48
单纯的洋葱：回复邹老师 但老板的意思说相当这8000元已收回，相关金额作为费用
2022-12-20 07:00:20
邹老师：回复单纯的洋葱没有取得相关票据，怎么作为费用核算
2022-12-20 07:24:33
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 欢喜的荔枝 发表的提问：
新会计准则下，上级调拨的固定资产怎么做会计分录
你好，上级调拨的固定资产借 固定资产 贷非基建累计盈余
73楼
2022-12-20 06:17:14
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职称：
解题: 
引用 @ 青柠° 发表的提问：
店里员工购药和分店调走货，不过电脑的，成本没减，我做分录减库存商品，怎么做分录
学员你好，将货物交付其他单位和将购进的货物无偿赠送其他单位或者个人，都是视同销售行为。
74楼
2022-12-20 06:25:17
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青柠°：回复 不太明白怎么操作，例如1.分店调走是：借应收帐款，贷库存商品，2.店里员工购药：借现金，贷库存商品 3.无偿赠送的呢？
2022-12-20 06:56:01
：回复青柠°@170*187:学员你好，设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送至其他机构用于销售，但相关机构设在同一县（市）的除外，不属于视同销售行为，如果是无偿赠送给员工是视同销售行为。
2022-12-20 07:25:06
蒙蒙
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 甜美的草丛 发表的提问：
新会计准则下，上级调拨的固定资产怎么做会计分录
你好，上级调拨的固定资产借 固定资产 贷非基建累计盈余
75楼
2022-12-20 06:53:59
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